【正文】 按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求公開的事項或內(nèi)容不真實的； （四）按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求公開的事項或內(nèi)容發(fā)生變更后，不及時公開的； （五）實施行政處罰自由裁量權(quán)時不執(zhí)行規(guī)范行政權(quán)力運行工作細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)的；（六）不按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求在明確規(guī)定的行政許可條件外，擅自增設(shè)或創(chuàng)設(shè)許可條件的；（七）按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求對應(yīng)辦理的行政許可事項，未按承諾時限辦結(jié)的； （八）在規(guī)范行政權(quán)力運行工作中，弄虛作假，損害群眾合法利益的；（九）對規(guī)范行政權(quán)力運行工作監(jiān)督、檢查工作消極配合或抵制的；（十）其他應(yīng)當(dāng)進行責(zé)任追究的行為。第六條 追究相關(guān)責(zé)任時，應(yīng)首先依法進行調(diào)查取證、核實情況；同時，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和崗位職責(zé)情況，嚴(yán)格區(qū)分相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第七條 符合本制度第五條所列情形的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重進行責(zé)任追究：（一）情節(jié)較輕的，予以責(zé)令整改、誡勉談話；（二）情節(jié)較重的，予以責(zé)令書面檢討、通報批評、效能告誡、績效扣分、取消評先評優(yōu)資格、離崗某某、調(diào)離崗位等處理；（三）情節(jié)嚴(yán)重的，按照黨紀(jì)政紀(jì)進行處理；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任。重要行政權(quán)力運行動態(tài)登記表 單位：事項名稱辦理情況承辦人員辦理時限受理日期辦結(jié)日期辦理意見公開形式公開時間備注辦理事項基本情況 填表說明：此表一事一表；公開形式、公開時間由機關(guān)填寫，其他各項由承辦人填寫； 辦理時限是指各環(huán)節(jié)的時限要求；受理日期是指本環(huán)節(jié)收取相關(guān)材料或上一環(huán)節(jié)移交相關(guān)材料的時間。某某中心權(quán)力運行流程圖主任 負(fù)責(zé)全面工作副主任分管：某某工作副主任分管：行政后勤工作某某研究與發(fā)展部辦公室人事黨務(wù)部物業(yè)管理部 部長：某某管理綜合管理部長：物業(yè)管理水電維修部長：績效管理工資福利員工關(guān)系黨務(wù)工作紀(jì)檢監(jiān)察主任：文秘工作行政事務(wù)內(nèi)部制度63“三重一大”流程圖重大事項決策流程各部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室等主辦部室制定方案，相關(guān)部室會簽。執(zhí)行決策和決定。主辦部室組織實施，有關(guān)部室配合協(xié)辦。辦公會或支部委員會研究集體決策分管主任審核，領(lǐng)導(dǎo)班子醞釀研究。對決策執(zhí)行情況進行督辦根據(jù)會議決定形成會議紀(jì)要或文件通知，印發(fā)，政務(wù)公開。必要時經(jīng)全體職工大會討論通過必要時公示并征求職工意見競爭上崗選拔流程人事部中心領(lǐng)導(dǎo)班子競崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組中心支委會議正式任職組織民主測評公布符合競崗條件人員名單和競爭的崗位、職位組織報名、報名資格審查中心內(nèi)部公布競崗方案，公布競爭的崗位、職位、資格條件。確定中層干部崗位、職位，制定競爭上崗方案。任前談話集體研究審批考核測評結(jié)果成績和相關(guān)材料組織考試或演講答辯審批任前公示決定任用，發(fā)文任免集體研究決定任用人選組織考察，形成考察材料研究確定任用考察對象重大人事任免流程人事部中心領(lǐng)導(dǎo)辦公會中心支委會根據(jù)工作需要和職位空缺情況，提出方案。正式任職任前公示組織考察、民主測評任前談話領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)人員表現(xiàn)等情況提出合適人選決定任用，發(fā)文任免。確定任用人選支部委員擴大會對干部的任免事項及候選人進行醞釀討論和表決。重大項目決策流程部室專家組中心領(lǐng)導(dǎo)大型設(shè)施改建、擴建、新建，大型貴重設(shè)備的更新、添置，其他固定資產(chǎn)購建項目。執(zhí)行大額度資金使用制度和流程大額度資金使用管理流程部室財務(wù)室中心領(lǐng)導(dǎo)大型設(shè)施改建、擴建、新建，大型貴重設(shè)備的更新、添置，其他固定資產(chǎn)購建，投資和開支等大額度資金使用項目。項目完成，相關(guān)材料歸檔。接受內(nèi)部審計和財務(wù)檢查。按有關(guān)規(guī)定進行項目招標(biāo)、采購、建設(shè)、竣工、驗收等手續(xù)。承辦部室組織實施專家論證、相關(guān)專業(yè)委員會會議審議意見。承辦部室提出可行性報告按合同進度進行資金結(jié)算支付。財務(wù)室審核，提出經(jīng)費預(yù)算和安排意見。根據(jù)預(yù)算，安排資金使用。分管主任審核一次性支出2萬元以下由中心主任決定。2萬元及以上，中心領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究集體決策?；?、維修、裝修工程項目審批和實施流程物業(yè)部中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室基建維修管理流程圖財務(wù)室審核，辦公室負(fù)責(zé)人簽名物業(yè)部提出大型基建維修、改擴項目申請，負(fù)責(zé)人簽名。