【正文】 體討論制度；★★★嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范行政處罰程序；★加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高執(zhí)法能力和防控能力。道路運(yùn)管部門▲▲▲客運(yùn)企業(yè)的安全考核及安全督察、整改時降低標(biāo)準(zhǔn)，不按規(guī)定辦理?！瓦\(yùn)車輛的包車及加班許可的辦理，客運(yùn)車輛進(jìn)客運(yùn)西站營運(yùn)申請辦理，不符合條件?！鴮M(jìn)站車輛進(jìn)行監(jiān)督檢查，隱瞞真實(shí)情況，現(xiàn)場筆錄制作不全面，取證不完全。交通經(jīng)費(fèi)支出工作流程圖經(jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)支出報銷單按支出項分別由科室負(fù)責(zé)人審核 按照支出金額，按照規(guī)定經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人逐級審批主管會計按照經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定，發(fā)票管理及支出標(biāo)準(zhǔn)（差旅、會議、醫(yī)藥報銷等）進(jìn)行審核經(jīng)辦人拿簽批后的報銷單到出納報銷交通財務(wù)報銷審核流程出差、會議、公用經(jīng)費(fèi)報銷等事項根據(jù)有關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行審核，對不合理、不合規(guī)的開支予以核減出納審核后支付報銷資金并記賬財政部門審核年終決算編制上報會計審核記賬 交通財務(wù)管理廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施一覽表財務(wù)管理流程所處環(huán)節(jié)所涉及對象及廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施責(zé)任主體財務(wù)管理財務(wù)審核，對不合理、合規(guī)的開支予以核減科室負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)，單位負(fù)責(zé)人▲▲▲1．科室負(fù)責(zé)人把關(guān)不嚴(yán)、不按規(guī)定的程序和權(quán)限審核，存在審批漏洞和風(fēng)險?！铩铩飳ω攧?wù)的審核，各主要責(zé)任人，應(yīng)該按照相關(guān)的規(guī)定，比照程序流程和權(quán)限劃分，嚴(yán)格審查核減事項，制定審核責(zé)任的追究制度和監(jiān)督制度。財務(wù)科科長、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)按照支出金額，按照規(guī)定經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人逐級審批項目預(yù)算資金承辦人或經(jīng)辦人▲▲▲，分管領(lǐng)導(dǎo)對支出金額不按照審批規(guī)定。存在越級審批，無權(quán)審批，不按程序?qū)徟那闆r出現(xiàn)?！卮箢A(yù)算項目，不提交局長辦公會議研究決定?！铩铩飮?yán)格按照審批制度實(shí)施審批，一般預(yù)算由局長審批，重大預(yù)算開支項目由局長辦公會決定。建立一整套科學(xué)合理的審批流程，引入監(jiān)督機(jī)制和審查機(jī)制。依法防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險。出差、會議、公用經(jīng)費(fèi)報銷等事項經(jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)支出報銷單財務(wù)管理科室▲▲1．支出事項不真實(shí)，出差、會議、公用經(jīng)費(fèi)報銷存在夸大或者不真實(shí)的客觀實(shí)際。票據(jù)等原始憑證也存在不真實(shí)的風(fēng)險?！铩铩镓攧?wù)管理科室應(yīng)該嚴(yán)格依照規(guī)定，對支出事項的范圍，額度等進(jìn)行詳細(xì)的說明和審查，杜絕亂報銷，假報銷。嚴(yán)格審查票據(jù)等原始憑證的真實(shí)性。必須有局領(lǐng)導(dǎo)、證明人的簽字。交通辦公物資采購流程圖根據(jù)工作需要合理分配使用并建立臺帳。驗(yàn)收入庫或登入臺帳，嚴(yán)格管理使用記并建立實(shí)物。 根據(jù)年度預(yù)算安排，編制物資采購計劃，報局務(wù)會議研究確定 日常易耗辦公用品由辦公室采購或承辦人經(jīng)辦大宗物品和設(shè)備采購由局務(wù)會議研究確定科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報政府采購辦審批采購并與供貨單位簽定購貨合同財務(wù)科簽字確認(rèn)交通辦公物資采購廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施一覽表辦公物資采購流程所處環(huán)節(jié)所涉及對象及廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交通辦公物資采購日常易耗辦公用品由辦公室采購或承辦人經(jīng)辦辦公室或承辦人▲▲以高價格購買，經(jīng)辦人員再從中撈取好處★，成立采購小組★★，綜合考慮后擇優(yōu)采購單位監(jiān)察部門大宗物品和設(shè)備采購▲▲以高價格購買，經(jīng)辦人員再從中撈取好處★★1．嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定，報政府采購中心審批★★★2．