【導讀】薀螄芅薆螞罿膁薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃螈肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節(jié)薁芇芁蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃蒈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袂肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈荿薇薀螄芅薆螞罿膁薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃螈肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節(jié)薁芇芁蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃蒈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袂肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈荿薇薀螄芅薆螞罿膁薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃螈肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節(jié)薁芇芁蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃蒈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袂

　　

【正文】 ，并經(jīng)總工程師批準后納入質(zhì)量管理體系。 36 深圳市尚龍 混凝 土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 手冊第 36 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn) 第一條 目的：通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；與顧客有關的過程的控制、監(jiān)視和測量設備控制；以及進貨產(chǎn)品的采購、標識、防護；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務。 第三條 職責和權(quán)力 總經(jīng) 理負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標和采購文件（程序、合格供方名錄、計劃）和服務文件的批準。 副總經(jīng)理負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關過程的服務的策劃；負責顧客滿意程度的測評。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的策劃、測評 ,并進行監(jiān)督、考核管理。 經(jīng)營部 負責與顧客有關過程的策劃和會同有關部門進行合同評審。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗室根據(jù)規(guī)定的要求各自負責有關過程的控制。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì) 量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁 碼 手冊第 37 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第一條 公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進行的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。通過本手冊和有關程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準則，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實施有效的監(jiān)控。 對特制品、 C50的預拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計劃，確定專門控制手段、過程、設備、資源和活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要 求。公司在下列情況下進行專項策劃： 顧客對產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。 38 第二條 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和技術指標的要求； 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品接受準則。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿 足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。 第三條 質(zhì)量計劃 公司編制質(zhì)量計劃是針對生產(chǎn)特制品、 C50 的預拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應組織方案》的形式進行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 應參照公司質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記 錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實際運作情況。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的有關客戶 頁 碼 手冊第 39 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關的過程 第一條 與產(chǎn)品有關的要求的確定，應充分了解顧客對商品混凝土有關的要求應包括： 顧客對商品混凝土的技術、性能、品種、標號等 各項指標； 顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務（售前、售中、售 后）； 符合國家法律法規(guī)和相應的預拌砼標準要求和強制性標準要求； 顧客雖然沒有明示，但標準和有關規(guī)定有要求的，及顧客預期使用有要求的。 第二條 與產(chǎn)品有關的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標書投標之前應按《與 40 顧客有關過程控制程序》組織有關部門、人員對合同、標書進行全面評審，評審的內(nèi)容包括： 與 顧客有關的要求的內(nèi)容都得到確認和解決； 本公司各項承諾能滿足合同 /標書的要求； 合同、標書的內(nèi)容符合國家的法律、法規(guī)和有關的標準； 確定公司具有滿足合同 /標書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標書的要求已得到解決。 公司 物資部 負責合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評審記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎上，對修改內(nèi)容按《與顧客有關過程控 制程序》進行評審，并確保相關人員知道已變更的要求。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡介紹及走訪用戶。 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關人員接待，并作記錄。 公司對顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關部門處理。 41 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的設計和開發(fā) 頁 碼 手冊第 41 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的設計和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標準是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標準，產(chǎn)品設計標準統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標準。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設計和開發(fā)，故對 GB/T19001： 2020 標準 條款予以刪減。 42 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的采購 頁 碼 手冊第 42 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購 第一條 本公司采購過程的控制范圍包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設備和裝置的采購； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔助材料的采購； 第二條 采購過程的控制 本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 。公司對采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關 43 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務的影響程度，來選擇多種形式對供方進行評價（如發(fā)標書集體評價、去供方實地考察、隨機抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評價和管理符合相應的采購要求。 關于 A、 B 類產(chǎn)品的采購應嚴格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進行采購。 對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施和記錄應予以保持。 第三條 采購信息 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務要求應在采購文件中予以明確規(guī)定 ,采購文件的形式由 采購合同、采購協(xié)議、采購計劃、采購標書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價表等。 采購文件應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務要求和接受準則； 與產(chǎn)品有關的過程、程序、設備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購文件應得到相應的審批，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 第四條 采購產(chǎn)品的驗證 驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當?shù)姆椒ǎ? 對 A、 B 類采購產(chǎn)品應按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對每批采購產(chǎn)品進行抽樣驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報告； 對 C 類采購產(chǎn)品應按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量保證書和使用過程記錄進行驗證。 44 當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)和服務 頁 碼 手冊第 44 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務的提供 第一條 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務的提供過程控制程序》來進行生產(chǎn)和服務提供活動過程的控制。生產(chǎn)部門應按照顧客對商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務要求，確保產(chǎn)品特性和服務質(zhì)量滿足顧客需求。 公司有關部門應獲得國家對生產(chǎn)商品混凝土的有關標準、規(guī)范，按照標準和規(guī)范的要求編寫相應的生產(chǎn)作業(yè)指導書和崗位操作規(guī)程，這些要求 作為本公司質(zhì)量目標的組成部分，通過培訓使相關人員掌握，確保得到認真地貫徹實施并達到規(guī)定的要求。 45 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設備和軟件按本手冊第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設備正常運行編寫了相關的規(guī)范和作業(yè)指導書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設備。 有關監(jiān)視和測量設備的獲得和使用按本手冊第 8 章 和 條款和