【正文】 ,由于影響敏感性分析所需依據很多,可能發(fā)生變化的主要因素有經營成本和銷售收入。現(xiàn)采用原材料價格上漲5％和產品銷售價格下降5％，分別對內部收益率的影響來進行定性分析，分析結果如下：項目敏感性分析表 敏感效果變化因素內部收益率內部收益率增（+）減（－）累計凈現(xiàn)值（萬元）設計方案數%原材料價格上漲5%%%產品銷售價格下降5%4%%從上表看出,原材料價格上漲5％，產品銷售價格下降5％，變化不同程度地影響財務內部收益率和累計凈現(xiàn)值。但其變化后，％和4％；,均為正值,說明該項目有較強的抗風險能力。六、財務評價結論根據項目各項經濟指標分析,該項目達產后，年銷售收入14060萬元，,％，％。上述分析結果表明，該項目有較好的經濟效益。第九章 環(huán)境影響分析一、環(huán)境影響該項目為有機蔬菜深加工項目，僅排出廢水,食品城建有大型污水處理廠,“三廢”處理符合環(huán)保標準，對周圍環(huán)境無任何影響。二、環(huán)境保護與治理措施該項目為盈泰食品城擴建項目，現(xiàn)有環(huán)保設施配套齊全，治理措施得當。新建項目的生產主要排泄污水，污水來自生產車間洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物質，食品城建有污水處理廠，按照國家污水處理標準進行氧化處理。三、環(huán)保部門意見該項目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。見附件《環(huán)保部門意見》。第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價一、農業(yè)產業(yè)化經營壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況。該項目的實施可加快農業(yè)結構調整和標準化生產速度，有力地推動產業(yè)化進程，壯大主導產業(yè)。通過對有機蔬菜加工生產銷售，可需要3萬噸作為生產原料。企業(yè)將不斷地建立生產基地，實施標準化生產。輻射帶動有機蔬菜生產基地10萬畝，促進產業(yè)結構調整和農村經濟持續(xù)性發(fā)展。產、加、銷服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況。項目采取產業(yè)化生產，一體化經營的管理模式，加工企業(yè)通過產品出口，與客戶簽訂供應合同，再安排基地生產，與農戶簽訂產銷合同，實行訂單生產。由企業(yè)統(tǒng)一供應種苗、肥料、藥品、技術，統(tǒng)一收購蔬菜,實現(xiàn)企業(yè)和農民雙贏。輻射帶動作用。項目輻射滕州市及周邊地市，安排農村剩余勞動力和安置就業(yè)人員3萬人。農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高情況。通過項目的實施，企業(yè)依據市場情況，有組織、有計劃地安排基地生產，農民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風險，大大提高蔬菜生產的產業(yè)化、標準化和市場化水平。二、農民增收情況項目選擇在滕州市的東郭、龍陽、界河、大塢等8個鎮(zhèn)（街）建立有機蔬菜標準化生產基地。目前，全市人均純收入4006元。項目實施后， ，增加農民收入8730萬元，項目區(qū)人均增加純收入960元。三、其它社會影響通過項目實施，建立有機蔬菜標準化生產基地，農民可進行產業(yè)化生產，逐步實現(xiàn)農業(yè)生產現(xiàn)代化，對增加農民收入，提高人民生活水平，增加財政收入具有積極的推動作用，可增加蔬菜產品出口創(chuàng)匯1700萬美元，提升全市農產品出口創(chuàng)匯能力。第十一章 項目組織與管理一、組織機構與職能劃分項目組織領導。為了保障項目順利實施，成立項目領導小組、項目工程建設領導小組和技術領導小組，具體負責項目建設和項目生產。項目領導小組：滕州市政府組建《有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目》領導小組，由市長為組長，領導小組下設辦公室，由分管市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領導項目實施，負責組織協(xié)調有關部門實施本項目。項目建設領導小組：由滕州市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財政局、農業(yè)局、xx牧工商聯(lián)合公司為成員單位，負責項目的具體規(guī)劃、設計、資金調度、招標施工、質量督查等工作。項目技術領導小組：由滕州市農業(yè)局、項目技術依托單位中國農業(yè)大學、日本味豐株式會社和香港順熙國際有限公司為成員單位。設立項目技術服務部，負責提供相應的新品種和高新技術,負責研究開發(fā)有機蔬菜產品，負責高新技術具體實施方案的編制和實施指導，負責編寫技術資料和人員培訓，負責解決技術實施過程中的疑難問題。