【正文】 交底施工組織設(shè)計的審核編制進度報表結(jié)束審核審批開工準備組織協(xié)調(diào)施工進度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理填寫進度報表技術(shù)資料匯總竣工驗收49 / 71工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：施工前準備階段節(jié)點 D2，編制工作計劃1. 依據(jù)公司年度經(jīng)營目標和工作計劃編寫部門年度和月度工作計劃2. 根據(jù)項目的進度總要求編制施工進度管理計劃表。節(jié)點 CD3，圖紙會審工程技術(shù)交底1. 配合技術(shù)部進行施工圖紙的會審。2. 組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點 CD4，施工組織設(shè)計的審核1. 負責(zé)與技術(shù)進行施工組織設(shè)計的審核。2. 編制場區(qū)平面組織設(shè)計。節(jié)點 D5，編制進度報表1. 依據(jù)施工單位的工程進度計劃編制施工進度報表。2. 上報編制的施工進度報表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點 B5，審批1. 工程副總對上報的工程進度報表進行審核并簽署意見。2. 將審核后的報表交總經(jīng)理審核。節(jié)點 A5，審批1. 總經(jīng)理對工程副總上交的施工進度報表進行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。2. 將通過審批的施工進度報表下發(fā)工程部做開關(guān)準備。節(jié)點 D6，開工前準備1. 工程部負責(zé)開工前的現(xiàn)場三通一平。2. 工程部負責(zé)施工單位進場前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。3. 工程部負責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進場前的準備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制50 / 71節(jié)點 CDEF7， 組織協(xié)調(diào)施工進度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理1. 組織協(xié)調(diào)施工進度和控制。2. 負責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。3. 負責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。4. 會同材料設(shè)備部和施工單位對進場的材料進行現(xiàn)場驗收。節(jié)點 D8 填寫進度報表1. 按月填寫施工進度報表并對影響進度變化的因素進行統(tǒng)計。節(jié)點 D9 技術(shù)資料匯總1. 負責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。2. 技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報表交給技術(shù)部歸檔管理。 第三階段：竣工驗收階段節(jié)點 D10，竣工驗收1. 負責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項工程的驗收工作。2. 負責(zé)組織單體竣工驗收和綜合竣工驗收工作。51 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號：部門名稱 材料設(shè)備部 流程名稱 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層 次 2 概 要 材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 工程副總 工程部 造價部 采購部 財務(wù)部 供應(yīng)商 乙方A B C D E F G H I1234567891011121314公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期編制詢價報告開始編制計劃預(yù)算列入采購計劃預(yù)算備案市場調(diào)查詢價確認產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對簽訂供應(yīng)合同審核組織驗收 供貨提交乙方 驗收辦理結(jié)算單簽認簽認審核付款 收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計劃詢價預(yù)算核對驗收審批審批審批審批審批52 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：編制采購計劃節(jié)點 D2，提出采購計劃1．工程部根據(jù)工程進度計劃提出甲供材料采購計劃。2．將采購計劃送交造價部進行采購計劃預(yù)算編制。節(jié)點 E3，編制計劃預(yù)算1．造價部根據(jù)工程部送交的采購計劃編制預(yù)算。2．將編制好的預(yù)算及時送交工程副總審核。（時限為：接到工程部采購計劃后 5 日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點 C3，審核1．工程副總對采購部、造價部送交的計劃、預(yù)算進行審核。2．審核無誤后將預(yù)算抄報財務(wù)總監(jiān)審批。（時限為：審核時間為 2 日。審核后當(dāng)日抄報財務(wù)總監(jiān)）節(jié)點 B3，審批1．財務(wù)總監(jiān)對上報的采購預(yù)算進行審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時做出審批，審批后下發(fā)采購部。2．對于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：收到預(yù)算 2 日內(nèi)做出審批）節(jié)點 A3，審批1．總經(jīng)理對財務(wù)總監(jiān)上報的采購計劃預(yù)算進行最后審批。2．將審批后的計劃預(yù)算下發(fā)采購部。（時限為：審批后 1 日內(nèi)將計劃預(yù)算下發(fā)采購部）第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點 F4，列入采購計劃1．