【正文】 相關文件 KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 產(chǎn)品防護第1頁 共1頁目的做好產(chǎn)品防護，確保將已合格的產(chǎn)品轉入下一道工序或交付給顧客。范圍適用于預拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標識、搬運和保護。職責 供銷部負責混凝土用材料的防護。 生產(chǎn)部負責預拌混凝土半成品和成品的防護?？刂埔c 供銷部和生產(chǎn)部應識別針對產(chǎn)品符合性所需的防護內容。 在公司內部和交付到顧客指定的地點期間，應針對已合格的產(chǎn)品采取如下防護措施：a、標識；b、搬運：——原材料；——預拌混凝土；c、材料的貯存與防護；d、預拌混凝土的防護和交付。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《產(chǎn)品防護控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 監(jiān)視和測量裝置的控制第1頁 共1頁目的對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結果的正確性和有效性。范圍適用于與預拌混凝土生產(chǎn)有關的監(jiān)視和測量裝置的控制。職責 質量管理部負責公司監(jiān)視和測量裝置的管理。 供銷部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。 相關部門負責各自的監(jiān)視和測量裝置的驗收、使用、維護和保養(yǎng)。 總經(jīng)理負責對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批?？刂埔c 監(jiān)視和測量裝置的配置。 監(jiān)視和測量裝置的購買。 監(jiān)視和測量裝置的使用。對國家強制檢定和非強制檢定的計量器具，應按時送或請省、市計量所檢定，對計量部門不受理的測量裝置，公司必須按照量值溯源系統(tǒng)圖（能溯源到國家標準的測量標準）制定自校規(guī)程，并根據(jù)測量裝置的使用頻次和場合，合理規(guī)定校準周期。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。 控制對計量器具的調整，防止可能使測量結果失效的調整。注意標識，以確定計量器具校準狀態(tài)。 計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應對其進行確認。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第8/ 測量、分析和改進/總則第1頁 共1頁目的策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，確保產(chǎn)品、過程和體系的符合性。范圍公司的產(chǎn)品、過程和體系。職責 總經(jīng)理/副總經(jīng)理領導質量管理部負責監(jiān)視、測量、分析和改進過程，識別公司所需的統(tǒng)計技術。 各部門負責實施有關的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。控制要點、測量、分析和改進過程，并確定這些活動的項目（如監(jiān)視和測量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測量和分析）頻次和必要的記錄等適當內容，策劃的輸出形式應適用于公司的運作。 公司相關部門應按策劃的輸出，實施對產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進體系的有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進。、各過程中確定公司所需適當?shù)慕y(tǒng)計技術的方法和應用程度。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第1頁 共1頁目的通過對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，使公司獲得改進的機會和信息。范圍適用于顧客滿意與否的信息渠道。職責 總經(jīng)理/副總經(jīng)理負責監(jiān)視顧客滿意程度的管理工作。 供銷部負責收集和分析顧客滿意的信息，并將分析結果提交管理評審。 質量管理部會同供銷部分析顧客的意見，并確定改進的部門?？刂埔c 公司應注意，有時即使?jié)M足了顧客的要求，顧客也不一定滿意，宜提倡超越顧客期望的思想。 公司應將顧客滿意程度作為測量質量管理體系業(yè)績的指標之一，以此來衡量所建立的質量管理體系的有效性。，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。 應注意從多種渠道采用各種方式來獲取信息。 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法應能如實反映情況。 公司應對收集到的信息進行分析或統(tǒng)計分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據(jù)。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《顧客滿意控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 內部審核第1頁 共1頁目的通過開展內部審核，發(fā)現(xiàn)公司質量管理體系中的不合格，并及時采取糾正和預防措施進一步提高體系的符合性和有效性。