【正文】 到班組整改；涉及較嚴(yán)重的問題由安技調(diào)度室制訂整改措施，落實到責(zé)任部門整改。運輸隊和加油站負(fù)責(zé)人按照誰檢查誰驗收原則進行檢查、驗收。，將查處的質(zhì)量、安全問題匯總分析，采取有針對性的專項措施進行治理。、分析,針對共性問題提出改進建議,形成書面材料上報領(lǐng)導(dǎo),被采納的改進建議要下達(dá)有關(guān)部門實施?！都m正措施控制程序》?！都m正措施控制程序》 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序1目的 對產(chǎn)品特性或服務(wù)質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，確保滿足，特制定本程序2適用范圍適用于本中心所提供的產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)測。3職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量。4工作程序，需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格，持證上崗。，應(yīng)委托有資質(zhì)的試驗室完成?！恫少徆芾順?biāo)準(zhǔn)》對采購物資進行驗證，并填寫驗證記錄。、掛牌標(biāo)識、檢驗和試驗記錄，具體按《標(biāo)識、可追溯性管理辦法》執(zhí)行。，確定未經(jīng)檢驗或驗證不合格的產(chǎn)品不得投入使用?！队唾|(zhì)/服務(wù)管理實施細(xì)則》、《油質(zhì)/服務(wù)管理管理辦法》、《油質(zhì)/服務(wù)管理管理補充規(guī)定》、《服務(wù)質(zhì)量管理實施細(xì)則》和《貨運服務(wù)管理辦法》的規(guī)定，各部門按照相關(guān)要求進行監(jiān)視和測量。，責(zé)任部門要采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施進行整改，安技調(diào)度室要對效果進行跟蹤驗證。安技調(diào)度室應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定保存好監(jiān)視和測量記錄。《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》《服務(wù)管理實施細(xì)則》《服務(wù)管理管理辦法》《服務(wù)管理管理補充規(guī)定》《服務(wù)質(zhì)量管理實施細(xì)則》《貨運服務(wù)管理辦法》《記錄控制程序》合規(guī)性評價控制程序目的定期評價對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。以保證我公司的運輸和加油服務(wù)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求。適用范圍適用于中心認(rèn)證范圍涉及的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中自身環(huán)境行為對適用法律法規(guī)和其他要求符合性評價過程。職責(zé)，匯總評價結(jié)果并保存評價記錄。 各運輸隊負(fù)責(zé)本單位適用的法律法規(guī)評價。工作程序，兩次間隔時間不超過12個月。，可增加評價頻次。A．組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； B．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或重大投訴時； C．當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時；D．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。驗收報告、運行控制記錄、檢查記錄、守法證明、自我評價記錄、相關(guān)的監(jiān)測報告及顧客與其他相關(guān)方的投訴、抱怨、新聞報導(dǎo)等均可作為評價的證據(jù)。，年底把評價資料傳遞給安技調(diào)度室。，按《合規(guī)性評價標(biāo)準(zhǔn)》的要求對我本礦執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的情況進行總體評價，并編制“合規(guī)性評價報告”，經(jīng)管理者代表審核后輸入管理評價。：評價時間、守法情況、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、意見等。，安技調(diào)度室應(yīng)組織相關(guān)部門進行分析原因，制定并實施糾正措施。，安技調(diào)度室應(yīng)組織相關(guān)部門進行分析原因，制定并實施預(yù)防措施。，作為管理評審輸入內(nèi)容。 《合規(guī)性評價標(biāo)準(zhǔn)》 不合格品控制程序1. 目的：對不合格品實行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2. 適用范圍：適用于本公司所有不合格品控制。3. 職責(zé)： 。 。4. 工作程序 采購產(chǎn)品：包括自購及外包帶入的原材料和設(shè)施、設(shè)備； 過程、中間產(chǎn)品：指運輸和加油過程；：指交付顧客的產(chǎn)品。其他人員如顧客等均可提供不合格品的不合格事實，但需由質(zhì)檢員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行核定。指質(zhì)量略超出規(guī)范或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)允許的偏差范圍，不影響安全和使用功能。指質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，但能夠基本滿足安全和使用功能。指質(zhì)量不符合要求，不能通過糾正使其達(dá)到規(guī)定的安全使用功能，留下不可彌補的永久性缺陷，且造成重大經(jīng)濟損失或人身安全的重大事故。 ，由現(xiàn)場管理人員依據(jù)檢測報告進行標(biāo)牌標(biāo)識，并隔離存放，以防誤用；，由質(zhì)檢人員進行記錄標(biāo)識。對運輸過程中的不合格品，運輸隊保存《不合格品評價和處置記錄》，并建立《不合格品統(tǒng)計表》。運輸隊對檢驗確定的采購產(chǎn)品和外包方帶入的材料中的不合格品的處置執(zhí)行《物資采購控制程序》。：由運輸隊質(zhì)檢員評審和決定處置方案。：由運輸隊負(fù)責(zé)人評審和決定處置方案。：由運輸隊逐級上報，公司相關(guān)部門參與確定處置方案，并及時與顧客溝通。已交付在回訪和顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，回訪人員將信息反饋給經(jīng)營部門，由經(jīng)營部門聯(lián)合相關(guān)部門對不合格品進行評審，以確定不合格產(chǎn)生的原因，分清責(zé)任。