【導讀】為提高本院地質(zhì)調(diào)查質(zhì)量管理水平和進一步完善質(zhì)量管理職能，確保各項產(chǎn)品質(zhì)量，法規(guī)、規(guī)范，結(jié)合本院實際情況，特制定本質(zhì)量手冊及相關體系文件。建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，我授權(quán)李生元同志為管理者代表，領導質(zhì)量管理辦公室，證院質(zhì)量管理體系的正常運行。更名為地質(zhì)勘查研究院的通知》，在逐漸合并原冶金部第三地質(zhì)勘查局地質(zhì)處，地質(zhì)研究所，314隊、312隊、316隊地測中隊，測繪隊和冶金部第三地質(zhì)中心實驗室的基礎上組建的，245名職工中，具專業(yè)技術(shù)職務的人員233名。營業(yè)范圍主要包括礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查與勘查，方、企業(yè)、礦山在前述業(yè)務范圍內(nèi)的各項商業(yè)性地質(zhì)和測繪工作。探明和控制的鐵礦儲量25億噸，鋁土礦3億噸，粘土礦億噸，優(yōu)。礦山企業(yè)，為山西省礦業(yè)開發(fā)做出了巨大的貢獻。獎，6個找礦項目獲冶金部找礦成果獎，3個地質(zhì)勘探報告獲國家級優(yōu)秀報告獎。而達到顧客滿意。本手冊的規(guī)定也適用于內(nèi)部和外部評價本院顧客滿意程度及滿。足法律、法規(guī)要求的能力。

　　

【正文】 《基礎設施控制程序》， 根據(jù)質(zhì)管辦、總工辦提供的質(zhì)量目標、技術(shù)標準，權(quán)衡成本、安全性等因素提供基礎設施采購計劃，報總工程師、總會計師審核，經(jīng)院長審批后實施采購和供給； 分院（室、隊）應具備基礎設施開發(fā)和維護能力，并做出維護保養(yǎng)與驗證的相關規(guī)定，以確?；A設施能力要求； 質(zhì)管辦負責組織、實施基礎設施的監(jiān)控； 各部門應注意基礎設施引起的環(huán)境問題、基礎設施計劃的風險和保持產(chǎn)品質(zhì)量的戰(zhàn)略問題。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：資源管理 頁碼 4/4 29 工作環(huán)境 目的 必要的工作環(huán)境是產(chǎn)品實現(xiàn)符合性的重要支持條件。 范圍 適用于本院人員作業(yè)時所 處的組合條件，包括人的因素和物的因素 （ 如溫度、濕度、粉塵等）以及安全保護等工作條件。 職責 項目組對其工作環(huán)境管理負直接責任； 分院（室、隊）負責本單位工作環(huán)境的識別和管理； 辦公室是環(huán)境管理的歸口單位。負責環(huán)境的策劃、改進及檢查（尤其是環(huán)境安全性）； 質(zhì)管辦負責對工作環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)督 措施和方法 項目組組長經(jīng)常與員工進行溝通，及時了解和反映工作環(huán)境中存在的問題，特別是安全問題，對各種不安全隱患應及時通報解決； 分院（室、隊）組織編制本單位工作環(huán)境、安全防護； 總工辦協(xié)助辦公室每半年定期對工 作環(huán)境、安全情況進行檢查和提出整改措施，并監(jiān)督實施。 相關文件 a YKSYQPⅤ 《基礎設施控制程序》 ； b YKSYQPⅤ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 。 記錄 a 工作環(huán)境檢查記錄。 b 整改措施執(zhí)行情況記錄。中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/1 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 1/12 30 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的 策劃（包括 立項和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃） 產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程和要求的目的是確保產(chǎn)品實現(xiàn)的各項需求得到保障和影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過程得到控制，達到滿足顧客要求。 