范圍適用于本公司內與預拌混凝土質量工作有關的內部審核活動的控制。職責 管理者代表負責內部審核（以下簡稱內審）領導工作。 質量管理部負責公司內審的組織、實施及管理。 公司各部門配合并接受內審。控制要點 公司應制定內審的方案，通常每年至少進行一次完整的內審，內審采用集中在一段時間進行的方式。，安排審核的頻次、時間、進度和審核范圍。 公司應規(guī)定內審人員的資格條件和職責，并制定內審人員的管理辦法。內審員不應審核自己的工作。 公司應控制審核的實施過程及糾正措施的實施和驗證過程。 公司應按規(guī)定時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：a、符合ISO 9001：2000標準的要求；b、符合對預拌混凝土產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排；c、符合按公司所設定的目標而建立的質量管理體系的要求；d、得到有效的實施和保持。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《內部審核控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 過程的監(jiān)視和測量第1頁 共1頁目的采用適當?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，以便證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結果的能力。范圍適用于本公司質量管理體系的過程。職責 管理者代表指導質量管理部每季度不少于一次檢查、評審質量管理體系的過程。 各部門配合質量管理部監(jiān)視和測量相關的過程?？刂埔c 對影響過程能力的因素進行監(jiān)視和測量，也可以根據(jù)輸出結果和對達到預定目標的情況進行監(jiān)視和測量，從而對每一過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評價。 需監(jiān)視和測量的最重要過程有：a、與顧客有關的過程；b、設計和開發(fā)過程；c、采購過程；d、生產(chǎn)和服務提供過程；e、相關管理過程。 在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結果或過程不具備達到所策劃結果的能力，公司應對該過程采取適當?shù)募m正和糾正措施以確保過程結果的符合性。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量第1頁 共1頁目的 嚴把質量關，確保不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的預拌混凝土不出廠，運到施工現(xiàn)場不合格的預拌混凝土不交付（經(jīng)過評審決定讓步接收的除外）。 收集、積累質量信息，及時報告生產(chǎn)中出現(xiàn)的質量異常，促使有關部門采取改進措施。 為有關質量管理工作，例如質量檢查、質量成本管理、設計和開發(fā)改進等提供技術方面的數(shù)據(jù)資料。范圍適用于預拌混凝土用材料和半成品及成品的監(jiān)視和測量。職責 技術負責人領導試驗室負責對產(chǎn)品的特性進行測量，編制檢驗計劃并實施。 必要時試驗室會同質量管理部對檢驗和試驗結果進行統(tǒng)計分析，以便對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視?？刂埔c 對原材料和砼進行檢驗，驗證產(chǎn)品是否合格；；、校對、審核及批準應由有資格并經(jīng)授權的人員簽名；；；相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 不合格品控制第1頁 共1頁目的對不合格品處置的職責、權限和控制要求做出規(guī)定，以防止不合品的非預期使用或交付。范圍適用于預拌混凝土生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品交付后不合格品的控制。職責 供銷部負責采購材料和顧客財產(chǎn)（主要是顧客提供的用于產(chǎn)品的物料）的不合格品的標識、記錄、隔離和處置。 生產(chǎn)部負責預拌混凝土不合格品的標識、記錄、隔離和處置。 試驗室為不合格品控制的部門，發(fā)現(xiàn)不合格品應及時通知有關部門，參與不合格品評審，提供處理意見并協(xié)助處置實施的監(jiān)督和驗證。 質量管理部管理不合格品的評審與處置工作?？刂埔c 發(fā)現(xiàn)不合格應采取措施消除； 讓步使用、放行或接收不合格品，應經(jīng)領導或顧客批準。 不合格品的處置：a、規(guī)定不合格品的處置的職責與權限；b、采取措施，防止不合格品的非預期使用；c、應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實其符合要求；d、對交付給顧客的預拌混凝土，事后才發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的情況，公司有責任根據(jù)不合格的影響程度與顧客（必要時報告政府有關部門）商討采取適當?shù)拇胧?保持不合格的性質以及所有措施的記錄。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《不合格品控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 數(shù)據(jù)分析第1頁 共2頁目的通過數(shù)據(jù)分析判定公司建立的質量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進質量管理體系有效性的機會和區(qū)域。