【正文】 批 準(zhǔn) 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 3 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 4 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 目 錄 HGCTPAT1 人事安全工作指引 HGCTPAT2 鑰匙管理程序 HGCTPAT3 保安安全工作指引 HGCTPAT4 實(shí)體安全措施程序 HGCTPAT5 安全評(píng)估程序 HGCTPAT6 貨倉(cāng)安全工作指引 HGCTPAT7 船務(wù)安全工作指引 HGCTPAT8 安全控制程序 HGCTPAT9 保安崗位職責(zé) HGCTPAT10 企業(yè)計(jì)算機(jī)安全培訓(xùn) HGCTPAT11 信息和技術(shù)安全管理 HGCTPAT12 計(jì)算機(jī)安全管理制度 HGCTPAT13 保安員與搬運(yùn)員安全調(diào)查 HGCTPAT14 貨物過(guò)剩和短缺處理 HGCTPAT15 貨柜檢查程序 HGCTPAT16 CTPAT 員工投訴及建議管理 HGCTPAT17 外來(lái)包裹 /郵件管理 HGCTPAT18 反恐方針政策與任務(wù) HGCTPAT19 出口貨物報(bào)關(guān)與安全 HGCTPAT20 人員異動(dòng)辭退員工程序 HGCTPAT21 封條使用及檢查程序管理程序 HGCTPAT22 門窗管理程序 HGCTPAT23 包裝及成品安全程序 HGCTPAT24 離職雇員及終止供應(yīng)商 HGCTPAT25 訪客須知 HGCTPAT26 廠證管理程 序 HGCTPAT27 反偷竊程序 HGCTPAT28 反恐培訓(xùn)教材 HGCTPAT29 收發(fā)貨及裝卸貨管理 HGCTPAT30 管制區(qū)工作指引 HGCTPAT31 更改密碼程序 HGCTPAT32 實(shí)體安全檢查及改善 HGCTPAT33 運(yùn)輸安全管制程序 HGCTPAT34 保安程序文件化政策 HGCTPAT35 貨物安全裝卸程序 HGCTPAT36 貨物憑據(jù)管制程序 HGCTPAT37 緊急事故處理程序 HGCTPAT38 保安員培訓(xùn)程序 HGCTPAT39 CCTV 及報(bào)警設(shè)備工作指引 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 5 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 HGCTPAT40 來(lái)訪車輛程序 HGCTPAT41 保安計(jì)劃 HGCTPAT42 人力資源安全程序 HGCTPAT43 保安管理程序 HGCTPAT44 員工投訴程序 HGCTPAT45 計(jì)算機(jī)使用安全守則 HGCTPAT46 供應(yīng)商 /承包商管理程序 HGCTPAT47 如何識(shí)別內(nèi)部陰謀培訓(xùn)教材 HGCTPAT48 持續(xù)改善計(jì)劃 HGCTPAT49 反恐內(nèi)審程序 HGCTPAT50 人員進(jìn)出管制程序 HGCTPAT51 安全調(diào)查程序 HGCTPAT52 文件資料管制程序 HGCTPAT53 供貨商服務(wù)商監(jiān)控程序 HGCTPAT54 反恐組織架構(gòu)圖 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 6 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 人事部工作指引 本程序的目的是明確人事部關(guān)于人力資源的招聘、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，做好我公司之人事管理制度。 本程序適用于人事部。 招聘人員 各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書(shū)面申請(qǐng)給人事主管，人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù)，送給總經(jīng)理審批。 應(yīng)聘者由保安人員帶到人事部，由人事部管或文員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《人事檔案表》。 由工務(wù)部安排對(duì)新招人員進(jìn)行二級(jí)培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。 人事部須保留《員工離職申請(qǐng)表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安，以免被解雇的員工被重新聘用，防止自動(dòng)離廠的人員混入廠區(qū)。 離廠員工 被解雇及辭退的員工名單由人事單位提供給保安，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的拾檢，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開(kāi)，并收回廠證。 《人事檔案》 《員工離職申請(qǐng)表》 HGCTPAT11001 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 7 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 鎖匙控制程序 1 目的 制訂完善的門匙控制制度，確保公司及客戶的資源安全 2 范圍 鎖匙 負(fù)責(zé)人員 3 控 制程序 由 部門負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)本部門的鎖匙保管工作，并將鑰匙的領(lǐng)取及退還記錄于《領(lǐng)取、退還鑰匙登記表》內(nèi)。 鎖匙保管人員應(yīng)盡職盡責(zé)按規(guī)定開(kāi)門、關(guān)門，若所保管范圍資源短缺需負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 鎖匙有損壞要第一時(shí)間與本部門主管或管理部反映及時(shí)進(jìn)行更換。 HGCTPAT11002 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 8 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 保安安全工作指引 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，防范竊賊或恐怖分子運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)。 保安主任負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排 CTPAT 美國(guó)海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo) 安全培訓(xùn) 所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入 處理，維護(hù)廠區(qū)安全工作等。 保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守《宿舍管理制度 》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。 廠區(qū)安全維護(hù) 所有員工憑有效廠證《工作證》進(jìn)入廠區(qū)，遺失《工作證》者必須到人事部門登記，記錄于《遺失工作證記錄表》中，無(wú)佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開(kāi)廠區(qū)的需憑部門經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》離開(kāi)，統(tǒng)計(jì)記錄于《員工進(jìn)出登記表》內(nèi)。