范圍 涵蓋本院承擔的國家、地方計劃項目和市場項目。包括地質(zhì)調(diào)查與勘查、工 程測繪、 巖石 /礦石礦分析和鑒定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 。 職責 . 總工辦應對國家經(jīng)濟發(fā)展需求、大 — 中型礦山企業(yè)資源現(xiàn)狀和國土資源分布規(guī)律進行經(jīng)常性的調(diào)查研究，適時提出Ⅰ、Ⅱ類項目立項計劃。負責制定Ⅰ、Ⅱ類項目產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量目標和技術(shù)要求，明確關鍵工程，確認特殊過程，編制相關作業(yè)指導書。審核Ⅰ、Ⅱ類項目的立項申請書和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃紀錄； 各分院（室、隊）總工程師應在相應調(diào)查研究的基礎上適時提出Ⅲ、Ⅳ類項目立項計劃。負責制定Ⅲ、Ⅳ類項目產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量目標和技術(shù)要求，明確關鍵工程，確認 特殊過程，編制相關作業(yè)指導書。審核和批準Ⅲ、Ⅳ類項目的立項申請書和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃紀錄； 質(zhì)管辦負責相應質(zhì)量計劃的制定、發(fā)布、實施以及相關標準引用的監(jiān)督； 總工程師批準Ⅰ、Ⅱ類項目的立項申請書和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃紀錄； 管理者代表批準質(zhì)量計劃； 項目組負責編寫立項申請書和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 立項申請書的內(nèi)容 立項申請書應按顧客要求的內(nèi)容和格式編寫。地質(zhì)勘查項目立項申請書的內(nèi)容通常包括項目名稱、起止時間、目的任務、以往工作程度、地質(zhì)背景、立項依據(jù)、可行 性評價、技術(shù)路線和方法、工作標準、實施方案、工作量、預期成果、質(zhì)量保證措施、組織管理、經(jīng)費預算等以及相應的附圖附表。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 根據(jù)顧客要求，確定產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求； 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其中的關鍵過程、特殊過程；應采用的程序文件、作業(yè)指導書、技術(shù)標準和規(guī)范； , 項目實施過程中的人員、設施及工作環(huán)境需求；是否涉及防護手段的采用（搬運、貯存、包裝、防護和交付）； 確定所要求產(chǎn)品的檢查、驗收、評審活動和時間安排，確定產(chǎn)品驗收的方法和準則； 明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需形成的記錄。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 2/13 31 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 目的 充分了解并明確顧客的質(zhì)量、技術(shù)要求（包括精度要求）、工期要求、法律法規(guī)要求、交付要求和期望。確保向顧客按時、按質(zhì)、按量提供滿意的產(chǎn)品。 范圍 適用于本院提供的各類地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查、工程測繪、 巖礦分析和鑒定 產(chǎn)品。 職責 a 總工辦負責了解Ⅰ、Ⅱ類項目的顧客要求。 b 分院（室、隊）負責了解Ⅲ、Ⅳ類項目的顧客要求； c 總工程師負責與產(chǎn)品有關的要求的確認。 措施和方法 a 總工辦負責收集Ⅰ、Ⅱ類項目顧客要求相關 信息（包括立項指南和計劃任務指導書、電子媒體或口頭傳遞的信息），經(jīng)調(diào)研后報總工程師審批確定。對項目要求不明確之處，由總工辦負責與顧客進一步聯(lián)絡溝通。 