分管主任審核中心主任辦公會議審議達到政府采購招標(biāo)程序的項目，按《政府采購管理辦法》有關(guān)程序進行公開招投標(biāo)資料歸檔交由第三方?jīng)Q算審計竣工驗收施工工程簽約未達到政府采購招標(biāo)標(biāo)程序的項目，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行物資采購分配管理流程業(yè)務(wù)部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室物資采購分配管理流程圖辦公室進行固定資產(chǎn)登記業(yè)務(wù)部室提出物資采購申請，經(jīng)辦人、部室負(fù)責(zé)人簽名中心主任辦公會議審議分管業(yè)務(wù)部室主任審核按工作計劃分配物資驗收登記入庫簽訂采購項目合同政府采購辦公室匯總采購計劃表汽車維修流程業(yè)務(wù)科室辦公室中心領(lǐng)導(dǎo)汽車維修流程圖辦公室辦理車輛維修費用付款車輛司機提出維修申請匯總汽車維修清單汽車到指定維修廠維修辦公室對車輛維修預(yù)估核實定點汽車維修廠作車輛維修預(yù)估辦公室審核、負(fù)責(zé)人簽名車輛需大修的經(jīng)中心主任領(lǐng)導(dǎo)審核公務(wù)用車管理流程業(yè)務(wù)科室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室公務(wù)用車管理流程圖市節(jié)假日用車用車部室提出用車申請、經(jīng)辦人、部室負(fù)責(zé)人簽名市內(nèi)用車中心主任審批中心主任審批市外用車辦公室審核，辦理用車登記手續(xù)資金審批流程業(yè)務(wù)部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室資金審批流程經(jīng)費支出申請，附相關(guān)依據(jù)材料和預(yù)算審批表。經(jīng)辦人及部室負(fù)責(zé)人簽名。需要時相關(guān)部室會簽。由中心主任審批并簽名。業(yè)務(wù)分管主任審核簽名交由辦公室財務(wù)進行付款辦公室負(fù)責(zé)人審核簽名固定資產(chǎn)報廢流程業(yè)務(wù)部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室固定資產(chǎn)報廢流程固定資產(chǎn)設(shè)備使用部室提出報廢申請，填寫《省直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申報表》，經(jīng)辦人、部室負(fù)責(zé)人簽名。由中心主任審批并簽名。業(yè)務(wù)部室分管主任審核簽名辦公室財務(wù)到主管部門、財政部門辦理報廢審批手續(xù)按上級部門意見，進行報廢處理（拍賣和報廢等），辦公室財務(wù)進行固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。報廢拍賣所得入賬上繳財政指定專戶。某某中心風(fēng)險評估報告某某中心領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《湖南省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》有關(guān)規(guī)定，我們組織了對某某中心工作的風(fēng)險評估活動，結(jié)果報告如下：一、風(fēng)險評估活動組織情況（一）工作機制 本次風(fēng)險評估活動，是在某某中心內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室具體組織實施。辦公室從人事部、物業(yè)部、某某部抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險評估小組，專門從事此次風(fēng)險評估活動。（二）風(fēng)險評估范圍 本次風(fēng)險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風(fēng)險和業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險。①單位層面風(fēng)險主要包括以下三個方面：組織架構(gòu)風(fēng)險：內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險；經(jīng)濟決策風(fēng)險：經(jīng)濟活動決策機制不科學(xué)，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險；人力資源風(fēng)險：崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險。②業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險主要包括預(yù)算管理風(fēng)險、收支管理風(fēng)險、政府采購管理風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險、建設(shè)項目管理風(fēng)險、合同管理風(fēng)險以及其他風(fēng)險。本次風(fēng)險評估所涉及的部門范圍主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。配合部門：辦公室、人事部、物業(yè)部、某某部等相關(guān)部門。（三）風(fēng)險評估的程序和方法 風(fēng)險評估程序 本次風(fēng)險評估活動，一是組織召開了由各部門負(fù)責(zé)人參加的動員會，對風(fēng)險評估活動做出了動員和安排；二是風(fēng)險評估小組根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》進行對照檢查；三是根據(jù)對照檢查情況和收集到的資料，進行風(fēng)險分析，組織編寫風(fēng)險評估報告。 風(fēng)險評估方法 本次風(fēng)險評估活動，采用了文件查閱和訪談等方法以識別風(fēng)險；采用了評價指標(biāo)打分法以分析風(fēng)險。 二、風(fēng)險評估活動發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素 （一）單位層面風(fēng)險因素未編制流程圖；內(nèi)部控制制度不完善，需要補充加強；沒有使用內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)軟件。（二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險因素 未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳，不符合財務(wù)管理要求；未對簽訂的合同進行連續(xù)編號，不符合合同管理要求。三、風(fēng)險分析根據(jù)風(fēng)險評估表對各個層面風(fēng)險進行打分評價，評價總分72分（滿分100分，得分越高風(fēng)險越低），風(fēng)險屬于中等偏下水平。類別評價指標(biāo)評價得分單位層面（60分）（14分）10（6分）6（8分）8（16分）6（6分）6（10分）0業(yè)務(wù)層面（40分）（7分）7（6分）4（7分）7（6分）6（8分）8（6分）4（100分）評價總分72四、關(guān)于應(yīng)對風(fēng)險的措施建議編制工作流程圖。建立健全內(nèi)部控制制度。使用內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)軟件。票據(jù)專管員嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。對簽訂的合同進行連續(xù)編號。特此報告。 辦公室 2016年8月15日