值班員及時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪人“來(lái)賓證”，并視 乎客人的實(shí)際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。 負(fù)責(zé)以貨物裝缷區(qū)域及貨物停場(chǎng)的監(jiān)控，禁止未經(jīng)授權(quán)或許可的人員進(jìn)入。 《安全改善計(jì)劃》，調(diào)查廠內(nèi)裝卸貨物的監(jiān)控安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全檢 查一次，結(jié)果上報(bào)安全主任。 裝缷貨物的監(jiān)控 在裝載區(qū)域進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由保安主管或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 安全主任或代表人在缷貨區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。 每半年舉行一次疏散演戲，至少每年進(jìn)行一次消防培訓(xùn)。 保安 員上崗時(shí)需著裝整齊，儀表整潔，同時(shí)必須帶廠證。 認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，本班發(fā)生的情況須詳細(xì)做好記錄，并交代下一班繼續(xù)跟進(jìn)。 《培訓(xùn)記錄》 《訪客進(jìn)出入廠門登記表》 《車輛進(jìn)出登記表》 《出門證》 《遺失工作證記錄表》 《員工進(jìn)出登記表》 《貨柜車進(jìn)出登記表》 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 10 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 實(shí)體安全措施程序 1. 目的 采用良好措施維護(hù)好本公司實(shí)體安全，抵抗非法進(jìn)入和防范外部的闖入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。 安全主任，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切實(shí)體安全的策劃及維護(hù)。 內(nèi)外門窗、大門都裝有足夠的鎖具。 所有國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保護(hù)柜或其它辦法隔離和標(biāo)識(shí)。 ，出入大門，裝缷貨區(qū)都要安裝 CCTV 相機(jī)系統(tǒng)。 24 小時(shí)輪班站崗，廠區(qū)周圍，裝缷貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。 監(jiān)視系統(tǒng)有緊急后備發(fā)電機(jī)提供電源支持，并至少三個(gè)月一次對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)。 當(dāng)所有員工下班離廠，各車間指定人員檢查所有門窗是否上好鎖。 2． 范圍： 設(shè)定本程序，要適應(yīng)本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。 保安到每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行季度考核評(píng)估并做好記錄，每一季度評(píng)估一次； 5. 評(píng)估考核標(biāo)準(zhǔn)： 5． 1 評(píng)估項(xiàng)目： 本季度是否 發(fā)生安全性事件； 公司高層是否足夠重視反恐安全； 反恐安全意識(shí)是否有普遍培訓(xùn)； 主管及職員安全意識(shí)是否有普遍提高； 是否公布并更新反恐應(yīng)急舉報(bào)電話； 是否有建立完整人事檔案并有身份識(shí)別； 員工是否按規(guī)定佩戴廠牌、廠證； 新員工是否有得到培訓(xùn)； 保安是否熟知保安職責(zé)； 攜帶物品進(jìn)出廠門是否會(huì)被檢查； 是否有借助探測(cè)性器械檢查； 公司圍墻是否損壞，照明是否足夠； 各閉路監(jiān)控錄像是否正常 運(yùn)行并保存 45 天； 是否安裝紅外線報(bào)警器并有效監(jiān)控； 保安是否 24 小時(shí)值班并按規(guī)定巡邏； 是否全公司只有一個(gè)出口并有保安站崗； 消防設(shè)施是否合理夠用，通道是否通暢； 員工是否攜帶私人物品進(jìn)入車間，若有是否經(jīng)過(guò)檢查； 是否安全舉報(bào)機(jī)制并鼓勵(lì)員工舉報(bào)安全隱患； 現(xiàn)場(chǎng)是否有必要的操作規(guī)范指導(dǎo)作業(yè)，設(shè)備是否經(jīng)常點(diǎn)檢和保養(yǎng)； 是否有獨(dú)立安全的出貨臺(tái)，且有監(jiān)控設(shè)施； 裝柜前是否經(jīng)過(guò)專人檢查； 公司是否 有一套完整的反恐安全管理程序并有效運(yùn)行； 5． 2 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)： 一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目記 4 分，得分 70 分以上為合格，以下為不合格； HGCTPAT11005 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁(yè) 次 第 12 頁(yè) ,共 85 頁(yè) 文件編號(hào) CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 貨倉(cāng)安全工作指引 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT(海關(guān) 貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導(dǎo)，以便運(yùn)輸 .結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，防范竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。 ，對(duì)進(jìn)出入倉(cāng)庫(kù)、裝貨區(qū)人員進(jìn)行管控，并記錄于《管制區(qū)出入登記表》內(nèi)。 安全培訓(xùn) 所有從事貨倉(cāng)工作的員工必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 《采購(gòu)單》，對(duì)無(wú)貨單物料拒收。 《采購(gòu)單》或《送貨單》數(shù)量，貨物的或多或少資材部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的 調(diào)查，嚴(yán)重的需向上級(jí)舉報(bào)。 IQC 檢查后，合格的來(lái)料貨應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的 進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料卡》，以便日后跟蹤追述。 防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員定期對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào) 公司或客戶。船務(wù)指示包括《出貨通知單》等。 、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 ，需由倉(cāng)庫(kù)監(jiān)柜人員或保安進(jìn) 行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛 不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 ，應(yīng)于