按政府采購網(wǎng)價格與供貨單位簽訂購貨合同 驗(yàn)收入庫或登入臺帳，嚴(yán)格管理使用單位財物管理部門▲▲▲不登入臺帳，私分辦公用品★★，臺帳規(guī)范，詳細(xì)，不定期進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)★★2. 每月將臺帳清單報單位分管領(lǐng)導(dǎo)備存大宗物品和設(shè)備管理▲▲設(shè)備管理混亂，出現(xiàn)私用現(xiàn)象★★★1．建立大宗物品和設(shè)備使用臺帳，明確保管人或使用人★2．每月組織二次物品和設(shè)備點(diǎn)驗(yàn)交通財物出租工作流程圖經(jīng)辦人提出租賃意見提交會議研究個人承租公開招租集體協(xié)商價格報名受理、審核簽訂合同競標(biāo)、開標(biāo)簽訂合同交通財物出租廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施一覽表財物出租流程所處環(huán)節(jié)所涉及對象及廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交通財物出租工作經(jīng)辦人提出租賃意見單位財物管理部門▲▲以低價格租出，經(jīng)辦人員再從中撈取好處★★制定合理的出租方案，數(shù)目較大財物出租，通過調(diào)查或委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，確定公開招租的最低價格單位監(jiān)察部門公開招租▲▲▲▲▲2．不在指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告★★1．按國家相關(guān)政策、法規(guī)在規(guī)定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告★★★，委托相關(guān)招投標(biāo)中心進(jìn)行操作報名受理、審核▲▲▲對不符合招標(biāo)條件的人，辦理受理★★★★2. 數(shù)目較大財物出租，與招投標(biāo)中心聯(lián)合操作競標(biāo)、開標(biāo)▲▲▲不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果★★嚴(yán)格執(zhí)行7天公示時間要求集體協(xié)商價格（個人承租）單位領(lǐng)導(dǎo)班子▲▲以低價格租出 ★★★嚴(yán)格按照出租方案確定招租的最低價格，領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，形成會議紀(jì)要，在單位內(nèi)進(jìn)行公示。簽訂合同單位財物管理部門▲▲▲▲▲，私設(shè)小金庫★★★，首次簽約原則上不超過三年★★★，使用規(guī)范票據(jù)，嚴(yán)禁設(shè)置賬外賬，小金庫?！　　　〗煌ㄟx拔任用干部流程圖根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定干部任免工作方案呈報局黨委會議研究組織實(shí)施民主推薦、民主測評、個別談話等考核項目辦理任職手續(xù)，公布任免職決定按有關(guān)規(guī)定報上級備案、審批按規(guī)定公示期內(nèi)進(jìn)行公示局黨委會議研究，確定任職對象交通人事管理廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉及對象及廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施責(zé)任主體人事管理根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定干部任免工作方案具有人事任免權(quán)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部▲▲。▲▲，不公正，不公開，拉關(guān)系，徇私情?！铩饵h政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，科學(xué)制定干部選拔任用方案，做到“嚴(yán)格推薦、嚴(yán)格考察、嚴(yán)格討論、嚴(yán)格公示”。嚴(yán)明干部選拔任用紀(jì)律，堅持以好的作風(fēng)選人?！铩铩铩叭ā狈桨负秃硕殧?shù)配備中層干部，在配備前，并報上級審核，公開干部任用人數(shù)和條件?！铩铩铮訌?qiáng)監(jiān)督舉報機(jī)制，防止拉關(guān)系，徇私情，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，自覺接受群眾和紀(jì)檢部門的監(jiān)督。負(fù)責(zé)交通人事任免和人事管理的部門組織實(shí)施民主推薦、民主測評、個別談話等考核項目▲▲▲，群眾推薦票數(shù)弄虛作假，民主推薦，民主測評流于形式?！?，不按工作規(guī)范流程，不經(jīng)過討論決定，存有隨意性?！铩铩?，堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的民主集中制原則。同時注重群眾公認(rèn)程度，把評價干部的標(biāo)準(zhǔn)和衡量干部選拔任用工作的尺度交給干部群眾.★★★，嚴(yán)密組織民主推薦工作，實(shí)事求是做好分析匯總；廣泛聽取群眾意見和建議，落實(shí)好群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。局黨委會議研究，確定任職對象▲▲▲，不按選拔程序，不按集體討論決定，少數(shù)人決定干部的任免?！⒄{(diào)動、獎懲，培養(yǎng)及干部任用的推薦等工作不實(shí)施回避制度?！粡牡?、才、工作能力，作風(fēng)，政績等多方面考察?！铩铩铮闯绦?，通過集體討論，決定干部人選的選拔工作。★★?！铩铮瑖?yán)格保證程序的正當(dāng)性，保障民主推薦，民主監(jiān)督的重要性,做到舉賢任能。人事管理工作本文來自網(wǎng)絡(luò)，請不要使用盜版，謝謝閱讀 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