采購部收到經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計劃和預(yù)算后，列入自53 / 71己部門的。2．按采購計劃將采購任務(wù)分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。3．將預(yù)算備份留存，并送交財務(wù)部進行備案。4．同時準備進行市場調(diào)查。節(jié)點 G4，預(yù)算備案1．財務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。2．對預(yù)算進行登記備案。以備將來審查用款計劃時參考。節(jié)點 F5，市場調(diào)查1．采購部按照采購計劃進行市場調(diào)查。2．市場調(diào)查時，著重了解市場行情，并選擇。3．將市場調(diào)查紀錄備案。節(jié)點 F6，詢價1．采購部按照市場調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進行詢價。2．向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。3．將詢價情況紀錄、整理。節(jié)點 F7，編制詢價報告1．采購部將詢價結(jié)果編制成詢價報告。2．將詳細的詢價報告及時送交造價部。（時限為：編制成詢價報告一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點 E7，詢價預(yù)算核對1．造價部對采購部交來的詢價報告中的市場價格和預(yù)算價格進行比較。如差距較大時，應(yīng)向采購部提出意見。2．將詢價報告進行備案。3．將詢價報告?zhèn)浞荩徒还こ滩恳源_認產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點 D7，確認產(chǎn)品質(zhì)量1．工程部按照詢價預(yù)算報告上的內(nèi)容進行審核核對。2．根據(jù)詢價報告中提供的技術(shù)資料確認產(chǎn)品質(zhì)量。3．將確認的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細說明，及時上報工程副總進行審批。節(jié)點 C7，審批1．工程副總對工程部上報的產(chǎn)品質(zhì)量說明進行審批。54 / 712．工程副總對采購部詢價報告的價格進行審批。3．。（時限為：審批后一日內(nèi)上報總經(jīng)理）節(jié)點 A7，審批1．總經(jīng)理對工程副總上報的確認質(zhì)量和價格的文件進行最后審批。2．審批后通知采購部準備和供應(yīng)商簽訂供貨合同。（時限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點 G8，預(yù)算核對1．財務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對供應(yīng)合同中的數(shù)量和價格進行預(yù)算核對。2．預(yù)算核對以采購計劃和預(yù)算備案為依據(jù)。3．預(yù)算核對合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點 FH8，簽訂供應(yīng)合同1．供應(yīng)商與公司采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點 H9，供貨1．供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應(yīng)貨物。2．通知采購部組織驗收。節(jié)點 D9，驗收1．工程部協(xié)同采購部組織驗收。2．工程部驗收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點 F9，組織驗收1．采購部對供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進行驗收。2．驗收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗收單上簽字。節(jié)點 F10，提交乙方1．采購部將驗收合格的貨物提交乙方。2．通知乙方對貨物進行驗收。節(jié)點 I10，驗收55 / 711．乙方對采購部提交的貨物進行驗收。并在驗收單上簽字。2．驗收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點 F11，辦理結(jié)算單1．采購部收到乙方驗收合格通知后，辦理結(jié)算單。2．將結(jié)算單送交造價部簽認。（時限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點 C1E11，簽認1．造價部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認。2．將確認后的結(jié)算單送交財務(wù)總監(jiān)處簽認。節(jié)點 B11，審核1．財務(wù)總監(jiān)對送來的結(jié)算單進行全面審核。2．審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。（時限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理）節(jié)點 A11，審批1．總經(jīng)理對上報的結(jié)算單進行最后審批。2．將審批后的結(jié)算單下發(fā)財務(wù)部準備付款。（時限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財務(wù)部）節(jié)點 G12，付款1．財務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。2．通知供應(yīng)商收款。節(jié)點 H12，收款1．供應(yīng)商攜帶發(fā)票來財務(wù)部收款。節(jié)點 H13，開具發(fā)票1．供應(yīng)商開收款發(fā)票。2．將發(fā)票及時送交財務(wù)部入賬。節(jié)點 G13，入賬1．財務(wù)部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，登記入賬。56 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱 銷售部 流程名稱 銷售部業(yè)務(wù)管理流程層 次 3 概 要 銷售部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部經(jīng)理 銷售主管 銷售顧問 公司律師 財務(wù)部 客戶主管A B C D E F G H12345678910111213公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期客戶優(yōu)惠否？