責(zé)成責(zé)任單位去處置實施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施效果。，則由經(jīng)營部門安排責(zé)任單位按照保修合同的規(guī)定給予維修。并取得顧客的認(rèn)可。，則協(xié)商解決，達(dá)成協(xié)議后提供無償或有償?shù)木S修。 采取讓步接收、降級、報廢或退貨措施，消除不合格；《服務(wù)管理實施細(xì)則》《服務(wù)管理管理辦法》《服務(wù)管理管理補充規(guī)定》 事故、事件和不符合控制程序1目的為了對已發(fā)生的事故、事件和不符合進行調(diào)查、分析，并采取有效措施，減免或減少由此產(chǎn)生的影響。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合報告、統(tǒng)計、調(diào)查和處理。3管理職責(zé)、事件和不符合的統(tǒng)計，協(xié)調(diào)事故、事件和不符合的調(diào)查報告、統(tǒng)計和處理工作。：對發(fā)生的事故、事件和不符合要根據(jù)本程序的要求用最快的方法進行報告、調(diào)查和處理工作。：負(fù)責(zé)工傷職工和職業(yè)病患者的處理并辦理相關(guān)手續(xù)。4程序要求 不符合信息的來源⑴ 環(huán)境監(jiān)測人員定期或不定期監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑵ 環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；⑶ 相關(guān)方的合理抱怨及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑷ 管理體系內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑸ 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合以及潛在的不符合；⑴ 安全人員檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑵ 專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合；⑶ 安全大檢查、安全性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑷ 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；⑸ 相關(guān)方的合理抱怨及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑹ 管理體系內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑺ 事故、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合按《事故隱患排查制度》和《事故應(yīng)急預(yù)防管理制度》的規(guī)定下達(dá)“隱患整改通知單”，交責(zé)任部門限期處理。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合的原因進行調(diào)查，必要時制定并實施糾正措施，具體要求按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。防止不符合再次發(fā)生，并預(yù)防潛在的不符合可能造成的影響。 事故、事件調(diào)查和處置、事件報告、調(diào)查和處置按《傷亡事故調(diào)查處理和報告制度》的要求執(zhí)行。、事件發(fā)生部門應(yīng)積極配合調(diào)查小組工作，不得以任何借口干涉，阻礙調(diào)查的正常工作，事故、事件現(xiàn)場應(yīng)予以保護，為調(diào)查提供條件。 事故、事件的處理應(yīng)按照“四不放過”的原則及《物流配送中心安全管理制度》的要求進行，防止類似事故、事件重復(fù)發(fā)生。 事故的等級確定要依據(jù)醫(yī)院診斷結(jié)果為依據(jù)參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》劃定。 各單位應(yīng)按《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》的要求每月填寫“傷亡事故月報表”報安技調(diào)度室，安技調(diào)度室每月定期向當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)局報“傷亡事故月報表”。 輕傷事故的檔案由安技調(diào)度室建檔并保存，重傷事故和死亡事故由安技調(diào)度室建檔并交檔案室保存。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件《事故隱患排查制度》《事故調(diào)查處理報告制度》《物流配送中心安全管理制度》《事故應(yīng)急預(yù)防管理制度》《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正措施控制程序》6相關(guān)記錄 勞動防護用品控制程序 1目的為保證勞動者的安全與健康，改善勞動者的工作環(huán)境，預(yù)防工傷事故的發(fā)生，切實使用好安全技術(shù)措施經(jīng)費，加強對勞動防護用品的管理，特制定本程序。2適用范圍適用于本中心所有勞動者的勞動防護用品管理。3職責(zé)、發(fā)放。：確保安全技術(shù)措施經(jīng)費到位。：負(fù)責(zé)制定勞保用品的配備標(biāo)準(zhǔn)和實施情況的監(jiān)督檢查。4程序要求，如絕緣用品、頭部面部防護用具、特種作業(yè)服、洗滌用品、毛巾、手套、套袖、雨衣等。、安全帽、漏電保護裝置、電纜、配電箱等。，由根據(jù)《員工個人防護裝置配備標(biāo)準(zhǔn)》提出需用計劃，報主管副總批準(zhǔn)后，經(jīng)營科進行采購、驗收、發(fā)放。，與重點勞動防護用品合格供方簽定“安全質(zhì)量保證協(xié)議書”后，每年度發(fā)布重要勞動防護用品合格方名冊并提出參考價格。、周轉(zhuǎn)、維修、轉(zhuǎn)帳等工作。，確保作業(yè)人員正確佩帶和生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護到位。5相關(guān)文件《員工個人防護裝置配備標(biāo)準(zhǔn)》〈勞動防護用品管理制度〉6相關(guān)記錄數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，通過選用科學(xué)、適宜的數(shù)據(jù)分析方法，評價本中心管理體系的有效性，并識別改進的機會。2. 適用范圍適用于來自測量和監(jiān)控活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3. 職責(zé)。