【導讀】當“受控文件”印章為紅色時,此文件方為有效,運送違禁物品進入美國的運輸工具。本程序適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的生產、儲存或運輸。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。主管級別以上人員陪同下方可進入。所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入。并對此進行相應的記錄保存。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再。貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。廠內保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。日期:__2020年03月___日期:______________日期:______________

　　

【正文】 報政經理及管理代表。 裝卸貨物的監(jiān)控 在裝載區(qū)域內進行貨物裝載時，需由物料經理或代表人進行監(jiān)控，保安員協(xié)助監(jiān)控 ,未經許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內。貨物在裝載好后應即時上鎖，并由保安人員確認司機在領取貨倉開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送廠。物料 經理或代表人在卸貨區(qū)域對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內。 離廠員工 **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP007 印 章 版 本： 1 標題： 安全培訓管理程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 4 of 4 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責監(jiān)督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經保安員檢查及相關盤問后離開，并收回廠證及帶有本公司標識的工作服。凡被解雇員工一經離廠后，保安員有責 任不再讓其進入廠區(qū)內。 員工培訓實施 行政部建立人事管理制度、培訓及人事考核的策劃和實施。 行政部組織安排對新招人員進行初期培訓，員工了解公司的品質系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，張貼廠規(guī)廠紀 供員工隨時查閱。 由行政部組織安排對新招人員進行二級培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓，內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。 對從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。 未經培訓或許可人員一侓不得進入貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。 加強培養(yǎng)員工產品安全意識，對產品包裝線干部，實時查看及教導員工正確操作，包裝時首要確認產品完好無破損，包裝箱內不可有刀片等利器或其它有傷身體之物存在，防止包裝與本產品無關之物品，線上品檢應員及時對所包裝產品進行抽驗，并使用相應電子儀器對產品包裝重量進行核對，以確保包裝產品正確無誤。 對所包裝完成之產品，品檢員應查看產品包裝外觀是否有破損，確認產品正確，并追蹤實時入庫。 對員工進行工廠安全基本常識之教育：凡進入廠區(qū) 者均帶有廠牌及訪客證等識別證件 ,未佩帶證件者禁止進入廠區(qū)內，并可報備給警衛(wèi)人員或主管人員進行及時查詢；如有意識到安全隱患或危險性動作活動 (如帶火種至易燃?；锔浇ぷ骰顒樱撼闊?、明火、?；餆o標識、混放、內外相互勾結、公報私仇聚眾打架、從事陰謀活動 )的事情時，應及時禁止或報告給值班保安人員，保安人員應第一時間報備保安班長直至行政經理，及時對事件加以控制，以免及時除意外發(fā)生。 深入員工群體調查了解，著重調查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，相互監(jiān)督員工中是否有拉幫結派等。 鼓勵或獎勵員工進行防恐安全 舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。 其他培訓請參照 培訓控制程序 相關文件 培訓控制程序 廠規(guī)廠紀 保安崗位職責 培訓考核記錄表 來訪人員登記表 車輛出入記錄表 放行條 內部培訓教程 **** 電 子 貨物裝柜安全控制 程序 分 發(fā) 範 圍 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 01 總經理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業(yè)務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP008 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 4 印 章 : 當“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準 :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP008 印 章 版 本： 1 標題： 貨物裝柜安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 4 目的 為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運作過程的安全 ， 符合 CTPAT 運作要求。 范 圍 本程序適用于成品集裝箱的安全檢查 本程序適用于成品裝運過程的安全控制 主要 職責和權 限 保安隊負責裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉部負責貨物理貨和裝柜 品管部負責裝柜貨物質量監(jiān)控及拍照 船務負責出貨資料的提供和裝柜后密封控制 工作程序 裝運區(qū)域的安全控制 為預防貨物的遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū)域必須有清晰 界 定劃分（ C 區(qū)為裝卸貨區(qū)， D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運區(qū)），并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內工作的雇員（貨倉、收發(fā)貨組及倉庫管理人員）才能進入和操作。 為了確保沒有被授權或者被確認的人員無端接近付運和收貨區(qū)域，貨倉部會在顯眼地方（貨倉總部門口）張貼收發(fā)貨程序 /告示去告知有關之注意事項，以及在收發(fā)貨區(qū)會 安排有值班保安去檢查和監(jiān)測：非授權人士不能進入倉庫區(qū)、收發(fā)貨過程是否正常、車輛有無異常等。 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定停靠在指定停車場，防止?？拷善犯哆\和貨物儲存區(qū)域；當需要進行收發(fā)貨時，按照指定區(qū)域和指引進行收發(fā)貨。 工廠設立可操作功能（例如有監(jiān)控和記錄功能的） CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品 /貨柜裝運區(qū)域以及工業(yè)區(qū)內停放的貨柜車、拖車的裝載過程。 集裝箱檢查 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經過大門保安的驗證和登記，裝貨出廠的貨車在 出廠時，需要向大門保安提交《 放行條 》和打開車廂接受裝載貨物的核實檢查。 