開始接待客戶購買意向客戶登記準客戶管理洽談成交審核 審核審批簽預(yù)定書 交定金準備合同簽合同 交款合同暫存 合同保存結(jié)束接待記錄YN57 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：接觸客戶節(jié)點 E2，接待客戶1．銷售顧問接待客戶，對客戶進行詳細的講解說明，使客戶對公司情況及產(chǎn)品詳細了解。2．將準客戶資料整理送交銷售主管。節(jié)點 D2，準客戶管理1．銷售主管收集準客戶資料。2．將準客戶資料登記整理留存。3．準客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)主管。4．營銷主管的準客戶的確認。節(jié)點 E3，接待記錄1．銷售顧問將接待客戶的情況整理匯總。2．打印編制出接待記錄。3．確定出有購買意向的客戶。節(jié)點 E4，購買意向1．銷售顧問根據(jù)客戶接待情況確定客戶是否有購買意向。2．對有購買意向的客戶建立客戶檔案。3．及時送交銷售主管進行登記。節(jié)點 D5，客戶登記1．銷售主管將準客戶資料和銷售顧問送交的客戶資料進行登記。2．將客戶情況及時通知銷售顧問，組織準備與客戶洽談。節(jié)點 E6，洽談1．銷售顧問根據(jù)客戶登記，與客戶或準客戶進行洽談。2．對客戶提出的意見與建議，進行解釋和說明。第二階段：確定客戶58 / 71節(jié)點 E7，成交1．洽談情況，銷售顧問與客戶確定是否成交。2．確認并成交。節(jié)點 E8，簽預(yù)定書1．銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。2．并根據(jù)預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財務(wù)部交定金，同時準備正式合同。節(jié)點 G8，交定金1．會計根據(jù)客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點 D9，客戶優(yōu)惠1．銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預(yù)定書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。2．將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點 CB9，審核1．銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對上報的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進行審核，簽署自己的意見并將資料及時上報。2．最后上報總經(jīng)理審批。（時限為：審核后當(dāng)日上報總經(jīng)理）節(jié)點 A9，審批1．總經(jīng)理對上報的資料及意見進行審批。2．審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。（時限為：審評合格當(dāng)日，將合同下發(fā)銷售員）第三階段：簽訂合同節(jié)點 E10，準備合同1．銷售顧問根據(jù)客戶預(yù)定書內(nèi)容，準備正式合同。59 / 712．通知客戶與公司律師，準備簽訂正式合同。節(jié)點 F11，簽合同1．公司律師對銷售顧問準備的正式合同進行審核。2．作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導(dǎo)客戶交款。3．然后將合同送交銷售主管處登記暫存。（時限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點 G11，交款1．客戶持所簽合同到會計部繳納余款。2．會計入帳登記，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點 G12，合同暫存1．會計對合同進行登記備案，暫存合同。2．然后將合同送客戶代表處保存。節(jié)點 H12，合同保存1．客戶主管將合同登記備案，進行妥善保存。60 / 71審計部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱 財務(wù)部 流程名稱 審計管理流程圖層 次 2 概 要 審計管理總經(jīng)理 財務(wù)副總 審計師 審計對象A B C D1234567891011公司名稱 **房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開始制定年度審計計劃審批審批組織 準備 審計發(fā)現(xiàn)問題報請專案審計審批組織 準備 審計準備報告審定處理執(zhí)行結(jié)束批準其他人也可發(fā)現(xiàn)問題61 / 71審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：制定審計計劃節(jié)點 C2，制定年度審計計劃1．財務(wù)部根據(jù)公司年度計劃制定年度審計計劃。2．審計計劃中應(yīng)包括定期審計和不定期審計。3．定期審計暫定為每年的 4 月中旬、8 月中旬和 12 月中旬。4．并將審計計劃報送財務(wù)副總進行審批。(時限為：每年 1 月制定上半年審計計劃，6 月制定下半年審計計劃)節(jié)點 B3，審批1．財務(wù)副總對財務(wù)部送交的審計進行審批。2． 確保審計計劃的全面、客觀、公證。3． 簽署自己的意見并及時上報總經(jīng)理審批。(時限為：三日內(nèi)對審計計劃作出處理意見)節(jié)點 A3，審批1．總經(jīng)理對財務(wù)副總送交的審計進行審批。2． 簽署自己的意見，并將審批合格的審計計劃下發(fā)財務(wù)副總按照審計計劃進行組織審計。(時限為：收到審計計劃后 3 日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計實施節(jié)點 B4，組織1．財務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計計劃后，根據(jù)審計計劃組織具體定期(每年 3 次審計) 或不定期審計工作。2． 將定期審計工作計劃及時送交財務(wù)部審計師。節(jié)點 C4，審計師準備1．財務(wù)部收到財務(wù)副總送交的定期審計計劃后，安排審計師按計劃準備進62 / 71