，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預(yù)防措施的實施需求，并負(fù)責(zé)驗證。，確定實施糾正和預(yù)防措施的需求，并負(fù)責(zé)驗證。：負(fù)責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中不符合項的信息收集與分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預(yù)防措施的實施需求，并負(fù)責(zé)驗證。：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞和交流。4. 工作程序。、運輸和加油的過程、環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制結(jié)果等。；、競爭對手情況；。經(jīng)營科每半年收集一次顧客信息。針對運輸和加油過程中，特殊過程特性及趨勢的有關(guān)信息，由運輸隊和加油站負(fù)責(zé)收集分析。：供方信息（包括物資、運輸分包）分別由各運輸隊和加油站負(fù)責(zé)收集，并進行分析。：所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評價和識別改進機會相關(guān)，一般包括以下幾方面的數(shù)據(jù)。如：運輸監(jiān)視與測量報告，供方的質(zhì)量保證資料、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告。；；；、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢；；，有無必要采取措施。（油料）的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況信息；；；，通常采用的統(tǒng)計方法。、顧客滿意程度、相關(guān)方、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表法；，可采用排列圖、因果圖進行分析；、直方圖；；；，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，具體按《統(tǒng)計報表制度》執(zhí)行。正確選用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確和真實。 統(tǒng)計技術(shù)的管理對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統(tǒng)計技術(shù)進行有效的管理與控制。相關(guān)文件《統(tǒng)計報表制度》《文件控制程序》《記錄控制程序》 糾正措施控制程序l目的消除質(zhì)量安健環(huán)管理體系運行過程中已發(fā)生的事故、事件和不符合/產(chǎn)品不合格的原因，防止不符合再次發(fā)生。2適用范圍適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系運行過程中采取的糾正措施的管理。3職責(zé)《糾正措施控制程序》的歸口管理，并對糾正措施的實施進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)環(huán)境因素控制、監(jiān)督、檢查過程中及安全檢查過程中所采取的糾正措施的管理。 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢查過程中所采取的糾正措施的管理。 綜合辦負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正措施的管理。、實施。4程序要求 不符合的類型；；、法規(guī)及其他要求的不符合；；；、環(huán)境污染、職業(yè)安全健康事故和事件；、顧客或其他相關(guān)方的抱怨，包括對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染問題及職業(yè)安全健康方面的抱怨或投拆。 不符合的糾正 各部門依據(jù)在體系審核、管理評審、運行監(jiān)控、日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、整改的難易性以及整改的時效性，對不符合提出具體的整改要求。 對一般性的、輕微的、相關(guān)方(顧客)一般抱怨、不影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康或不會導(dǎo)致重大環(huán)境因素失控，引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，可采用現(xiàn)場糾正方式。 糾正措施的制定對經(jīng)常性的、影響體系運行績效的、引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量事故、安全事故、相關(guān)方(顧客)強烈抱怨或?qū)е轮卮蟓h(huán)境因素失控，可能引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，應(yīng)制定糾正措施。 不符合的原因分析存在不符合的責(zé)任單位(部門)應(yīng)運用適宜的調(diào)查分析方法(包括統(tǒng)計技術(shù))對不符合發(fā)生的條件及原因進行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，確定發(fā)生不符合的主要原因。 糾正措施的制定存在不符合的責(zé)任單位(部門)針對發(fā)生不符合的原因，制定糾正措施，該措施在實施前應(yīng)進行評審，確保糾正措施的實施與不符合的影響程度相適應(yīng)． 內(nèi)、外部體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由其責(zé)任單位(部門)組織進行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)綜合辦確認(rèn)。 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量或控制過程中的不符合，安技調(diào)度室下達(dá)糾正措施通知單，責(zé)任單位應(yīng)組織原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認(rèn)。 發(fā)生環(huán)境、安全事故和事件時，安技調(diào)度室應(yīng)會同各有關(guān)部門積極實施救援，組織事故原因調(diào)查和分析，指導(dǎo)責(zé)任單位制定并落實糾正措施。 各單位在日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由本單位進行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認(rèn)后實施。 糾正措施的實施存在不符合的責(zé)任單位按照制定的糾正措施組織實施，按規(guī)定期限完成，在糾正措施實施過程中遇到的問題要及時向安技調(diào)度室