具體依照 出入安全控制程序 執(zhí)行 . ，貨倉部負責引導車輛臨時停泊，然后通知船務部核對司機和車輛的資料，船務部會發(fā)出 聯(lián)絡單 (出貨通知 )通知貨倉核對應裝運之成品和做好裝運準備。船務部根據(jù)船公司的資料核對 /驗證司機和車輛的是否為授權裝運貨物之指定司機和車輛（一般會檢查司機的黃薄和車輛號碼等），確認無誤后，通知貨倉部準備裝運成品 /貨物。 在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。 保安負責人有責任在裝貨前檢查集裝箱，填寫 貨柜裝封檢驗單 ,核實其是否安全和已經清空 ,是否裝有隱蔽間隔，結構是否穩(wěn)固。 如果有漏水的地方要修補好，若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來物質等 異常 ，應即時處理，不能處理時通知上司處理 ；以下為檢查要點： **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP008 印 章 版 本： 1 標題： 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 貨物裝柜安全控制程序 頁 次： 3 of 4 檢查部位： 前板 左側 /右側 底板 /頂板 /箱頂 內 /外門 底架外部 /下方 隱蔽間隔： 檢查有無新刷油漆、焦木或填充劑的味道。 檢查有無新刷油漆的痕跡、焊接烙印或者箱板質地差異。 結構： 檢查前后角柱有無裂縫。 檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件 進行內部漏光測試： 檢查有無因門封缺損、孔洞、焊接破損、地板損壞或分離、緊固件松脫或丟失造成的光線滲透。此檢查在箱門完全緊閉的情況下從內部進行。 在門的末端檢查鎖條，包括托架、導桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。 在下層結構，檢查橫向構件、外伸叉架和附件是否有洞。 在下層結構，檢查底板、箱板或板條是否破 損、開裂或斷開。 如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進行復查。 如果集裝箱沒有清空，或者結構不安全， 必須要求使用新集裝箱，不得使用有問題的集裝箱運輸 CTPAT 貨物 裝運貨柜 . 為了貨物安全，所有的拖車 /貨柜都有立體圍墻式的構造和處于良好狀態(tài)，貨倉運輸組人員在進行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車 /貨柜符合此要求。 到廠后，通知船務部車輛已到廠，貨倉負責裝車， 品管部和 船務部監(jiān)督。為了預防沒有被授權的人員或者物品進入貨柜 /拖車，在進行貨物裝卸時，都會有貨倉部裝運組專責人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況（如記錄 /核實裝運時間、點數(shù)、指點裝運方式等）。在裝運成品時，品管部 還會根據(jù)客戶不同的要求對裝卸過程和貨 柜情況進行拍照等。在裝卸過程中，無關人等一律不準在旁觀看及進行有關操作。 保安或高級管理人員必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程。 保安或高級管理人員可以不參與裝貨，他 /她的唯一職責是監(jiān)督并指導裝貨過程。 進行裝貨時，應按照客要求（如應按照 Carton No 順序進行裝柜），并且須留意 Carton No順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的 Label 或 bar Code） ,Date Code 是否打反、打重復、漏寫、漏打、模糊不清、打錯？成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔 、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開、暴露出箱內貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。 發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應立即通知 品管部 ， 品管部 得到通知后，在最短的時間內解決，必須保證產品質量并知會當值看柜 QC 人員 。必須注意在裝一種貨時，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認識、熟悉 所 裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一 **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP008 印 章 版 本： 1 標題 ： 貨物裝柜安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 4 of 4 種貨屬同一編號、名稱、國家等，各理貨員亦應特別注意此問題，各裝貨人員應留意裝每種貨時，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜 ,必須通知貨倉主管 ，由 貨倉部 \品管部 、 船務部 、 制造部 共同解決 . 裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時照一張相，在裝滿柜時照一張相，這些相片須保存 1 個月。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執(zhí)行。 貨物裝柜過程由船務部填寫 貨柜裝封檢 驗單 . 其它安全 控制 措施 貨物裝柜 后需要適當?shù)孛芊夂?/或上鎖，以便在啟程前后不會被非法干預。 貨物裝柜 后，關門鎖上（并貼封條，如果有需要）并記錄在 貨柜裝封檢驗單 和保存密封號碼之 記 錄，以及在到達目的地時需進行驗證。封條需要保存至上鎖過關待海關查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢，司機到達香港船公司后重新申請上鎖交柜，以預防非授權的接近。 具體依照 封條使用和保管程序 執(zhí)行 . 確 保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機在車上駐守監(jiān)測，以及在裝運貨物上車前，必須先做檢查， 然后才能進行貨物裝卸，以預防未授權的進入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權的物品的進入。 料和成品出貨的貨車或貨柜車在進入廠房時，需要經過驗證和登記。在出廠時，普通貨車需要向大門保安提交《 放行條 》和打開車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向大門保安提交《 出貨通知 》和查驗貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。 貨車進入廠房后，貨倉工作人員負責引導貨柜 /貨車進入指定裝卸位準備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會安排于臨時停泊位等候。 指定司機休息處休息，不準司機串車間。由值班保安員負責監(jiān)控。 等候 /裝卸貨期間，都會有貨倉運輸組人員負責監(jiān)察貨柜 /貨車的行蹤，未獲貨倉運輸組人員批準，貨柜 /貨車一律不能?？拷b卸貨位，以防止出現(xiàn)裝錯貨等誤差。 在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉 ,對領取物料的人員要核查是否有物料領取單 . 凡本廠所有的安全事件的調查 \處理均由保安隊記錄存檔 ,與公安、法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調查處理。 相關文件 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨柜