【導(dǎo)讀】薀螄芅薆螞罿膁薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃螈肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節(jié)薁芇芁蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃蒈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袂肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇?mèng)缕O蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈荿薇薀螄芅薆螞罿膁薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃螈肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節(jié)薁芇芁蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃蒈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袂肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇?mèng)缕O蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈荿薇薀螄芅薆螞罿膁薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃螈肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節(jié)薁芇芁蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃蒈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袂

　　

【正文】 ，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 36 深圳市尚龍 混凝 土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 36 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一條 目的：通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制；以及進(jìn)貨產(chǎn)品的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng) 理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購(gòu)文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和與顧客有關(guān)過(guò)程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)評(píng)。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的策劃、測(cè)評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過(guò)程的控制。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì) 量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 37 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第一條 公司對(duì)如何滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。通過(guò)本手冊(cè)和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都將按照文件的規(guī)定并實(shí)施有效的監(jiān)控。 對(duì)特制品、 C50的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計(jì)劃，確定專(zhuān)門(mén)控制手段、過(guò)程、設(shè)備、資源和活動(dòng)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要 求。公司在下列情況下進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 38 第二條 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn) 足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。 第三條 質(zhì)量計(jì)劃 公司編制質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進(jìn)行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和滿(mǎn)足質(zhì)量要求的記 錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)客戶(hù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 39 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過(guò)程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等 各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書(shū)投標(biāo)之前應(yīng)按《與 40 顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》組織有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)合同、標(biāo)書(shū)進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： 與 顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項(xiàng)承諾能滿(mǎn)足合同 /標(biāo)書(shū)的要求； 合同、標(biāo)書(shū)的內(nèi)容符合國(guó)家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿(mǎn)足合同 /標(biāo)書(shū)、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書(shū)的要求已得到解決。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評(píng)審記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時(shí)，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對(duì)修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過(guò)程控 制程序》進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶(hù)的需求作產(chǎn)品介紹，或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶(hù)。 公司對(duì)客戶(hù)的考察、問(wèn)詢(xún)及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 公司對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)處理。 41 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 41 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 42 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購(gòu) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 42 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購(gòu) 第一條 本公司采購(gòu)過(guò)程的控制范圍包括： （ A 類(lèi)）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購(gòu)； （ B 類(lèi)）碎石、砂、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備和裝置的采購(gòu)； （ C 類(lèi)）泵車(chē)、自卸車(chē)、拌車(chē)、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購(gòu)； 第二條 采購(gòu)過(guò)程的控制 本公司制定《采購(gòu)控制程序》來(lái)控制供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)的各類(lèi)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求 。公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān) 43 過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來(lái)選擇多種形式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（如發(fā)標(biāo)書(shū)集體評(píng)價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購(gòu)要求。 關(guān)于 A、 B 類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 第三條 采購(gòu)信息 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購(gòu)文件中予以明確規(guī)定 ,采購(gòu)文件的形式由 采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)書(shū)、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評(píng)價(jià)表等。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 第四條 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書(shū)和使用過(guò)程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 44 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司因在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 44 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程控制程序》來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)過(guò)程的控制。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照顧客對(duì)商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客需求。 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位操作規(guī)程，這些要求 作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過(guò)培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 45 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊(cè)第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫(xiě)了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并為不斷滿(mǎn)足顧客潛在的需要，通過(guò)管理評(píng)審增添相適宜的設(shè)備。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和