【正文】 查與處理應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加；3. 發(fā)生重大質(zhì)量事故，并伴隨重大人身傷亡事故的，要按照國家安全事故管理和甲方的有關(guān)規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。第四十三條 本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十一條 參建單位（包括公司、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、采購供應(yīng)、施工、檢測商等）都必須接受和積極配合質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。第十一節(jié) 工程質(zhì)量的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第三十九條 詳見《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲》制度。(七) 事故處理完畢后，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫出事故處理報(bào)告報(bào)有關(guān)單位、部門。4. 處理方案，均不得降低原設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。1. 返工處理的，按原施工圖重新施工，履行正常的檢查驗(yàn)收手續(xù)；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊2. 非設(shè)計(jì)原因，而采用加固、修補(bǔ)等方式處理的，其處理方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并履行相應(yīng)的檢查驗(yàn)收手續(xù)；3. 設(shè)計(jì)原因造成的，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)編制處理方案。(二) 重大事故發(fā)生后，事故責(zé)任方應(yīng)采取措施，防止事故的擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場重要痕跡、物證。(二) 發(fā)生下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：1. 房屋及構(gòu)筑物主要結(jié)構(gòu)倒塌；2. 基礎(chǔ)不均勻下沉，造成建筑物或構(gòu)筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足；3. 影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；4. 嚴(yán)重影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；5. 關(guān)鍵工藝設(shè)備嚴(yán)重?fù)p失或報(bào)廢；6. 經(jīng)濟(jì)損失直接費(fèi)在十萬元（含一百萬元）以上。施工質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度分為“一般”和“重大”兩類。對不能按要求整改、反復(fù)出現(xiàn)問題的單位或相關(guān)人員，請示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后清除出公司工程現(xiàn)場。第三十五條 質(zhì)量安全環(huán)保處對質(zhì)量體系不能正常運(yùn)行、沒有執(zhí)行國家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重違反操作規(guī)程、質(zhì)量不合格的單位可行使質(zhì)量否決權(quán)，并征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后下達(dá)停工令。1. 發(fā)現(xiàn)不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)入現(xiàn)場；2. 發(fā)現(xiàn)存在重大工程質(zhì)量隱患；3. 發(fā)生質(zhì)量事故。一般質(zhì)量專題會應(yīng)由承包商主持召開，重要的質(zhì)四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊量專題會應(yīng)由監(jiān)理單位主持；2. 質(zhì)量專題會的參加單位、人員和會議時(shí)間，由組織者視具體情況確定；3. 會議內(nèi)容由主持召開單位形成會議紀(jì)要，并經(jīng)與會各方確認(rèn)后，由主持召開的單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。(三) 工程的質(zhì)量工作例會可與工程項(xiàng)目管理例會同時(shí)進(jìn)行。第八節(jié) 工作例會與報(bào)告制度第三十二條 工作例會和專題會(一) 工程的質(zhì)量工作例會和專題會由各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位組織。第七節(jié) 工程質(zhì)量監(jiān)控抽檢制度公司質(zhì)量安全環(huán)保處將委托具有資質(zhì)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（簡稱第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品，進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，并對抽查結(jié)果公告和處理。第三十條 機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測單位進(jìn)行采購設(shè)備的檢測；定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)檢測結(jié)果。監(jiān)理單位按照檢測結(jié)果及時(shí)判斷工程質(zhì)量、掌握工程動(dòng)態(tài)，做出相應(yīng)的決策，并及時(shí)向生產(chǎn)和輔助單位報(bào)告；生產(chǎn)和輔助單位定期向工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處匯報(bào)。第六節(jié) 委托第三方檢測第二十八條 由承包商委托的現(xiàn)場工程質(zhì)量第三方檢測單位，工程部負(fù)責(zé)對其資質(zhì)和業(yè)績審查、確認(rèn)和日常管理工作。3. 檢查活動(dòng)后，由組織單位負(fù)責(zé)編制并發(fā)布檢查報(bào)告。2. 