【正文】 新員工是否有得到培訓(xùn)； 保安是否熟知保安職責(zé)； 攜帶物品進出廠門是否會被檢查； 是否有借助探測性器械檢查； 公司圍墻是否損壞，照明是否足夠； 各閉路監(jiān)控錄像是否正常 運行并保存 45 天； 是否安裝紅外線報警器并有效監(jiān)控； 保安是否 24 小時值班并按規(guī)定巡邏； 是否全公司只有一個出口并有保安站崗； 消防設(shè)施是否合理夠用，通道是否通暢； 員工是否攜帶私人物品進入車間，若有是否經(jīng)過檢查； 是否安全舉報機制并鼓勵員工舉報安全隱患； 現(xiàn)場是否有必要的操作規(guī)范指導(dǎo)作業(yè)，設(shè)備是否經(jīng)常點檢和保養(yǎng)； 是否有獨立安全的出貨臺，且有監(jiān)控設(shè)施； 裝柜前是否經(jīng)過專人檢查； 公司是否 有一套完整的反恐安全管理程序并有效運行； 5． 2 評估標(biāo)準(zhǔn)： 一個評估項目記 4 分，得分 70 分以上為合格，以下為不合格； HGCTPAT11005 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 12 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 貨倉安全工作指引 本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的 CTPAT(海關(guān) 貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導(dǎo)，以便運輸 .結(jié)關(guān)不會推遲，防范竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。 ，對進出入倉庫、裝貨區(qū)人員進行管控，并記錄于《管制區(qū)出入登記表》內(nèi)。 《采購單》，對無貨單物料拒收。 IQC 檢查后，合格的來料貨應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的 進出應(yīng)記錄于《物料卡》，以便日后跟蹤追述。船務(wù)指示包括《出貨通知單》等。 ，需由倉庫監(jiān)柜人員或保安進 行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛 不得進入該區(qū)域內(nèi)。 、集裝箱應(yīng)及時進入裝缷區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多到裝缷區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域貨車停車場內(nèi)，并有保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。 CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)） 貨物運 輸安排 船務(wù)收到客戶發(fā)出的出貨計劃，安排出貨事宜。 運輸商將根據(jù)落貨日期安排運輸車輛憑訂單號和《裝箱單》到成品庫進行裝載運輸工作。 適用于整個生產(chǎn)、貯存 .運輸過程。 新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的， 并需填寫個人真實的學(xué)歷，政治背景及詳細地址，對不正確填寫基本內(nèi)容及無法核實真實身份，社分背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。 公司指定專人從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品及時送往專人負責(zé)的成品區(qū)，如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負責(zé)人、安排 QC 及時檢查合格方可擺入成品區(qū)，未經(jīng)授權(quán)人員不得進入成品區(qū)。 HGCTPAT11008 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 16 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 ，門口需要 有門可緊密關(guān)閉，不能讓外界進入。 ，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨 倉監(jiān)柜人應(yīng)及時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊 .對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責(zé)人對該區(qū)域進行嚴(yán)控。 監(jiān)視系統(tǒng)資料保存不可少于 1 個月。 本職責(zé)適合于我廠內(nèi)所有保安崗位。 對被訪者所帶行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點： 不可觸及人身 主要檢查來訪者有無危險品或不明物品進入本廠 ，如有攜帶危險品或違禁品記錄于《攜帶違禁品記錄表》內(nèi)，并通知保安主任，若有必要報警結(jié)果記錄于《報警記錄表內(nèi)》。在無異常情況下，須在《車輛進出登記表》上進行登記，并發(fā)給 來賓證 。 禁止員工攜帶食物進入車間，工作時間內(nèi)禁止員工隨意出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的物品等，須有部門副總級以上人員出具的有效放行條方可放行，并做好記錄。 上級規(guī)定或指示事項； 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項； 送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交； 廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。 