【正文】 上的種種問題。 電子郵件帶來的隱患 員工的電子郵件可能會為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶來好幾種安全漏洞，如收到不請自來的郵件卻毫無警惕直接打開其附件，或未對未知附加文件進(jìn)行病毒掃描便直接開啟文件等。 根據(jù)電腦安全學(xué)會 / FBI 電腦犯罪與安全機(jī)構(gòu)于 1999 年進(jìn)行的調(diào)查顯示，回收問卷中有 38%受訪企業(yè)曾有一至五次出自本身內(nèi)部的安全漏洞，更有 16%表示內(nèi)部安全漏 洞的發(fā)生次數(shù)高達(dá)六至十次。 定期對安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報安全主任及時處理。 負(fù)責(zé)對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場。 巡邏保安職責(zé)： 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人勾結(jié)事件發(fā)生，并記錄于《巡邏記錄表》內(nèi)。 檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引 起被檢查人之誤會，必要時婉言說明，并求其諒解。對因為特殊情況須進(jìn)入本廠的來訪人員，須出具有經(jīng)理級以上干部簽名核準(zhǔn)的申請書，檢查其有效證件及所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具各宿舍長簽名的放行條，但要注意以下幾點： 不可觸及人身。 嚴(yán)格執(zhí)行宿舍大門管理規(guī)定，對出入大門的員工進(jìn)行檢查。 在裝缷柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車廂的一切貨物及裝貨人員。 貨柜車送來原料進(jìn)入裝卸區(qū)時，首先要核查封條有否破損落貨時須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r應(yīng)及時向安全主任匯報。由值班保安負(fù)責(zé)監(jiān)控。 禁止非許可人員進(jìn)入管制區(qū)，對領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。 值班保安下班須對接班保安完成交接事項。 晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適當(dāng)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。 要加強(qiáng)管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有行政部開具放行條，對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否有貨物。出廠時應(yīng)認(rèn)真查驗由資材部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨 單 與車內(nèi)物品對照，在貨單一致的情況下，收回來賓證準(zhǔn)予放行。 運輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真檢查司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物 品是否與貨單一致。檢查外出來訪人員有無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在《來訪人員登記表》上詳細(xì)記錄并發(fā)給“來賓證”，來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。 由安全主管直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé)，保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)義務(wù) 。 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 17 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 保安崗位職責(zé) 1 讓全體保安員明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自已的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維護(hù) 安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 來訪登記記錄保存不可少于 3 個月。 運輸貨車場，倉庫及辦公室進(jìn)出口有要控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入，監(jiān)視系統(tǒng)至少每三個月進(jìn)行一次維護(hù)。 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，安排值班員對廠 區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 貨物裝缷區(qū)域安裝監(jiān)視系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝缷過程，以防不法行為發(fā)生。 。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后立即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 ，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有上級主管批準(zhǔn)或陪同。 ，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《申請單》向上級匯報。 （可分來料、儲存 環(huán)境、出貨三部分） ，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進(jìn)行缷貨，并出 QC 對貨品質(zhì)量的檢驗，所有外來貨品必須第一時間進(jìn)入獨立的驗收區(qū)域。 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員隨意進(jìn)入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。 對個別從事安全重要崗位（如財務(wù)、船務(wù)、人事、保安、包裝工、裝缷工）的員工實施通過公安部門協(xié)助查其身份、背景，有否犯罪檔案，是否參加不明黨派等。非法的事應(yīng)如何處理方法等。 每個新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)、內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、反恐、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。值班員及時進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給“來賓證”，并視客人的實際情況是否需要由值班員帶領(lǐng)。 CTPAT 美國海關(guān) 貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。 HGCTPAT11007 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 15 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 安全控制程序 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的 CTPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導(dǎo)，以便在運輸 .結(jié)關(guān) 不會推遲，防范竅賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。 資材部負(fù)責(zé)核對運輸商所攜帶的資料決定裝載貨物。 船務(wù)在收到船運公司資料后，將訂單編號，安排托運船名，運輸商等資料 送給倉庫等相關(guān)部門，并有責(zé)任與船運公司、運輸商及 倉庫 等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出境。 業(yè)務(wù)與客戶確認(rèn)實際交貨期后，將要交貨的數(shù)量、體積、到達(dá)地點等資料送給船運公司，船運公司根據(jù)交貨資料制作訂單編號，安排托運船名，運輸商等資料反饋給船務(wù)課。 責(zé)出貨安排 。 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 14 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 船務(wù)安全工作指引 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)通關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁品進(jìn)入美國的運輸工具。 ，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可人員的 進(jìn)入。 HGCTPAT11006 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 13 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 應(yīng)由倉庫監(jiān)柜人員負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再及時上鎖，并由 安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向資材部負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 、半成品對外的運輸需憑相關(guān)部門出具的通知進(jìn)行裝卸。 ，在符合船務(wù)發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 ，任何未經(jīng)許可人士不得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查 員進(jìn)行檢驗時，必須要有上級主管批準(zhǔn)或陪同。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竅強(qiáng)取的事件發(fā)生。 ，并由 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝缷區(qū)，進(jìn)出貨倉必須接受登記。 CTPAT 美國海關(guān) 貿(mào)易伙伴防恐安全指引。 貨倉的監(jiān)控。 適用于 產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存和運輸。 3． 權(quán)責(zé)： 保安員負(fù)責(zé)公司及各部門的實地現(xiàn)場考核評估； 管理者代表負(fù)責(zé)評估結(jié)果的裁決； 4． 作業(yè)程序： 4． 1 保安員定期進(jìn)行內(nèi) 部安全評估，將評估結(jié)果匯報給安全管理代表，管理者代表根據(jù)保安現(xiàn)場考核記錄做出結(jié)果判定；對其中存在安全問題的事項，安全管理代表要督促安排實時的調(diào)查、處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔； 4． 2 本廠各部門、各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全管理代表批準(zhǔn)執(zhí)行。 HGCTPAT11004 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 11 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 安全評估程序 1． 目的： 使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時評估和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。 每月由安 全主任組織安全保安員對全廠實體安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評估，評估結(jié)果記錄于《物理安全檢查評估記錄表》內(nèi)。 安全維護(hù) 保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都上好鎖。裝缷貨區(qū)至少保留 31 天的錄像記錄，電腦中心要定期對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄于《監(jiān)控系統(tǒng)情況登記表》內(nèi)。 、來賓 車輛停車區(qū)、貨車停車區(qū)、貨柜車停車區(qū)都要分開。 所有建筑物內(nèi)外，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語。 安全標(biāo)準(zhǔn) 所有的建筑物用牢固的圍墻。 適用于本廠各部門對一切實體安全措施的維護(hù)行動。 加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，增強(qiáng)安全防范技能，增強(qiáng)應(yīng)付突發(fā)事件的能力。 遵守組織紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各種規(guī)章制度，端正工作作風(fēng)，做到文明執(zhí)勤，熱情服務(wù)，詳盡解答客人提出的問題。 每月對保安員進(jìn)行一次安全培訓(xùn)，增強(qiáng)保安員的安全意識。 消防工作 安全小組每月一次對消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需立即更換或報上級處理。 離廠員工 被解雇及辭退的員工名單由人事提供，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間保安員檢查及相關(guān)盤問后離開，并收回廠證。 貨物在裝載好后及時上鎖，并由安全人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取倉庫開出的運輸單或報送單后即將貨物運送廠。 進(jìn)入管制區(qū)工作的員工必須先填寫《進(jìn)入管制區(qū)申請單》，且經(jīng)部門主管審批后方可進(jìn)入，臨時進(jìn)入管制區(qū)的員工要佩帶管制區(qū)臨時出入證，長期在管制區(qū)工作的員工要佩帶管制區(qū)出入證。 保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員應(yīng)及時通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)HGCTPAT11003 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 9 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 重的需報上級進(jìn)行處理。 車輛入廠登記記錄于《車輛進(jìn)出登記表》內(nèi)，貨柜車進(jìn)出廠登記記錄于《貨柜車進(jìn)出登記表》內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“臨時出入證”，離開時憑貨倉簽出的《放行條》放行及收回“臨時出入證”并記錄離開時間。 來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來訪人員登記表》。 不定時對宿舍進(jìn)行 檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)及時對其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊忍幚怼? 生活區(qū)安全維護(hù) 所有員工憑個人有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外，遺失《工作證》者必須到人事部門登記，記錄于《遺失工作證記錄表》中，無佩戴廠證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并拒之門外；來訪者需向保安員說明來訪原因，填寫《訪客出入登記表》后，由保安員通知被訪者、被訪者需憑經(jīng)理或副總簽批的便條在保安處進(jìn)行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來訪者進(jìn)入生活區(qū)。 適用于我廠保安對廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動。 鎖匙領(lǐng)用 .更換及人員變更需保留記錄資料。 鎖匙保管人員不可私自配備鎖匙或?qū)?自己的鎖匙交他人保管或使用。 各鎖匙保管人員資格由管理部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。 凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。 人事單位不可因員工離廠而毀棄其個人檔案和培訓(xùn)記錄類資料，需永久保存公司《員工花名冊》和《員工離職申請表》。 檔案管理 人事文員負(fù)責(zé)管理所有員工的個人檔案，以備勞動、法律部門調(diào)查時便捷提供可靠資料。 培訓(xùn) 由人事部組織安排對新招人員進(jìn)行一級培訓(xùn)，讓員工 了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策、廠規(guī)、廠紀(jì)等，做好記錄。 經(jīng)審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會招工。 人事主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實施 ，人事文員負(fù)責(zé)對新員工的招聘、培訓(xùn)實施及員工檔案的管理，經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計劃的審核。 CTPAT 反反 恐恐 程程 序序 手手 冊冊 廣 東 澄 海 科 技 有 限 公 司 文件名稱 CTPAT 反恐工作指引 頁 次 第 2 頁 ,共 85 頁 文件編號 CHCTPAT01 版 本 A/0 制訂日期 20xx14 文件編號 版 本 A / 0 生效日期 制 定 審 核