【正文】 09)　產(chǎn)品定價(jià)市場(chǎng)部　　　　　　　　　　最低控制價(jià)確定市場(chǎng)部　　　經(jīng)理辦公會(huì)議審批主管銷售副總經(jīng)理審批　營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批市場(chǎng)部提出申請(qǐng)《產(chǎn)品定價(jià)和特殊定價(jià)制度》（CSMJ/JY02072011)　產(chǎn)品外銷定價(jià)市場(chǎng)部　　　　主管銷售副總經(jīng)理審批　營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批市場(chǎng)部提出申請(qǐng)《產(chǎn)品定價(jià)和特殊定價(jià)制度》（CSMJ/JY02072011)　特殊定價(jià)市場(chǎng)部　　　總經(jīng)理審批主管銷售副總經(jīng)理審批　營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批市場(chǎng)部提出申請(qǐng)《產(chǎn)品定價(jià)和特殊定價(jià)制度》（CSMJ/JY02072011)　銷售考核　　　　　　　　　　　月度考核銷售管理辦公室　　　　主管銷售副總經(jīng)理審批　銷售管理辦公室主任/經(jīng)管部審批銷售管理辦公室提出考核結(jié)果申請(qǐng)《銷售系統(tǒng)工作考核細(xì)則》（CSMJ/JY02082011)　年度考核銷售管理辦公室　　　經(jīng)理辦公會(huì)議審批主管銷售副總經(jīng)理審批　銷售管理辦公室主任/經(jīng)管部審批銷售管理辦公室提出考核結(jié)果申請(qǐng)《銷售系統(tǒng)工作考核細(xì)則》（CSMJ/JY02082011)　投標(biāo)保證金、履約保函考核銷售管理辦公室　　　　主管銷售副總經(jīng)理審批　銷售管理辦公室主任/經(jīng)管部審批銷售管理辦公室提出考核結(jié)果申請(qǐng)《銷售系統(tǒng)工作考核細(xì)則》（CSMJ/JY02082011)　新產(chǎn)品、配件銷售　　　　　　　　　　　自制配套件和配件產(chǎn)品的銷售費(fèi)用計(jì)提方法營(yíng)銷中心　　　經(jīng)理辦公會(huì)議審批主管銷售副總經(jīng)理審批　營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批市場(chǎng)部提出申請(qǐng)《新產(chǎn)品及配件銷售管理辦法》（CSMJ/JY02092011)　貼牌生產(chǎn)　　　　　　　　　　　授權(quán)貼牌生產(chǎn)的審批程序營(yíng)銷中心/經(jīng)管部　　　經(jīng)理辦公會(huì)議審批主管銷售副總經(jīng)理審批　營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批市場(chǎng)部提出申請(qǐng)《天地常熟煤機(jī)貼牌生產(chǎn)管理辦法》（CSMJ/JY02102011)　客戶信用營(yíng)銷中心　　　　主管銷售副總經(jīng)理審批　營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批市場(chǎng)部提出申請(qǐng)《天地常熟煤機(jī)貼牌生產(chǎn)管理辦法》（CSMJ/JY02122009)　JY03物資管理　　　　　　　　　　　物資采購(gòu)　　　　　　　　　　　采購(gòu)計(jì)劃控制　　　　　　　　　　　編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　董事會(huì)批準(zhǔn)單筆1000萬(wàn)元以上采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)批準(zhǔn)年度采購(gòu)計(jì)劃、批準(zhǔn)5001000萬(wàn)元以下采購(gòu)計(jì)劃、批準(zhǔn)100萬(wàn)元以上物資招標(biāo)采購(gòu)方案和500萬(wàn)元以上戰(zhàn)略合作方案。主管副總經(jīng)理審核年度采購(gòu)計(jì)劃、審核批準(zhǔn)500萬(wàn)元以下采購(gòu)計(jì)劃、審核100萬(wàn)元以上招標(biāo)采購(gòu)方案、批準(zhǔn)800萬(wàn)元以下的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃方案　部門部長(zhǎng)提出采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃控制程序CSMJ/JY0301012009　編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　部門部長(zhǎng)提出采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃控制程序CSMJ/JY0301012009　編制臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　部門部長(zhǎng)提出采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃控制程序CSMJ/JY0301012009　物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施的控制物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　部門部長(zhǎng)提出采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃控制程序CSMJ/JY0301012009　采購(gòu)申請(qǐng)控制　　　　　　　　　　　計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)各職能部門　　　　　　　填寫物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)管理程序CSMJ/JY0301022009　