【正文】 體討論制度；★★★嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范行政處罰程序；★加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高執(zhí)法能力和防控能力。道路運(yùn)管部門▲▲▲客運(yùn)企業(yè)的安全考核及安全督察、整改時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)，不按規(guī)定辦理。▲▲▲客運(yùn)車輛的包車及加班許可的辦理，客運(yùn)車輛進(jìn)客運(yùn)西站營(yíng)運(yùn)申請(qǐng)辦理，不符合條件?！鴮?duì)進(jìn)站車輛進(jìn)行監(jiān)督檢查，隱瞞真實(shí)情況，現(xiàn)場(chǎng)筆錄制作不全面，取證不完全。交通經(jīng)費(fèi)支出工作流程圖經(jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷單按支出項(xiàng)分別由科室負(fù)責(zé)人審核 按照支出金額，按照規(guī)定經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人逐級(jí)審批主管會(huì)計(jì)按照經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定，發(fā)票管理及支出標(biāo)準(zhǔn)（差旅、會(huì)議、醫(yī)藥報(bào)銷等）進(jìn)行審核經(jīng)辦人拿簽批后的報(bào)銷單到出納報(bào)銷交通財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程出差、會(huì)議、公用經(jīng)費(fèi)報(bào)銷等事項(xiàng)根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行審核，對(duì)不合理、不合規(guī)的開支予以核減出納審核后支付報(bào)銷資金并記賬財(cái)政部門審核年終決算編制上報(bào)會(huì)計(jì)審核記賬 交通財(cái)務(wù)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表財(cái)務(wù)管理流程所處環(huán)節(jié)所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)審核，對(duì)不合理、合規(guī)的開支予以核減科室負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)，單位負(fù)責(zé)人▲▲▲1．科室負(fù)責(zé)人把關(guān)不嚴(yán)、不按規(guī)定的程序和權(quán)限審核，存在審批漏洞和風(fēng)險(xiǎn)?！铩铩飳?duì)財(cái)務(wù)的審核，各主要責(zé)任人，應(yīng)該按照相關(guān)的規(guī)定，比照程序流程和權(quán)限劃分，嚴(yán)格審查核減事項(xiàng)，制定審核責(zé)任的追究制度和監(jiān)督制度。財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)按照支出金額，按照規(guī)定經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人逐級(jí)審批項(xiàng)目預(yù)算資金承辦人或經(jīng)辦人▲▲▲，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)支出金額不按照審批規(guī)定。存在越級(jí)審批，無權(quán)審批，不按程序?qū)徟那闆r出現(xiàn)?！卮箢A(yù)算項(xiàng)目，不提交局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定?！铩铩飮?yán)格按照審批制度實(shí)施審批，一般預(yù)算由局長(zhǎng)審批，重大預(yù)算開支項(xiàng)目由局長(zhǎng)辦公會(huì)決定。建立一整套科學(xué)合理的審批流程，引入監(jiān)督機(jī)制和審查機(jī)制。依法防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。出差、會(huì)議、公用經(jīng)費(fèi)報(bào)銷等事項(xiàng)經(jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷單財(cái)務(wù)管理科室▲▲1．支出事項(xiàng)不真實(shí)，出差、會(huì)議、公用經(jīng)費(fèi)報(bào)銷存在夸大或者不真實(shí)的客觀實(shí)際。票據(jù)等原始憑證也存在不真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)?！铩铩镓?cái)務(wù)管理科室應(yīng)該嚴(yán)格依照規(guī)定，對(duì)支出事項(xiàng)的范圍，額度等進(jìn)行詳細(xì)的說明和審查，杜絕亂報(bào)銷，假報(bào)銷。嚴(yán)格審查票據(jù)等原始憑證的真實(shí)性。必須有局領(lǐng)導(dǎo)、證明人的簽字。交通辦公物資采購(gòu)流程圖根據(jù)工作需要合理分配使用并建立臺(tái)帳。驗(yàn)收入庫(kù)或登入臺(tái)帳，嚴(yán)格管理使用記并建立實(shí)物。 根據(jù)年度預(yù)算安排，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)局務(wù)會(huì)議研究確定 日常易耗辦公用品由辦公室采購(gòu)或承辦人經(jīng)辦大宗物品和設(shè)備采購(gòu)由局務(wù)會(huì)議研究確定科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)政府采購(gòu)辦審批采購(gòu)并與供貨單位簽定購(gòu)貨合同財(cái)務(wù)科簽字確認(rèn)交通辦公物資采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表辦公物資采購(gòu)流程所處環(huán)節(jié)所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交通辦公物資采購(gòu)日常易耗辦公用品由辦公室采購(gòu)或承辦人經(jīng)辦辦公室或承辦人▲▲以高價(jià)格購(gòu)買，經(jīng)辦人員再?gòu)闹袚迫『锰帯铮闪⒉少?gòu)小組★★，綜合考慮后擇優(yōu)采購(gòu)單位監(jiān)察部門大宗物品和設(shè)備采購(gòu)▲▲以高價(jià)格購(gòu)買，經(jīng)辦人員再?gòu)闹袚迫『锰帯铩?．嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定，報(bào)政府采購(gòu)中心審批★★★2．按政府采購(gòu)網(wǎng)價(jià)格與供貨單位簽訂購(gòu)貨合同 驗(yàn)收入庫(kù)或登入臺(tái)帳，嚴(yán)格管理使用單位財(cái)物管理部門▲▲▲不登入臺(tái)帳，私分辦公用品★★，臺(tái)帳規(guī)范，詳細(xì)，不定期進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)★★2. 每月將臺(tái)帳清單報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)備存大宗物品和設(shè)備管理▲▲設(shè)備管理混亂，出現(xiàn)私用現(xiàn)象★★★1．建立大宗物品和設(shè)備使用臺(tái)帳，明確保管人或使用人★2．每月組織二次物品和設(shè)備點(diǎn)驗(yàn)交通財(cái)物出租工作流程圖經(jīng)辦人提出租賃意見提交會(huì)議研究個(gè)人承租公開招租集體協(xié)商價(jià)格報(bào)名受理、審核簽訂合同競(jìng)標(biāo)、開標(biāo)簽訂合同交通財(cái)物出租廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表財(cái)物出租流程所處環(huán)節(jié)所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交通財(cái)物出租工作經(jīng)辦人提出租賃意見單位財(cái)物管理部門▲▲以低價(jià)格租出，經(jīng)辦人員再?gòu)闹袚迫『锰帯铩镏贫ê侠淼某鲎夥桨福瑪?shù)目較大財(cái)物出租，通過調(diào)查或委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，確定公開招租的最低價(jià)格單位監(jiān)察部門公開招租▲▲▲▲▲2．不在指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告★★1．按國(guó)家相關(guān)政策、法規(guī)在規(guī)定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告★★★，委托相關(guān)招投標(biāo)中心進(jìn)行操作報(bào)名受理、審核▲▲▲對(duì)不符合招標(biāo)條件的人，辦理受理★★★★2. 數(shù)目較大財(cái)物出租，與招投標(biāo)中心聯(lián)合操作競(jìng)標(biāo)、開標(biāo)▲▲▲不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果★★嚴(yán)格執(zhí)行7天公示時(shí)間要求集體協(xié)商價(jià)格（個(gè)人承租）單位領(lǐng)導(dǎo)班子▲▲以低價(jià)格租出 ★★★嚴(yán)格按照出租方案確定招租的最低價(jià)格，領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，形成會(huì)議紀(jì)要，在單位內(nèi)進(jìn)行公示。簽訂合同單位財(cái)物管理部門▲▲▲▲▲，私設(shè)小金庫(kù)★★★，首次簽約原則上不超過三年★★★，使用規(guī)范票據(jù)，嚴(yán)禁設(shè)置賬外賬，小金庫(kù)?！　　　〗煌ㄟx拔任用干部流程圖根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定干部任免工作方案呈報(bào)局黨委會(huì)議研究組織實(shí)施民主推薦、民主測(cè)評(píng)、個(gè)別談話等考核項(xiàng)目辦理任職手續(xù)，公布任免職決定按有關(guān)規(guī)定報(bào)上級(jí)備案、審批按規(guī)定公示期內(nèi)進(jìn)行公示局黨委會(huì)議研究，確定任職對(duì)象交通人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體人事管理根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定干部任免工作方案具有人事任免權(quán)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部▲▲?！还?，不公開，拉關(guān)系，徇私情?！铩饵h政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，科學(xué)制定干部選拔任用方案，做到“嚴(yán)格推薦、嚴(yán)格考察、嚴(yán)格討論、嚴(yán)格公示”。嚴(yán)明干部選拔任用紀(jì)律，堅(jiān)持以好的作風(fēng)選人。★★★“三定”方案和核定職數(shù)配備中層干部，在配備前，并報(bào)上級(jí)審核，公開干部任用人數(shù)和條件?！铩铩?，加強(qiáng)監(jiān)督舉報(bào)機(jī)制，防止拉關(guān)系，徇私情，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，自覺接受群眾和紀(jì)檢部門的監(jiān)督。負(fù)責(zé)交通人事任免和人事管理的部門組織實(shí)施民主推薦、民主測(cè)評(píng)、個(gè)別談話等考核項(xiàng)目▲▲▲，群眾推薦票數(shù)弄虛作假，民主推薦，民主測(cè)評(píng)流于形式?！话垂ぷ饕?guī)范流程，不經(jīng)過討論決定，存有隨意性。★★★，堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的民主集中制原則。同時(shí)注重群眾公認(rèn)程度，把評(píng)價(jià)干部的標(biāo)準(zhǔn)和衡量干部選拔任用工作的尺度交給干部群眾.★★★，嚴(yán)密組織民主推薦工作，實(shí)事求是做好分析匯總；廣泛聽取群眾意見和建議，落實(shí)好群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。局黨委會(huì)議研究，確定任職對(duì)象▲▲▲，不按選拔程序，不按集體討論決定，少數(shù)人決定干部的任免?！⒄{(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，培養(yǎng)及干部任用的推薦等工作不實(shí)施回避制度。▲▲，不從德、才、工作能力，作風(fēng)，政績(jī)等多方面考察。★★★，按程序，通過集體討論，決定干部人選的選拔工作?！铩铩！铩铮瑖?yán)格保證程序的正當(dāng)性，保障民主推薦，民主監(jiān)督的重要性,做到舉賢任能。人事管理工作本文來自網(wǎng)絡(luò)，請(qǐng)不要使用盜版，謝謝閱讀 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