b 分院（室、隊）負責Ⅲ、Ⅳ類項目要求相關信息（包括顧客合同明示規(guī)定的要求、隱含的要求、產(chǎn)品的義務、對競爭對手的分析、水平對比的結(jié)果及法律法規(guī)要求）的收集和了解。 c 了解顧客要求的過程包括投標、報價等活動過程，市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比過程及獲悉法律法規(guī)的規(guī)定和顧客反饋信息等。 d 對顧客要求了解的全過程信息予以記錄并保存。 相關法律法規(guī) a 《中華人民共和國礦產(chǎn)資 源法》； b 《地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標準匯編》； c 《中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目管理制度匯編》； d 《地方礦產(chǎn)資源管理條例》。 記錄 各類反映項目要求的信息記錄。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 3/13 32 與產(chǎn)品有關的要求的評審 目的 為明確供需雙方的權(quán)利與義務，確保準確理解顧客對產(chǎn)品的要求及本院是否具有滿足任務書或合同要求的能力。在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前對與產(chǎn)品有關的要求進行評審。 范圍 適用于院承擔的各類與產(chǎn)品有關的要求的評審。 職責 a 由院長（或被授權(quán)者）負責Ⅰ、Ⅱ類項目合同簽訂。 b 總工辦負責組織Ⅰ、Ⅱ類項目與產(chǎn)品有關的要求的評審。 c 分院（室、 隊）負責Ⅲ、Ⅳ類項目與產(chǎn)品有關的要求的評審和Ⅰ、Ⅱ類項目相關技術(shù)資料的準備。 d 財務科負責Ⅰ、Ⅱ類項目與產(chǎn)品有關的要求的經(jīng)濟評審。 e 總工程師、總會計師負責Ⅰ、Ⅱ類項目評審結(jié)果的審批。 f 辦公室負責評審信息的傳遞和歸檔管理。 評審內(nèi)容 a 顧客對與產(chǎn)品有關的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、精度要求、品種要求、價格要求、交付要求； b 本院滿足與產(chǎn)品有關的要求的能力（包括經(jīng)濟承受能力）； c 以準確的文字表述雙方統(tǒng)一的認識。 措施和方法 a 產(chǎn)品要求的評審按院程序文件 YKSYQPⅡ 《與產(chǎn)品有關的要求的評審程序》、 YKSYQPⅢ 《財務資源管理程序》執(zhí)行。 b 與產(chǎn)品有關的要求的評審采用評審會或會簽兩種形式。評審會由院長或總工程師（或授權(quán)者）主持，有關部門參加。Ⅰ、Ⅱ類項目由總工辦組織，Ⅲ、Ⅳ類項目由分院（室、隊）組織。由組織單位作好會議記錄并存檔和上報總工辦備案。 c 與產(chǎn)品有關的要求的評審結(jié)果由總工程師、總會計師審批，總工程師貫徹執(zhí)行。 d 與產(chǎn)品有關的要求的修訂。Ⅰ、Ⅱ類項目，由總工辦按院產(chǎn)品要求評審結(jié)論，組織立項材料的修改、補充，經(jīng)總工程師、總會計師審批后報送顧客（任務下達單位）。Ⅲ、Ⅳ類項目由分院（室、隊）與顧客聯(lián) 系修訂。對修改后的與產(chǎn)品有關的要求的再評審和批準程序同與產(chǎn)品有關的要求的評審。 e 評審方式：會議評審、會簽確認、一次性審批。有關評審員應在“合同審批單”上簽字。對顧客口頭訂單應征得顧客確認。 f 與產(chǎn)品有關的要求的評審信息由辦公室進行傳遞，并負責歸檔管理。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 4/13 33 顧客溝通 目的 與顧客進行有效溝通，確保在產(chǎn)品提供之前、提供之中以及提供之后，充分準確地了解和掌握顧客要求及對本院產(chǎn)品、服務滿意程度的有關信息，有利于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 范圍 適用于本院對社會提供的地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查、工程測繪、 巖礦分析和鑒定 產(chǎn)品。 職責 a 總工辦負責Ⅰ、Ⅱ類項目與顧客溝通的管理。 b 分院（室、隊）負責Ⅲ、Ⅳ類項目與顧客溝通的管理。 