物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單的編制各職能部門　　　　　　　填寫物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)管理程序CSMJ/JY0301022009　物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單管理各職能部門　　　　　　　填寫物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)管理程序CSMJ/JY0301022009　物資采購(gòu)程序控制　　　　　　　　　　　編制物資招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　　編制招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)程序CSMJJY0301032009　編制物資招標(biāo)文件及招標(biāo)物資供應(yīng)部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　　編制招標(biāo)文件物資采購(gòu)程序CSMJJY0301032010　詢價(jià)采購(gòu)程序物資供應(yīng)部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　　詢價(jià)物資采購(gòu)程序CSMJJY0301032011　戰(zhàn)略合作協(xié)議采購(gòu)程序物資供應(yīng)部、經(jīng)營(yíng)管理部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　　編制戰(zhàn)略合作協(xié)議物資采購(gòu)程序CSMJJY0301032012　采購(gòu)合同訂立和管理控制　　　　　　　　　　　采購(gòu)合同簽訂物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　部門部長(zhǎng)審核制訂采購(gòu)合同采購(gòu)合同訂立和管理程序CSMJ/JY0301042009　采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避各職能部門　　董事會(huì)審批或授權(quán)1000萬(wàn)元以上采購(gòu)合同經(jīng)理辦公會(huì)審批或授權(quán)5001000萬(wàn)元采購(gòu)合同主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)500萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同　　提交采購(gòu)合同采購(gòu)合同訂立和管理程序CSMJ/JY0301042009　合同檔案的建立物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　　　部門部長(zhǎng)審核建立合同檔案采購(gòu)合同訂立和管理程序CSMJ/JY0301042009　合同履行管理物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　　　部門部長(zhǎng)審核制訂履行計(jì)劃采購(gòu)合同訂立和管理程序CSMJ/JY0301042009　合同管理物資供應(yīng)部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　　　部門部長(zhǎng)審核編制合同管理采購(gòu)合同訂立和管理程序CSMJ/JY0301042009　采購(gòu)到貨驗(yàn)收控制　　　　　　　　　　　采購(gòu)物資驗(yàn)收物資供應(yīng)部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制物資驗(yàn)收單采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收控制程序CSMJ/JY0301052009　材料入庫(kù)檢驗(yàn)通知單物資供應(yīng)部/質(zhì)量檢查部/經(jīng)營(yíng)管理部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制物資驗(yàn)收單通知單采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收控制程序CSMJ/JY0301052009　退貨與索賠控制　　　　　　　　　　　退貨處理物資供應(yīng)部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批提出退貨申請(qǐng)退貨與索賠控制程序CSMJ/JY0301062009　索賠處理物資供應(yīng)部　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　部門副部長(zhǎng)審批提出索賠申請(qǐng)　供應(yīng)商評(píng)價(jià)與確定考核各職能部門　　　　主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)　　提出評(píng)價(jià)考核指標(biāo)供應(yīng)商管理控制程序CSMJ/JY0301072009　物資倉(cāng)儲(chǔ)管理　　　　　　　　　　　采購(gòu)物資入庫(kù)物資供應(yīng)部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制物資入庫(kù)單物資倉(cāng)庫(kù)管理制度CSMJ/JY03022009　物資儲(chǔ)存物資供應(yīng)部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳　物資出庫(kù)物資供應(yīng)部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制物資出庫(kù)單　工具管理　　　　　　　　　　　