【導(dǎo)讀】廣東澄?？萍加邢薰尽Ｎ募Q(chēng)C-TPAT反恐工作指引頁(yè)次第2頁(yè),共85頁(yè)。文件編號(hào)CH-C-TPAT-01版本A/0制訂日期20xx-1-4. HG-C-TPAT-4實(shí)體安全措施程序。HG-C-TPAT-13保安員與搬運(yùn)員安全調(diào)查。HG-C-TPAT-16C-TPAT員工投訴及建議管理。HG-C-TPAT-21封條使用及檢查程序管理程序。HG-C-TPAT-23包裝及成品安全程序。HG-C-TPAT-24離職雇員及終止供應(yīng)商。HG-C-TPAT-29收發(fā)貨及裝卸貨管理。HG-C-TPAT-30管制區(qū)工作指引。HG-C-TPAT-37緊急事故處理程序。各部門(mén)因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書(shū)面申請(qǐng)給人事主管，人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件。人事文員負(fù)責(zé)管理所有員工的個(gè)人檔案，以備勞動(dòng)、法律部門(mén)調(diào)查時(shí)便捷提供可靠資料。給保安，以免被解雇的員工被重新聘用，防止自動(dòng)離廠的人員混入廠區(qū)。被解雇及辭退的員工名單由人事單位提供給保安，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李。的拾檢，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開(kāi)，并收回廠證。由部門(mén)負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)本部門(mén)的鎖匙保管工作，并將鑰匙的領(lǐng)取及退還記。鎖匙有損壞要第一時(shí)間與本部門(mén)主管或管理部反映及時(shí)進(jìn)行更換。

　　

【正文】 訪談日起七日內(nèi)答復(fù)。 3． 2 處理程序 3． 2． 1 意見(jiàn)箱由行政部負(fù)責(zé)每周定期開(kāi)啟一次，收集匯總相關(guān)意見(jiàn)，在當(dāng)天轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理后，于 5 日內(nèi)以《員工投訴及答復(fù)記錄》書(shū)面形式進(jìn)行回復(fù)。 3． 2． 2 若直接向本部門(mén)管理人員提出意見(jiàn)或建議，由管理人員當(dāng)面答復(fù)，不能答復(fù)的，由部門(mén)調(diào)查了解情況，作出處理，于 5 日內(nèi)書(shū)面答復(fù)。 3． 2． 3 向員工代表投訴的意見(jiàn)或建議，員工代表力所能及之問(wèn)題，可采取當(dāng)面答復(fù)；或者通過(guò)員工總代表向行政 部反映所獲取之意或建議，由行政部安排有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理，有關(guān)部門(mén)在 5 日內(nèi)將回復(fù)結(jié)果以《員工投訴及答復(fù)記錄》形式進(jìn)行反饋。 3． 2． 4 每月一次員工訪談日上，管理層接獲之意見(jiàn)或建議，視其情況予當(dāng)場(chǎng)答復(fù)（事后補(bǔ)做記錄）或填寫(xiě)《員工投訴及答復(fù)記錄》，責(zé)令相關(guān)部門(mén)答復(fù)。 3． 3 審批與公布 3． 3． 1 擬定之《員工投訴及答復(fù)記錄》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核交行政部查核回復(fù)內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定、條例后，交總經(jīng)理簽署，視其情況決定《員工投訴及答復(fù)記錄》張榜公布或單獨(dú)答復(fù)投訴者本人。 3． 3． 2 行政部在投訴日 7 天內(nèi)將《員 工投訴及答復(fù)記錄》于宣傳欄內(nèi)張榜公布，或轉(zhuǎn)交投訴者閱知，投訴者閱后簽名確認(rèn)。 3． 4 資料存檔 3． 4． 1 通過(guò)以上任一方式反映的意見(jiàn)或建議皆采用《員工投訴及答復(fù)記錄》進(jìn)行回復(fù)。 3． 4． 2《員工投訴及答復(fù)記錄》由行政部復(fù)印、分類(lèi)、匯總存檔。 鼓勵(lì) 4． 1 年終前，由行政部匯總一年來(lái)存檔收集之意見(jiàn)、建議、分析其中之實(shí)用性或已采納之措施，進(jìn)行評(píng)選有建設(shè)性意見(jiàn)或合理化建議最多且采納者及為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策有功勞者。 4． 2 對(duì)以上選中之意見(jiàn)或建議者進(jìn)行適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或精神鼓勵(lì)。 附件 5． 1《員工投訴及答復(fù) 記錄》 HGCTPAT11016 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱(chēng) CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 30 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 外來(lái)包裹 /郵件管理程序 為確保工廠財(cái)產(chǎn)和人員的安全，特制定本程序。 公司所有外來(lái)郵件、包裹。 工廠保安 所有來(lái)廠郵件或包裹只能送交保安室，保安在郵件、包裹送達(dá)收件人之前，應(yīng)對(duì)郵件包裹進(jìn) 行初步檢查，確保無(wú)異常。