參加人員：（1) 總體工程質(zhì)量大檢查活動(dòng)：公司各級質(zhì)量管理有關(guān)人員、邀請質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員、監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC 承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等；（2) 各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量大檢查活動(dòng)：監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC 承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等。1. 總體工程質(zhì)量大檢查活動(dòng)，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織。(二) 定期組織工程質(zhì)量大檢查為保證從宏觀和整體上對工程質(zhì)量的監(jiān)控，質(zhì)量安全環(huán)保處每半年組織一次總體工程質(zhì)量大檢查活動(dòng)。第二十六條 檢查方法(一) 不定期的專業(yè)質(zhì)量檢查、觀摩和項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查1. 按各專業(yè)的具體特點(diǎn)和各施工階段重點(diǎn)的不同，由質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC 等承包商不定期地組織專業(yè)質(zhì)量檢查；2. 質(zhì)量安全環(huán)保處可根據(jù)需要，組織不同項(xiàng)目的監(jiān)理、各生產(chǎn)和輔助單位、EPC等承包商進(jìn)行工程質(zhì)量觀摩檢查；3. 項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查一般定在某一施工階段，為預(yù)防或處理施工質(zhì)量問題而召集的相關(guān)專業(yè)一起參加的質(zhì)量檢查。第二十四條 檢查依據(jù)(一) 有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；(二) 設(shè)計(jì)文件；(三) 合同承諾；(四) 公司的工程質(zhì)量管理規(guī)定；(五) 經(jīng)批準(zhǔn)后的工程質(zhì)量管理控制文件。（2） 交工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件：工程項(xiàng)目按照公司與承包商簽訂的工程合同規(guī)定和設(shè)計(jì)文件要求，全面施工完畢，經(jīng)工程質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用功能要求；生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備單機(jī)調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)符合要求；有關(guān)的技術(shù)文件齊全，符合相關(guān)規(guī)定的要求；第五節(jié) 質(zhì)量檢查制度第二十二條 為了掌握工程建設(shè)的基本情況，公司上級主管部門、公司工程主管部門（質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位）、監(jiān)理單位將適時(shí)組織工程質(zhì)量大檢查。完成交工驗(yàn)收的標(biāo)志是雙方共同簽認(rèn)了《工程交接證書》。（5） 單項(xiàng)工程中間交接應(yīng)由工程部組織、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位參加，并分別在單項(xiàng)工程中間交接協(xié)議書及其附件上簽字。（2） 單項(xiàng)工程中間交接控制程序（3） 單項(xiàng)工程中間交接應(yīng)具備的條件如下：工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完；工程質(zhì)量初評合格；工藝、動(dòng)力管道的試壓、吹掃、清洗、嚴(yán)密性試驗(yàn)完；靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無損檢驗(yàn)、清掃完；動(dòng)設(shè)備單機(jī)試車合格；電氣、儀表調(diào)試合格；裝置區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施已拆除，豎向工程施工完，防腐、保溫基本完；對聯(lián)動(dòng)試車有影響的設(shè)計(jì)變更和工程尾項(xiàng)處理完，其它未完項(xiàng)目的責(zé)任已明確；施工現(xiàn)場工完、料盡、場地清。5. 當(dāng)工程質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：（1) 經(jīng)返工重做的，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；（2) 經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定，并經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師同意接收的，可以驗(yàn)收；（3) 經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可，能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的工程，經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師同意接收的工程，可以驗(yàn)收；（4) 經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位認(rèn)可的技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收；（5) 經(jīng)返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分項(xiàng)、分部工程嚴(yán)禁驗(yàn)收，不得使用。分項(xiàng)工程完成后，施工單位必須立即按相應(yīng)的“施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行下一道工序的工作；（2) 分項(xiàng)工程應(yīng)在施工班組自檢的基礎(chǔ)上，由施工單位負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程施工的專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)質(zhì)量檢查人員根據(jù)施工記錄核實(shí)后驗(yàn)收，由承包商專業(yè)工程師組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行。（3) 隱蔽工程驗(yàn)收不合格的分項(xiàng)、分部工程，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序的施工。（2) 隱蔽工程驗(yàn)收的確認(rèn)內(nèi)容，除與工序檢查驗(yàn)收相同的部分，還必須由施工分承包商的專職質(zhì)檢員在其確認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容的前提下，由承包商專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師對以上內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并簽字認(rèn)可。3. 隱蔽工程驗(yàn)收（1) 隱蔽工程驗(yàn)收是指工序施工需隱蔽的分項(xiàng)、分部工程，在其隱蔽前必須經(jīng)過的驗(yàn)收。經(jīng)承包商質(zhì)量控制工程師或施工經(jīng)理認(rèn)可后，以書面形式，正式發(fā)布停工令，直到所要求整改的內(nèi)容全部合格后，再下達(dá)復(fù)工指令。（2) 只有經(jīng)過專業(yè)工程師驗(yàn)收合格的工序，才能進(jìn)行下道工序的施工，否則，下道工序?qū)⒉荒軐?shí)施。2. 工序檢查驗(yàn)收（1) 工序檢查驗(yàn)收制度，是承包商專業(yè)工程師必須對自己本專業(yè)施工過程中的每道工序進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。重大的不合格品的處理應(yīng)通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時(shí)書面通知商務(wù)部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、EPC 等承包商及采購單位；（3) 不合格品由采購單位負(fù)責(zé)處理，并最終提供合格品。6. 現(xiàn)場保管（1) 進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件應(yīng)擺放在指定地點(diǎn)、并按規(guī)定堆放、以免混放、錯(cuò)放；（2) 保管單位應(yīng)采取可靠措施，以保證進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。5. 施工單位的核查與檢驗(yàn)（1) 設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)場后、使用之前，施工單位的工程技術(shù)人員應(yīng)對進(jìn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，核查質(zhì)量證明文件，并按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊承包合同和政府有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收、檢驗(yàn)驗(yàn)收不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得使用；（2) 采購單位應(yīng)保留其檢驗(yàn)與驗(yàn)收記錄，并將其列入交工技術(shù)文件移交。有效復(fù)印件既注明原件保管單位、加蓋原件保管單位紅色公章、并有原件保管單位復(fù)印經(jīng)辦人親筆簽字的復(fù)印件。2. 質(zhì)量證明文件（1) 進(jìn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件必須隨帶出廠合格證、質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計(jì)文件和合同約定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備還必須隨帶技術(shù)資料和有關(guān)監(jiān)檢、監(jiān)造文件；（2) 質(zhì)量證明文件應(yīng)是原件。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(三) 設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量控制采購物資質(zhì)量監(jiān)控執(zhí)行《工程物資采購質(zhì)量的監(jiān)督管理》；設(shè)備、材料、構(gòu)配件的進(jìn)場的質(zhì)量控制，執(zhí)行下列要求：1. 設(shè)備、材料、構(gòu)配件的開箱檢驗(yàn)（1） 設(shè)備、材料、構(gòu)配件的開箱檢驗(yàn)工作由采購單位組織、施工單位有關(guān)人員及各生產(chǎn)和輔助單位有關(guān)人員、監(jiān)理工程師參加。4. 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在其監(jiān)督計(jì)劃中明確的停（必）監(jiān)點(diǎn)，施工承包商必須提前48 小時(shí)通知工程質(zhì)量監(jiān)督人員檢查。C 級工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下：總承包商專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師加強(qiáng)現(xiàn)場的巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)情況填寫《工作聯(lián)系單》、《工程質(zhì)量整改通知單》或《監(jiān)理工程師通知單》下發(fā)施工承包商質(zhì)量管理部門。2. 三級控制點(diǎn)的控制程序：A 級工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下：（1） 總承包商專業(yè)工程師接到施工分承包商上報(bào)的《報(bào)驗(yàn)單》后，在確認(rèn)施工分承包商已自檢完成、有自檢記錄情況下，報(bào)監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位進(jìn)行檢查。A 級控制點(diǎn)必須提前24 小時(shí)上報(bào)檢查；B 級：較為重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商三方確認(rèn)，B 級控制點(diǎn)必須提前24 小時(shí)上報(bào)檢查；C 級：為施工分承包商的全過程質(zhì)量控制。1. 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)的原則：（1） 對產(chǎn)品的適用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊（2） 對工藝有嚴(yán)格要求，對下道工序的工作有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵性部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（3） 隱蔽工程；（4） 對質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不合格品多的項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（5） 對重要不良項(xiàng)目（質(zhì)量通病）應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（6） 對緊缺物資或可能對生產(chǎn)安全有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（7） 選擇的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)準(zhǔn)確并便于有效控制；質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)重要程度的不同,劃分相應(yīng)的等級,一般劃分形式:A 級：為重要質(zhì)量控制點(diǎn)，是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵。工程質(zhì)量控制分專業(yè)進(jìn)行，一般分為：總圖、建筑、設(shè)備、工藝配管、電氣、儀表、熱工、防腐絕熱等專業(yè)。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：1. 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；2. 項(xiàng)目質(zhì)量職責(zé)；3. 設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制；4. 采購過程質(zhì)量控制；5. 施工過程質(zhì)量控制；6. 開車過程質(zhì)量控制；7. 文件控制、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等，可引用公司質(zhì)量管理制度。(七) 工程建設(shè)總體部署（單項(xiàng)工程施工總體方案）各生產(chǎn)和輔助單位在項(xiàng)目開工前應(yīng)編制項(xiàng)目工程建設(shè)總體部署（單項(xiàng)工程施工總體方案），其中應(yīng)包括質(zhì)量計(jì)劃章節(jié)，由各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)人組織編制，并應(yīng)符合項(xiàng)目的特定條件及公司的要求。工程結(jié)束后，承包商應(yīng)向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處提交經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽批的質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告。(六) 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃各承包商都應(yīng)按照質(zhì)量體系的要求，針對項(xiàng)目的特定條件以及公司的要求制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)監(jiān)理單位審批后報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案。1. 監(jiān)理單位在工程項(xiàng)目開工前，必須組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)項(xiàng)目“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理細(xì)則”，否則項(xiàng)目不得開工；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊2. 工程檢測單位，在實(shí)施工程項(xiàng)目檢測前，必須組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)“項(xiàng)目檢測施工組織設(shè)計(jì)”和“項(xiàng)目檢測計(jì)劃” ，否則項(xiàng)目不得開工；3. 各承包商應(yīng)根據(jù)工程承包的范圍、特點(diǎn)編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），并符合《化工建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》HG2023593 要求。設(shè)計(jì)變更文件（工程聯(lián)絡(luò)單）的內(nèi)容，不得低于原設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求。1. 在項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)審查階段，技術(shù)發(fā)展處組織設(shè)計(jì)審查工作；2. 設(shè)計(jì)交底、圖紙會審由公司技術(shù)發(fā)展處歸口管理，設(shè)計(jì)交底應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督人員參加。(二) 質(zhì)量記錄控制1. 項(xiàng)目質(zhì)量記錄控制主要包括：質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管和處理；2. 項(xiàng)目質(zhì)量記錄主要包括項(xiàng)目實(shí)施的記錄及各承包商提供的有關(guān)質(zhì)量記錄，包括：四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊（1） 承包商合同及其評審記錄；（2） 承包商招標(biāo)記錄；（3） 承包商提供的質(zhì)量記錄：質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量體系，分承包商投標(biāo)記錄，采購設(shè)備及材料的質(zhì)量證明以及分承包商提供的質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量體系、施工方案、質(zhì)量目錄等；（4） 過程監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證記錄：質(zhì)量體系檢查、特殊工