范圍適用于公司確定要收集的與產(chǎn)品過程及質量管理體系有關的數(shù)據(jù)，包括對它們的進行監(jiān)視和測量的結果方面的數(shù)據(jù)。職責 管理者代表領導質量管理部負責數(shù)據(jù)分析的策劃，并對實施部門進行監(jiān)督和管理。 供銷部負責顧客滿意等方面的數(shù)據(jù)分析。 試驗室負責與產(chǎn)品要求的符合性等方面的數(shù)據(jù)分析。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質量狀況等方面的數(shù)據(jù)分析?？刂埔c 下列數(shù)據(jù)是必要的，應進行收集和分析：a、反映產(chǎn)品質量狀況的數(shù)據(jù)；b、反映過程質量狀況的數(shù)據(jù)；c、反映質量經(jīng)濟性的數(shù)據(jù)；d、反映顧客滿意程度的數(shù)據(jù)；e、反映供方質量狀況的數(shù)據(jù)； 確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法。常用的有抽樣檢驗、數(shù)理統(tǒng)計和圖示法等。 對數(shù)據(jù)進行分析并向有關部門或人員提供分析結果。 根據(jù)分析數(shù)據(jù)確定改進的區(qū)域并采取有效的糾正或預防措施。文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 數(shù)據(jù)分析第2頁 共2頁相關文件.KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《數(shù)據(jù)分析控制程序》來自3722資料搜索網(wǎng) 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第1頁 共1頁目的開展持續(xù)改進活動，提高顧客滿意的程度，不斷改進公司質量管理體系的有效性。范圍適用于公司增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。職責 總經(jīng)理/副總經(jīng)理領導質量管理部負責公司持續(xù)改進的管理工作。 相關部門要不斷尋求對質量管理體系過程進行改進的機會，以實現(xiàn)質量管理體系所設定的質量方針和質量目標?？刂埔c為促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進，公司應注意下列改進機會：a、通過質量方針和質量目標的建立，在公司內部營造一個激勵改進的氣氛和環(huán)境；b、相關部門通過數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項；c、利用內部審核的結果不斷發(fā)現(xiàn)質量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d、利用糾正措施和預防措施，避免不合格的再發(fā)生或發(fā)生；e、通過在管理評審活動中對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質量管理體系有效性的持續(xù)改進機會。相關文件KD/《記錄控制程序》KD/《管理評審程序》KD/《內部審核控制程序》KD/《數(shù)據(jù)分析控制程序》KD/《糾正措施控制程序》KD/《預防措施控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 糾正措施第1頁 共1頁目的查明并消除實際不合格的原因，采取措施防止不合格再發(fā)生。范圍適用于本公司存在不合格需采取糾正措施的各個過程。職責 管理者代表負責指導相關部門確定和實施所需的糾正措施。 各部門負責本職范圍內的糾正措施的組織實施和控制?？刂埔c對發(fā)現(xiàn)不合格的責任部門，必須分析不合格產(chǎn)生的原因，及時采取有針對性的經(jīng)濟有效的糾正措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。a、糾正措施信息來源；b、糾正措施提出的責任者；c、糾正措施實施步驟：——評審不合格；——調查分析后確定不合格的原因；——評價確保不合格不再發(fā)生的措施要求；——確定并實施所需要的糾正措施；——跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果，評審所采取的糾正措施。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《糾正措施控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 預防措施第1頁 共1頁目的查明并消除潛在不合格的原因，采取措施防止不合格發(fā)生。范圍適用于本公司潛在不合格需采取預防措施的各個過程。職責 管理者代表指導相關部門確定和實施所需的預防措施。 質量管理部負責體系性和技術性的預防措施的組織實施和控制。 各部門負責本職范圍內的預防措施的組織實施和控制。控制要點對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責任部門，必須分析原因，及時采取有針對性的經(jīng)濟有效的預防措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。a、預防措施信息來源；b、預防措施提出的責任者；c、預防措施實施步驟：——確定潛在不合格并分析其原因；——確定防止不合格發(fā)生的預防措施的要求；——確定并實施所需的預防措施；——跟蹤驗證并記錄所采取預防措施的結果，評價預防措施的有效性。相關文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制