若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即上報(bào)。以下是可疑郵件的一些特征（但并不意 味可疑郵件和包裹是危險(xiǎn)的）： 國(guó)外郵件、航空郵件和特快專(zhuān)遞 限制標(biāo)志（例如機(jī)密、親啟等） 多付郵資（通常為郵票，而非郵資已付戳條紋） 手寫(xiě)或模糊不清的地址 錯(cuò)誤的稱(chēng)呼 有稱(chēng)呼但沒(méi)有姓名 拼錯(cuò)常用字 油污或變色 沒(méi)有回信地址 超重 硬質(zhì)信封 不對(duì)稱(chēng)或不平坦信封 外露電線(xiàn)或錫鉑紙 過(guò)多保護(hù)材料（例如膠帶線(xiàn)繩等） 視覺(jué)擾亂 物品外部有不明的動(dòng)力裝置 有滴答聲 郵戳上的城市與回信地址不符 保安檢查無(wú)誤后，對(duì)郵件、包裹的單號(hào)、發(fā)件和收件人姓名、單位、地址進(jìn)行詳細(xì)登記。 保安登 記入冊(cè)后，重量輕的郵件由值班保安送交相關(guān)收件人并要求當(dāng)事人簽收；對(duì)重包裹由保安電話(huà)通知收件人在當(dāng)日內(nèi)簽收領(lǐng)取。 《郵件包裹收發(fā)登記表》 HGCTPAT11017 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱(chēng) CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 31 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 反恐方針政策與任務(wù) 一、 反恐政策： 建立建全反恐安全體制，確保貨物運(yùn)輸安全。 二、 任務(wù) 確保工廠的運(yùn)作符合 CTPAT 的安全指引，確保工廠的財(cái)產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車(chē)輛進(jìn)行走私或者恐怖活動(dòng)，為了使貨物和車(chē)輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行。 對(duì)公司全體職工進(jìn)行法制、國(guó)家安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和治安保衛(wèi)工作的宣傳教育，增強(qiáng)公司員工的法制觀念、反恐意識(shí)和安全防范意識(shí) ，預(yù)防和減少違法犯罪行為，艱確保公司財(cái)產(chǎn)、人員安全、貨物運(yùn)輸安全的控制。 做好動(dòng)態(tài)信息工作；嚴(yán)防國(guó)內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、非法宗教勢(shì)力、民族分裂勢(shì)力對(duì)公司的滲透、煽動(dòng)和破壞活動(dòng)；及時(shí)處置各種不安定事端和突發(fā)性事件；協(xié)助國(guó)家安全、公安機(jī)關(guān)制止危害國(guó)家安全的行為。 向公安機(jī)關(guān)、海關(guān)、客戶(hù)安全部門(mén)報(bào)告公司內(nèi)發(fā)生的刑事、治安案件，治安災(zāi)害事故和其他嚴(yán)重危及治安的情況；保護(hù)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)并協(xié)助公安機(jī)關(guān)查破公司內(nèi)發(fā)生的刑事案件和治安案件。 落實(shí)安全保衛(wèi)責(zé)任制和安全技術(shù)防范措施，防止盜竊、破壞和治安災(zāi)害事故的發(fā)生，以及貨物在來(lái)料、生 產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中的安全。 HGCTPAT11018 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱(chēng) CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 32 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 出口貨物報(bào)關(guān)與安全 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品出口報(bào)關(guān)過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)通關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。 本措施適用于報(bào)關(guān)過(guò)程。 CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)） 1）首先由報(bào)關(guān)公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向船代提供客戶(hù)要報(bào)關(guān)的船名、航次、柜號(hào)、訂艙號(hào)、出 口單位名稱(chēng)、收貨人名稱(chēng)、貨物名稱(chēng)、件數(shù)、毛重等資料。 2）船代收到資料并審核通過(guò)后會(huì)自動(dòng)向海關(guān)電腦傳輸資料。 3）海關(guān)電腦收到資料后也會(huì)自動(dòng)通過(guò)。由此可見(jiàn)所有上述資料是由報(bào)關(guān)公司根據(jù)客戶(hù)提供的內(nèi)容并且負(fù)責(zé)審核的。當(dāng)海關(guān)電腦通過(guò)后，打印在空白裝船單上， (此時(shí)叫做裝船單 (D/O)，當(dāng)海關(guān)電腦予以放行并且加蓋海關(guān)印章，又叫 “放行條 ”。 