【導(dǎo)讀】膆蒞莂蚈膅肄薈薄螁膇莁蒀螀荿薆袈螀肈葿螄蝿膁蚄蝕螈芃蕆薆螇蒞芀裊螆肅蒅螁裊膇羋蚇襖芀蒄薃襖罿芇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄袁莆薀蝕袀肆莃薅衿膈蕿蒁羈芁莁螀羈羀薇蚆羇膃莀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇芁螃羃腿蒆蠆肂芁艿薅肂羈蒅蒁肁肅芇蝿肀芆蒃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂膆蒞莂蚈膅肄薈薄螁膇莁蒀螀荿薆袈螀肈葿螄蝿膁蚄蝕螈芃蕆薆螇蒞芀裊螆肅蒅螁裊膇羋蚇襖芀蒄薃襖罿芇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄袁莆薀蝕袀肆莃薅衿膈蕿蒁羈芁莁螀羈羀薇蚆羇膃莀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇芁螃羃腿蒆蠆肂芁艿薅肂羈蒅蒁肁肅芇蝿肀芆蒃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂膆蒞莂蚈膅肄薈薄螁膇莁蒀螀荿薆袈螀肈葿螄蝿膁蚄蝕螈芃蕆薆螇蒞芀裊螆肅蒅螁裊膇羋蚇襖芀蒄薃襖罿芇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄袁莆薀蝕袀肆莃

　　

【正文】 質(zhì)量保證體系 第 21 頁 . 單項工程驗收程序 . 取樣試驗工作程序 . 砼工程質(zhì)量控制程序： 項目經(jīng)理部驗收合格 單項工程驗收 自檢合格并有完整的施工記錄 填寫單項工程質(zhì)量評定表 填寫驗收評定結(jié)果 申請驗收 監(jiān)理工程師驗收 簽署驗收意見 單項目工程驗收程序圖 取樣試驗工作程序圖 工地試驗人員取樣 試驗室見證員現(xiàn)場見證 工地自然養(yǎng)護 試驗室標(biāo)準養(yǎng)護 填寫試 驗報告 試驗 報質(zhì)檢科 報監(jiān)理 工程師 神華神東煤炭集團 新建保德生活小區(qū) 7公寓樓工程 質(zhì)量保證體系 第 22 頁 . 監(jiān)督檢查及檢驗 自檢、互檢、專檢和監(jiān)督檢查的工作程序見下圖 預(yù)制 構(gòu)件 砼配合比設(shè)計 強度檢驗 成品外觀檢查 合格證書 現(xiàn)澆砼 砼配合比設(shè)計 強度檢驗 外觀檢查 檢查記錄 鋼筋加工 尺寸及數(shù)量檢查 焊 接質(zhì)量檢查 隱蔽工程驗收 砼 工 程 不符合要求返工后再檢 施工班 組自檢 下一工 序互檢 記錄 質(zhì)管部檢查 簽認 施工隊質(zhì)檢工程師檢查 質(zhì)量評定 質(zhì)量監(jiān)督檢查圖 神華神東煤炭集團 新建保德生活小區(qū) 7公寓樓工程 質(zhì)量保證體系 第 23 頁 . 試驗質(zhì)量保證控制程序 不符合要求 不符合要求 工程材料取樣 試驗室進行試驗 試驗結(jié)果進行評審 材料采購 工程師代表按規(guī)定頻率進行復(fù)檢試驗 所進材料清離現(xiàn)場或降級使用 不符合要求 復(fù)檢資料報驗、歸檔 試驗取樣 配合比試驗取樣 試驗室試驗 配合比試驗 資料結(jié)果分析比較 試驗結(jié)果分析 下發(fā)試驗報告單、資料歸檔 下 發(fā)配合比通知單、歸檔 不符合要求 第一道工序的施工 現(xiàn)場技術(shù)員旁站流動試驗室自檢 自檢報告送監(jiān)理代表審查 監(jiān)理代表和試驗室共同進行抽檢 監(jiān)理代表簽字、試驗室報驗、資料整理歸檔 轉(zhuǎn)入下道施工工序 合格 施工部門采取補救措施或返工 施工部門采取 補救措施或返工 不合格 不合格 合格 神華神東煤炭集團 新建保德生活小區(qū) 7公寓樓工程 質(zhì)量保證體系 第 24 頁 6. 質(zhì)量獎罰規(guī)定 為保證本計劃的實施，特制訂本規(guī)定： 、對因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟損失的，項目部按所造成經(jīng)濟損失的大小對當(dāng)事人進行處罰：損失在 1000 元以內(nèi)的（含 1000 元），按損失金額的 15%處罰；損失在1000~5000 元的（含 5000 元），按損失金額的 10%處罰；損失在 5000~10000 元的（含 10000 元），按損失金額的 8%處罰；損失在 10000 元以上的，按損失金額的5%處罰。 、 分項 工程合格率必須達 100%，如完不成交工驗收 100%合格率，項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、生產(chǎn)負責(zé)人、質(zhì)量檢查員、資料員，取消項目兌現(xiàn)資格，扣回全年所發(fā)獎金；對造成惡劣社會影響的 ，直接下崗。 、對在質(zhì)量管理工作中有突出成績或表現(xiàn)優(yōu)異者，項目部視具體情況對其進行100~1000 元不等的獎勵。 、分部工程經(jīng)業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督部門評定為優(yōu)良工程的，每個分部工程項目部獎勵有關(guān)當(dāng)事人 1000 元。 、單位工程評定為優(yōu)良工程，項目部 對 有關(guān)當(dāng)事人 進行獎勵 。 7. 