HGCTPAT11009 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 18 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 外來送貨車輛進入倉庫裝卸區(qū)時，要核查是否有送貨單并倉庫收發(fā)員核實，落貨時要 在場注意監(jiān)管。裝缷完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方可準(zhǔn)許離開裝缷區(qū)。 主要檢查來訪者有無危險品或不明物品進入本廠，檢查外出人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。 巡邏保安要巡視廠區(qū)人員是否帶有識別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報安全主任。 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 19 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 企業(yè)計算機安全培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)的威脅來自企業(yè)內(nèi)部 企業(yè)常常投入大量的時間和金錢、精力在安全防護產(chǎn)品上，希望這些產(chǎn)品能保護其網(wǎng)絡(luò)安全，但他們卻忘記了最重要的一點，那就是“網(wǎng)絡(luò)最大的威脅通常來自企業(yè)的內(nèi)部”，所以企業(yè)除了建立基本的安全防護措施（如防火墻、防毒、防止惡意程序以及內(nèi)容過濾）之外，也應(yīng)當(dāng)注意員工的訓(xùn)練，以降低人為威脅所造成的損害。此外，企業(yè)若不主動將新病毒庫派送員工的電腦上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己電腦上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹(jǐn)慎地先掃描文件 ，確定沒有病毒后才打開文件，仍有被病毒感染的風(fēng)險。其實網(wǎng)絡(luò)安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠謹(jǐn)慎，只須稍微運用下手腕便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。 培訓(xùn) .持續(xù)培訓(xùn) .培訓(xùn)方式 由于企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)的依賴日益加深，因而受到威脅程度也是有增無減，因此防護機制的建設(shè)可說刻不容緩，尤其是在末端使用者這個層級更是重要，盡管防毒軟件、防火墻與內(nèi)容過濾技術(shù)可協(xié)助企業(yè)監(jiān)視外來威脅，卻無法百分百保證使用者的行為不會危及網(wǎng)絡(luò)安全，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的安全防護若要做到固若金湯，員工教育訓(xùn)練絕不可或 缺。上機訓(xùn)練則能更有效教員工如何使用新安全軟件。安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該建構(gòu)安全防護機制，成立緊急應(yīng)變小組以應(yīng)付可能發(fā)生的漏洞，并與人資部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。 法律專家認為，監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為在公司面對法律訴訟時，有利于保護公司本身，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立使用規(guī)范。 制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何不可交出密碼。 ，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞 ，以避免計算機中病毒或木馬，并盡快請電腦維護員來檢查。 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。 所有電腦使用人員皆需經(jīng)電腦維護培訓(xùn)合格后 .才可以使用，且要定期進行培訓(xùn)。 ，不要隨意開啟來歷不明的電子郵件附件。 ，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向該電腦內(nèi)拷入軟件或文檔。 ，應(yīng)立即通知電腦維護員處 理。 ，根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。 ，安全主任根據(jù)實際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任： ； （含游戲）； ； ； 或造成不良影響或損失； ； .保管不當(dāng) .擅自安裝、使用硬件和電氣裝置而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負責(zé) . ，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與電腦的具體規(guī)定。 電腦維護員要制定密碼使用規(guī)范，電腦中心要定期更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。 ..未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。 ，或打開給他人查看或使用， ，可詢問電腦維護員。 2. 范 圍 : 以調(diào)查應(yīng)聘保安員或搬運員職務(wù)之申請人在過去的個人經(jīng)歷后工作經(jīng)歷、是否有犯罪記錄、前雇主評語 …等作為調(diào)查基準(zhǔn)。 倉庫主管統(tǒng)籌策 劃，倉管人員定期檢查物料并及時報告， 倉庫 主管與采購主管商討處理措施。 倉庫 部主管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，損貨情況。 倉庫 主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告聯(lián)決商討處理方法，各有關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料作出相關(guān)處理。 2） 貨柜司機的身份證明文件，所屬之公司名稱和電話號碼及車牌編號。 4） 檢查前后角柱有無裂縫。 9） 如果集裝箱沒有清空，或者結(jié)構(gòu)不安全，必須要求使用新集裝箱，不得使用有問題的集裝箱運輸所有貨物。檢查人員需要查找改造的痕跡：新刷油漆、集裝箱內(nèi)外壁的焊接烙印、箱板質(zhì)地差異或者欠缺皺折：新刷油漆、焦木或填充劑的氣味。外部偽造頂板或箱頂，可以通過觀察角板頂部和箱頂之間的距離來檢測。如果存在偽造 頂板或底板，應(yīng)可以感覺到高度變化或觸碰箱頂難易程度的變化。 HGCTPAT11015 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 28 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 所有貨品在存入或提出貨倉時，倉庫主管須簽發(fā)存?zhèn)}或出倉紙以作記錄。 貨柜離開工廠時，保安人員亦須登記貨柜的離廠日期（年、月、日），時間及貨柜編號以作記錄。 3． 2 處理程序 3． 2． 1 意見箱由行政部負責(zé)每周定期開啟一次，收集匯總相關(guān)意見，在當(dāng)天轉(zhuǎn)交有關(guān)部門，有關(guān)部門調(diào)查處理后，于 5 日內(nèi)以《員工投訴及答復(fù)記錄》書面形式進行回復(fù)。 3． 3 審批與公布 3． 3． 1 擬定之《員工投訴及答復(fù)記錄》經(jīng)部門經(jīng)理審核交行政部查核回復(fù)內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定、條例后，交總經(jīng)理簽署，視其情況決定《員工投訴及答復(fù)記錄》張榜公布或單獨答復(fù)投訴者本人。 鼓勵 4． 1 年終前，由行政部匯總一年來存檔收集之意見、建議、分析其中之實用性或已采納之措施，進行評選有建設(shè)性意見或合理化建議最多且采納者及為公司發(fā)展獻計獻策有功勞者。 工廠保安 所有來廠郵件或包裹只能送交保安室，保安在郵件、包裹送達收件人之前，應(yīng)對郵件包裹進 行初步檢查，確保無異常。 《郵件包裹收發(fā)登記表》 HGCTPAT11017 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 31 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 反恐方針政策與任務(wù) 一、 反恐政策： 建立建全反恐安全體制，確保貨物運輸安全。 向公安機關(guān)、海關(guān)、客戶安全部門報告公司內(nèi)發(fā)生的刑事、治安案件，治安災(zāi)害事故和其他嚴(yán)重危及治安的情況；保護發(fā)案現(xiàn)場并協(xié)助公安機關(guān)查破公司內(nèi)發(fā)生的刑事案件和治安案件。 CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)） 1）首先由報關(guān)公司通過網(wǎng)絡(luò)向船代提供客戶要報關(guān)的船名、航次、柜號、訂艙號、出 口單位名稱、收貨人名稱、貨物名稱、件數(shù)、毛重等資料。當(dāng)海關(guān)電腦通過后，打印在空白裝船單上， (此時叫做裝船單 (D/O)，當(dāng)海關(guān)電腦予以放行并且加蓋海關(guān)印章，又叫 “放行條 ”。 6）審核通過，打印出口報關(guān)單后，連同報關(guān)資料 (核銷單、合同、發(fā)票等 )，報關(guān)員簽字、報關(guān)公司蓋章，向現(xiàn)場海關(guān)遞單。 第三條 員工異動的主管部門是人力資源部，其他部門無權(quán)對員工異動作出批準(zhǔn)決定。 第六條 員工內(nèi)部調(diào)動程序為： （ 1）員工調(diào)出、調(diào)入部門協(xié)商調(diào)動事宜； （ 2）調(diào)動員工到人力資源部領(lǐng)取《員工異動申請表》和《員工交接手續(xù)登記表》； （ 3）調(diào)動員工原工作部門領(lǐng)導(dǎo) 和上一級領(lǐng)導(dǎo)同意； （ 4）辦理員工異動交接手續(xù)； （ 5）報人力資源部批準(zhǔn)； （ 6）調(diào)動員工到新工作部門工作。 （ 3）員工外調(diào)，公司將與員工新公司簽訂《員工租借協(xié)議》。 第九條 待崗程序為： （ 1）辦理員工異動交接手續(xù)。 第十一條 待崗者如果在待崗期間另謀職業(yè)，須先按辭職程序辦理離職手續(xù)，否則視為違反雙方簽訂的《勞動合同》。 （ 2）原工作部門領(lǐng)導(dǎo)和上一級領(lǐng)導(dǎo)同意。 （ 6）休假。辭職辦理程序為： （ 1）辭職員工提前 30 天填報《辭職書》。 （ 4）辦理員工異動交接手續(xù)。 第十九條 員工辭職必須辦理辭職手續(xù)，對未提出辭職 申請或辦理正常辭職手續(xù)即離開公司的員工視為自動