4）報(bào)關(guān)公司將 16 位數(shù)的運(yùn)輸工具號(hào)碼及 10 位數(shù)的提運(yùn)單號(hào)碼錄入公司，正式向海關(guān)的報(bào)關(guān)電腦系統(tǒng)申報(bào)出口 5）當(dāng)海 關(guān)報(bào)關(guān)系統(tǒng)接收到后會(huì)交由審單中心負(fù)責(zé)處理各個(gè)口岸傳輸?shù)膱?bào)關(guān)數(shù)據(jù)。目前出口商品絕大多數(shù)是由電腦自動(dòng)審單，一旦發(fā)送到審單中心，就會(huì)自動(dòng)通過(guò)。報(bào)關(guān)公司在發(fā)送前必須嚴(yán)格審核所申報(bào)的資料與客戶(hù)提供的內(nèi)容完全一致，否則整個(gè)出口貨物報(bào)關(guān)流程就得再重走一遍。 6）審核通過(guò)，打印出口報(bào)關(guān)單后，連同報(bào)關(guān)資料 (核銷(xiāo)單、合同、發(fā)票等 )，報(bào)關(guān)員簽字、報(bào)關(guān)公司蓋章，向現(xiàn)場(chǎng)海關(guān)遞單。 7）當(dāng)船離開(kāi)港口后，船代公司會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送一份此船實(shí)際裝船的艙單資料給海關(guān)的報(bào)關(guān)電腦系統(tǒng)，報(bào)關(guān)電腦 系統(tǒng)與艙單資料核對(duì)一致后才可以向海關(guān)申請(qǐng)打印出口外匯核銷(xiāo)聯(lián)及退稅聯(lián)。 HGCTPAT11019 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱(chēng) CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 33 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 人員異動(dòng)辭退員工程序 第一條 員工異動(dòng)包括：調(diào)動(dòng)、待崗、休長(zhǎng)假、辭職、辭退等情形。 第二條 出現(xiàn)員工異動(dòng)，原工作部門(mén)應(yīng)監(jiān)督其及時(shí)辦理異動(dòng)手續(xù)，若因部門(mén)管理不善，離職人員帶走公司財(cái)物和技術(shù)秘密，一概由原工作部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。 第三條 員工異動(dòng)的主管部門(mén)是人力資源部，其他部門(mén)無(wú)權(quán)對(duì)員工異動(dòng)作出批準(zhǔn)決定。凡未經(jīng)人力資源部認(rèn)可的私自異動(dòng)均為無(wú)效異動(dòng)，當(dāng)事人將受到相應(yīng)處罰。 第四條 內(nèi)部調(diào)動(dòng)是指員工在公司內(nèi)部的部門(mén)變動(dòng)，調(diào) 動(dòng)方式包括兩種： （ 1）新工作部門(mén)因工作需要，經(jīng)與擬調(diào)動(dòng)員工原部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商同意的員工調(diào)動(dòng)； （ 2）員工認(rèn)為現(xiàn)工作崗位不適合，經(jīng)與新工作部門(mén)聯(lián)系，并得到原工作部門(mén)同意的員工調(diào)動(dòng)。 第五條 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)須經(jīng)原工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和新工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，公司人力資源經(jīng)理批準(zhǔn)，在辦理完異動(dòng)交接手續(xù)后方可到新工作部門(mén)上崗。 第六條 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序?yàn)椋? （ 1）員工調(diào)出、調(diào)入部門(mén)協(xié)商調(diào)動(dòng)事宜； （ 2）調(diào)動(dòng)員工到人力資源部領(lǐng)取《員工異動(dòng)申請(qǐng)表》和《員工交接手續(xù)登記表》； （ 3）調(diào)動(dòng)員工原工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 和上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意； （ 4）辦理員工異動(dòng)交接手續(xù)； （ 5）報(bào)人力資源部批準(zhǔn)； （ 6）調(diào)動(dòng)員工到新工作部門(mén)工作。 第七條 員工外調(diào)是指因工作需要，本公司員工被公司安排到其他公司協(xié)助工作，公司保留其員工資格，但由新公司發(fā)放其薪資并解決福利。 （ 1）員工的外調(diào)由公司安排，員工無(wú)權(quán)主動(dòng)提出外調(diào)。 （ 2）員工外調(diào)須經(jīng)原工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理異動(dòng)交接手續(xù)。 （ 3）員工外調(diào)，公司將與員工新公司簽訂《員工租借協(xié)議》。 （ 4）外調(diào)員工外調(diào)期滿(mǎn)回公司，應(yīng)由外調(diào)單位出具外調(diào)期間工作評(píng)價(jià) ，作為員工考評(píng)檔案存檔。 （ 5）外調(diào)員工必須嚴(yán)格保守公司秘密，不得損害公司形象及利益。 第八條 員工待崗的情形包括： （ 1）正式員工不適合現(xiàn)任工作崗位，被用人部門(mén)退回人力資源部，人力資源尚不能另行安排適合工作者； （ 2）部門(mén)人員精簡(jiǎn)，被用人部門(mén)退回人力資源部，人力資源部尚不能另行安排適合工作者； （ 3）接到續(xù)簽合同，逾期未簽，且未說(shuō)明原因亦未按程序提出離職者； HGCTPAT11020 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱(chēng) CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 34 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 （ 4）主動(dòng)申請(qǐng)待崗獲批準(zhǔn)者。 第九條 待崗程序?yàn)椋? （ 1）辦理員工異動(dòng)交接手續(xù)。 （ 2）到人力資源部辦理待崗手續(xù)。 （ 3）待崗。 第十條 待崗 期間只發(fā)放最低生活費(fèi)，按當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，待崗者待崗期間不享受福利。 第十一條 待崗者如果在待崗期間另謀職業(yè)，須先按辭職程序辦理離職手續(xù)，否則視為違反雙方簽訂的《勞動(dòng)合同》。 第十二條 待崗期限為 1 個(gè)月，若待崗期滿(mǎn)未能聯(lián)系到接收單位，按員工辭退辦理，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)者可延長(zhǎng)待崗時(shí)間，但當(dāng)法律規(guī)定可解除勞動(dòng)合同的條件具備時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即解除勞動(dòng)合同。 第十三條 公司正式員工因各種原因較長(zhǎng)一段時(shí)間不能正常工作，經(jīng)公司同意，可以保留其在合同期限內(nèi)的員工資格，當(dāng)原因消除時(shí)允許該員工再次上班，此為休長(zhǎng)假。 第十四條 休長(zhǎng)假辦理程序?yàn)椋? （ 1）休長(zhǎng)假員工提前 5 個(gè)工作日填報(bào)《員工異動(dòng)申報(bào)表》。 （ 2）原工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意。 （ 3）人力資源部和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 4）辦理員工異動(dòng)交接手續(xù)。 （ 5）簽訂合同期內(nèi)休假協(xié)議。 （ 6）休假。 第十五條 休長(zhǎng)假者不連續(xù)計(jì)算工齡，再次上班時(shí)視為試用新員工。 第十六條 休長(zhǎng)假期間不發(fā)放工資、津貼，不享受公司福利。 第十七條 辭職是指員工因本人原因離開(kāi)公司而與公司終止勞動(dòng)合同關(guān)系。辭職辦理程序?yàn)椋? （ 1）辭職員工提前 30 天填報(bào)《辭職書(shū)》。 （ 2）離職談話(huà)： 1. 了解其辭職的 真正原因，并征求其對(duì)公司的評(píng)價(jià)及建議。 2. 審查其勞動(dòng)合同； 3. 審查文件、資料的所有權(quán)； 4. 審查其了解公司秘密的程度； 5. 審查其掌管工作、進(jìn)度和角色； 6. 收回員工上崗證、鑰匙、名片等； 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱(chēng) CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 35 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 7. 審查員工的福利狀況； 8. 回答員工可能有的問(wèn)題； 9. 重申公司保密規(guī)定和有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)使用的規(guī)定。 （ 3）原工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意。 （ 4）辦理員工異動(dòng)交接手續(xù)。 （ 5）人力資源部批準(zhǔn)。 （ 6）員工離職。 第十八條 員工辭職手續(xù)辦理完，由人力資源部代表公司與其簽訂《解除勞動(dòng)合同協(xié)議》。 第十九條 員工辭職必須辦理辭職手續(xù)，對(duì)未提出辭職 申請(qǐng)或辦理正常辭職手續(xù)即離開(kāi)公司的員工視為自動(dòng)離職。 （ 1）對(duì)自動(dòng)離職者，公司將作除名處理。 （ 2）員工自動(dòng)離職后，其原工作部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在 2 日內(nèi)向人力資源部遞交員工異動(dòng)說(shuō)明，異動(dòng)說(shuō)明應(yīng)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，并寫(xiě)明員工離崗時(shí)間。 （ 3）員工自動(dòng)離職，其原工作部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在 2 日內(nèi)到財(cái)務(wù)、物資、金融等職能部門(mén)查清該員工是否有財(cái)、物問(wèn)題，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)行政部，由行政