工具領(lǐng)用、發(fā)放各領(lǐng)用部門/物資供應(yīng)部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制領(lǐng)用單工具管理辦法CSMJJY03032009　工具使用與維護(hù)保養(yǎng)各職能部門　　　　　　部門部長(zhǎng)審批填制領(lǐng)用單工具管理辦法CSMJJY03032009　工具檢驗(yàn)物資供應(yīng)部/質(zhì)量檢查部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制檢驗(yàn)單工具管理辦法CSMJJY03032009　工具事故管理各職能部門　　　　主管副總經(jīng)理　部門副部長(zhǎng)審批提出工具事故申請(qǐng)工具管理辦法CSMJJY03032009　工具的修理與報(bào)廢各職能部門　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批提出工具修理、報(bào)廢申請(qǐng)工具管理辦法CSMJJY03032009　瓶裝氣體管理　　　　　　　　　　　瓶裝工業(yè)氣體儲(chǔ)存物資供應(yīng)部/后勤部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制存儲(chǔ)單據(jù)瓶裝氣體管理辦法CSMJ/JY03042009　瓶裝工業(yè)氣體警示、器材配置物資供應(yīng)部/后勤部　　　　　　部門副部長(zhǎng)審批填制配置單瓶裝氣體管理辦法CSMJ/JY03042009　KJ技術(shù)管理　　　　　　　　　　　KJ01設(shè)計(jì)研發(fā)管理　　　　　　　　　　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序　　　　　　　　　　　產(chǎn)品的方案制定各職能部門　　　　　　所長(zhǎng)、主任審核設(shè)計(jì)方案，銷售中心評(píng)審設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)員根據(jù)技術(shù)資料設(shè)計(jì)方案《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序》(CSMJ/KJ01012009)　產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件審查設(shè)計(jì)所/工藝所/標(biāo)準(zhǔn)化室　　　　　　　　　　產(chǎn)品總圖、系統(tǒng)圖審查設(shè)計(jì)所/工藝所/標(biāo)準(zhǔn)化室　　　　總工程師審定　設(shè)計(jì)審查主設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)制圖《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序》(CSMJ/KJ01012009)　產(chǎn)品主要部件、一般部件圖和零件圖的審查設(shè)計(jì)所/工藝所/標(biāo)準(zhǔn)化室　　　　　　所長(zhǎng)/主任審定主/助理設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)制圖《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序》(CSMJ/KJ01012009)　其他設(shè)計(jì)文件的審查設(shè)計(jì)所/工藝所/總工辦/標(biāo)準(zhǔn)化室　　　　總工程師批準(zhǔn)　設(shè)研室主任/設(shè)計(jì)副總/計(jì)測(cè)室主任/工藝所長(zhǎng)技術(shù)審查編制設(shè)計(jì)文件《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序》(CSMJ/KJ01012009)　設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)所　　　　　　設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)簽字項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審內(nèi)容和過(guò)程整理《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序》(CSMJ/KJ01012009)　設(shè)計(jì)更改　　　　　　　　　　　設(shè)計(jì)輸出后的更改設(shè)計(jì)所/總工辦　　　　總工程師審批　　提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改建議，提交《技術(shù)文件更改建議單》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理及程序》(CSMJ/KJ01012009)　圖紙更改控制程序　　　　　　　　　　　一般設(shè)計(jì)更改各職能部門　　　　　　部門負(fù)責(zé)人簽字根據(jù)設(shè)計(jì)文件更改建議或意見下達(dá)技術(shù)文件更改通知單《圖紙更改控制程序》(CSMJ/KJ01022009)　重要設(shè)計(jì)更改各職能部門　　　　　　部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)設(shè)計(jì)文件更改建議或意見下達(dá)技術(shù)文件更改通知單《圖紙更改控制程序》(CSMJ/KJ01022009)　關(guān)鍵設(shè)計(jì)更改各職能部門　　　　總工程師批準(zhǔn)　部門負(fù)責(zé)人簽字根據(jù)設(shè)計(jì)文件更改建議或意見下達(dá)技術(shù)文件更改通知單《圖紙更改控制程序》(CSMJ/KJ01022009)　新產(chǎn)品開發(fā)管理制度　　　　　　　　　　　開發(fā)決策總工辦　　　　總工程師審批　　編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃《新產(chǎn)品開發(fā)管理制度》(CSMJ