質(zhì)量職能配備表 神華神東煤炭集團 新建保德生活小區(qū) 7公寓樓工程 質(zhì)量保證體系 第 25 頁 序 號項目經(jīng)理常務(wù)副經(jīng)理副 經(jīng) 理總工程師副總工程師工程技術(shù)部質(zhì)量管理部計量合同部財 務(wù) 部安全環(huán)保部機電物資部辦 公 室 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評審 文件和資料控制 采購業(yè)主提供產(chǎn)品的控制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 過程控制 檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 檢驗和試驗狀態(tài) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施搬運、貯存、防護、交付 質(zhì)量記錄控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計技術(shù)注：主管領(lǐng)導(dǎo)主辦職能部門協(xié)辦職能部門質(zhì)量體系要素職能分配表職能部門體系要素 神華神東煤炭集團 新建保德生活小區(qū) 7公寓樓工程 質(zhì)量保證體系 第 26 頁 8. 物資設(shè)備采購及管理 物資采購 本工程所需物資主要為：水泥、砂、石子、塊石、鋼材、木材等。 合格分供方的選擇 物資部門首先對分供方進行調(diào)查，了解其企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等情況，填寫“分供方評 價表”，擬定合格分供方，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，納入合格分供方檔案，同時上報局物資處。物資部門必須在合格分供方名單中進行選購。對于甲方指定廠家的物資產(chǎn)品，則應(yīng)在甲方指定廠家內(nèi)購買，但也要實施質(zhì)量控制。 采購計劃與合同 由項目部依據(jù)設(shè)計文件和施工組織設(shè)計，確定工程物資需用計劃以及技術(shù)質(zhì)量要求，物資部門編制采購計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)批準后，簽定采購合同，實施采購。 采購計劃包括：材料類別、名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、等級、數(shù)量、用料時間；機械配件、外協(xié)加工件則應(yīng)明確名稱、型號、數(shù)量、圖樣和技術(shù)要求。 采購合同包括：物資名稱、 規(guī)格、型號質(zhì)量要求（或技術(shù)標(biāo)準）、計量單位、數(shù)量、單價、金額、包裝情況、交貨方式、運輸方式、結(jié)算方式、交貨地點、時間、接貨單位、履行合同的經(jīng)濟違約責(zé)任及其它要求。 物資驗收 采購的物資，由采購員、質(zhì)檢部門協(xié)助保管員按《物資進貨檢驗和試驗控制程序》進行驗收，做好檢驗記錄。不合格物資由采購員及時標(biāo)識后辦理退貨或索賠。 設(shè)備采購 采購申請 設(shè)備使用部門填寫設(shè)備購置申請表，報局安設(shè)處，請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準后進行購置。 機械設(shè)備購置申請表包括如下內(nèi)容： 使用部門和用途； 設(shè)備名稱、數(shù)量、參考型號、規(guī)格以及詳細的技術(shù) 參數(shù)； 資金來源。 合格分供方的選擇 神華神東煤炭集團 新建保德生活小區(qū) 7公寓樓工程 質(zhì)量保證體系 第 27 頁 機電物資部首先對分供方進行調(diào)查，了解其企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等情況，填寫“分供方評價表”。擬定合格分供方，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，納入合格分供方檔案，同時上報局安全設(shè)備處。采購部門必須在合格分供方名單中進行選購。 采購合同 采購人員必須按照《設(shè)備采購合格供應(yīng)商評定表》的結(jié)果進行采購，并簽定采購合同。 采購合同內(nèi)容包括： 設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量； 設(shè)備附機名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，應(yīng)提供的易損配件； 單價及供貨期限； 使用說明書、安裝說明書、維修手冊、配件手 冊； 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準或要求，應(yīng)提供的質(zhì)量保證文件，產(chǎn)品合格證書。 “三包”服務(wù)的范圍、內(nèi)容、期限，質(zhì)量保證期以及相關(guān)的索賠條款； 保證行合同的措施； 交貨地點、運輸方式； 承付貨款方式； 違約責(zé)任。 9. 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 標(biāo)識種類 印章；卡片；顏色；劃區(qū)堆放； 標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)帖、圖簽、代碼； 記錄、表格、隨行文件或其它適用的自定標(biāo)識方式。 標(biāo)識的范圍 材料、設(shè)備、零部件； 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品和用于重要結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，如水泥、鋼筋、砂石料等； 要求進行驗證的產(chǎn)品