措施和方法 a 由總工辦和分院（室、隊）負責收集顧客的相關信息（顧客要求和期望、合同的處理、顧客的反饋信息等），確定與顧客溝通的渠道和所需進行的活動，作出過程的安排并予以實施。 b 確保顧客溝通的及時性、經(jīng)常性和有效性。 c 對顧客溝通信息的內(nèi)部反饋，由總工辦或分院（室、隊）采用文件或會議、電子媒體、電話、計算機網(wǎng)絡等，及時傳遞給相關領導、部門及員工。特殊情況可采用口頭傳遞，但必須予以記錄。 d 對與顧客溝通信息進行文字 記錄，待項目結(jié)束后交辦公室歸檔保存。 相關文件 YKSYQPⅠ 《記錄控制程序》。 記錄 與顧客溝通的信息記錄。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 6/13 34 設計和開發(fā) 設計與開發(fā)策劃 為確保設計達到預期目標，根據(jù)與產(chǎn)品有關的要求和特點，對設計和開發(fā)過程（含開發(fā)過程的階段：預查、普查、詳查、勘探）及工作內(nèi)容進行如下策劃： 分院（室、隊）根據(jù)Ⅰ、Ⅱ類項目產(chǎn)品特點、本單位能力和經(jīng)驗，確定項目負責人（按 人力資源中 《第三地質(zhì)勘查院各類人員任職資格規(guī)定》 執(zhí)行），成立項目組，任命項目組組長。 項目組組長和技術(shù)人員，應認真研究 和理解與產(chǎn)品有關的要求，選用適用的規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準要求； 對輸入資料及 所需各類資源 進行審核驗證； 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)中設計和開發(fā)階的段、 設計和開發(fā)的評審及設計和開發(fā)的驗證活動，并明確 目的及任務 ； 關鍵過程（采樣、加工、化驗分析過程）及特殊過程（各類鉆孔的封孔過程）的確認； 確立項目質(zhì)量目標； 確定工作內(nèi)容和要求，編寫設計提綱； 與設計有關的其它活動的策劃 項目組組長按 YKYSQPⅡ 《設計和開發(fā)控制程序》編寫設計； 設計和開發(fā)輸入 目的 對與產(chǎn)品要求有關的設計和開發(fā)輸入內(nèi)容進行篩選確定，確保輸入正 確無誤，使設計滿足質(zhì)量目標及相關的規(guī)范、技術(shù)標準要求，滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求。 范圍 適用于本院地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查、工程測繪產(chǎn)品的設計開發(fā)輸入內(nèi)容要求。 職責 a 項目組負責設計和開發(fā)輸入的實施并形成記錄。 b 分院（室、隊）負責組織、管理設計和開發(fā)輸入。 c 院總工辦負責 Ⅰ、Ⅱ類項目 設計和開發(fā)輸入進行監(jiān)督檢查。 設計和開發(fā)輸入按設 YKYSQPⅡ 《設計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 6/13 35 設計和開發(fā)輸出 項目組根據(jù)設計和開發(fā)的策劃和輸入，提交滿足輸入要求的設計和開發(fā)設計書正文（包括關鍵過程和特殊過程的質(zhì)量策 劃和技術(shù)要求）、必要的圖件、附表、附件。 提供有關供方信息。 設計和開發(fā)評審 根據(jù)項目管理權(quán)限，由分院（室、隊）組織有關專家對Ⅰ、Ⅱ類項目設計進行內(nèi)審，Ⅲ、Ⅳ類項目設計進行初審。內(nèi)審后的設計連同內(nèi)審意見一并提交院總工辦； 分院（室、隊）組織對本單位承擔的Ⅲ、Ⅳ類項目設計，經(jīng)分院總工程師批準后提交顧客終審。終審后的設計及終審意見報院辦公室蓋章備案； 院總工辦組織有關專家對Ⅰ、Ⅱ類項目設計評審，形成初審意見，經(jīng)院總工程師批準后由院辦公室蓋章并提交顧客評審。 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局第三地質(zhì)勘查院 /質(zhì)量手冊 編號： YKSYQG01 修訂狀態(tài)： B/0 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 7/13 36 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)驗證主要是對設計工程的（ 見礦）結(jié)果進行驗證； 設計和開發(fā)驗證方式采用