運行模式及勞動定員。整個項目由xx牧工商聯(lián)合公司負責實施，人、財、物統(tǒng)一調度。項目建成后，公司實施集團型管理。勞動定員為400名。其中：管理人員（高級及中層）20人，車間操作工人380人。組織管理結構及運行模式見示意圖。董事會魯 南 牧 工 商 總 經 理蔬菜食品有限公司經理副經理副經理技術研發(fā)部財務部辦公室銷售部采購部生產部加工車間二、項目經營管理模式為保證項目建成后的正常運轉，充分發(fā)揮效益，對項目實行“單獨核算、自負盈虧、承包經營、經濟獎懲”的管理模式。與基地和農民的聯(lián)結，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔風險”的原則，與農民簽訂生產合同，保證產品收購。三、經營管理措施工程管理。成立專門基建班子，邀請專家對項目進行精心設計，堅持“科學、合理、經濟、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術規(guī)范，工程建設項目實行招標，工程建設質量聘請城建技術人員進行監(jiān)督，確保項目建設高標準、高質量、快速度。財務管理。對項目資金采取專設帳戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ?。項目投產后，對各子項目財務管理，按照《會計法》和現(xiàn)代企業(yè)財務管理要求，健全財務管理制度，公司成立財務管理和資金結算中心，統(tǒng)管項目資金。生產管理。按照現(xiàn)代企業(yè)標準，制定切實可行的生產管理辦法和企業(yè)生產計劃。由公司統(tǒng)一供應生產原料，統(tǒng)一生產標準，確保產品質量。同時，重點抓好生產中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。銷售管理。實行生產與銷售相分離，出口產品由“山東博奧有限公司”負責出口。建立健全銷售網絡，充實銷售人員，組建一支高素質的營銷隊伍。制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價、定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計酬”的營銷管理辦法，健全銷售責任制。四、技術培訓為搞好項目企業(yè)產品加工高新技術的研究，在中國農業(yè)大學和日本味豐株式會社的指導下，建立產品研發(fā)體系，抓好技術培訓和新產品研發(fā)，工人持證上崗。五、勞動保護與安全衛(wèi)生項目為農產品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有害粉塵，不需要特殊勞動保護措施。蔬菜收購進行產地檢驗。加工車間和生產人員按照國家GB168692000衛(wèi)生標準進行消毒，做到生產人員安全衛(wèi)生。第十二章 可行性研究結論與建議 項目區(qū)自然、生態(tài)和社會條件優(yōu)越，基礎設施完備，而且資源豐富，生產與開發(fā)能力強，產品市場潛力大，持續(xù)性發(fā)展后勁足，具有良好的現(xiàn)代化農業(yè)發(fā)展基礎。項目建設內容、規(guī)模主要立足于滕州資源和產業(yè)優(yōu)勢，重點圍繞提高蔬菜產業(yè)經濟效益，增加產品附加值和產品出口創(chuàng)匯能力而確定的。產品設計方案、技術路線科學合理，經濟、社會和生態(tài)效益顯著。項目承擔單位為第一批“全國農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，經濟技術實力雄厚，并有多年農業(yè)綜合開發(fā)經驗，為該項目按計劃如期完成提供了有利條件。整個項目的建設主要圍繞滕州市蔬菜產業(yè)化、標準化生產這一優(yōu)勢產業(yè)，以市場為導向，以科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為主線，以龍頭企業(yè)為核心，以基地建設為依托，全面提高蔬菜標準化生產、產品科技含量和市場競爭能力，增加農民收入，改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)蔬菜種植產業(yè)化、現(xiàn)代化，實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)性發(fā)展為目標，符合滕州當前的實際和今后農業(yè)發(fā)展的方向。項目建成后，不僅拉動滕州市農業(yè)經濟的發(fā)展，而且將輻射帶動xx地區(qū)乃至魯蘇豫皖交界地區(qū)蔬菜業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化升級，農業(yè)產業(yè)化經營、農業(yè)增收、財政增長的目標。該項目效益明顯，項目可行，建議上級部門給予立項。二