工程建設(shè)廉政風(fēng)險防控手冊(試行)20xx11-資料下載頁
2025-06-06 23:48本頁面
【正文】 目資金管理建設(shè)單位撥付資金建設(shè)單位項目管理部人員、財務(wù)人員▲▲手續(xù)不完備，不按程序付款；▲▲▲不按合同付款，存在超付現(xiàn)象；▲▲▲挪用、擠占項目資金；▲▲惡意拖延支付時間或提前支付；▲▲▲拖延、克扣除施工費以外的相關(guān)費用。制定資金撥付審批制度，明確資金撥付審批程序；★★★對建設(shè)項目實行全過程跟蹤審計；制定財務(wù)內(nèi)控制度，明確財務(wù)人員崗位責(zé)任，建立財務(wù)人員相互制約機制；★建立財務(wù)人員內(nèi)部交流機制，實行定期輪崗；強化財務(wù)人員主動參與工程建設(shè)全過程?！铩铩锝㈨椖抠Y金支付電子信息系統(tǒng)，對資金支付情況實時跟蹤。▲▲在建設(shè)資金緊缺的情況下，將資金撥付給與自己有利益（利害）關(guān)系的施工單位。集體研究審批項目資金的撥付。 續(xù)上表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人10項目資金管理其他環(huán)節(jié)建設(shè)單位財務(wù)（審計）部門人員▲委托與自己有利益（利害）關(guān)系的社會審計機構(gòu)進行項目審計?！铩锿ㄟ^招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇社會審計機構(gòu)。建設(shè)單位委托的社會審計機構(gòu)審計人員▲▲被施工單位收買，不核減應(yīng)減金額?！铩镌诤贤写_定審計質(zhì)量與審計費用掛鉤；★★加強對社會審計機構(gòu)的履約考核；★★建立社會審計機構(gòu)信用檔案，將社會審計機構(gòu)存在的問題載入其信用檔案。建設(shè)單位財務(wù)部門人員▲在特定銀行開設(shè)賬戶，存儲、借貸建設(shè)資金?！锛w研究選擇開戶銀行。建設(shè)單位財務(wù)部門人員▲▲虛列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金?！铩锝M織實施建設(shè)項目全過程跟蹤審計。1交工驗收工作1）流程圖施工單位自評合格后提出申請監(jiān)理單位審核評定建設(shè)單位向工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請交工檢測工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測建設(shè)單位組織交工驗收會頒發(fā)交工驗收證書2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 交工驗收工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人11交工驗收建設(shè)單位申請工程檢測建設(shè)單位項目管理人員、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)驗收人員▲向驗收人員行賄或與其串通，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工內(nèi)容或請其降低驗收標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)單位個別人員操縱、組織對不合格工程進行驗收。強化檢測單位工作準(zhǔn)確性和公正性的管理。1竣工決算審計、缺陷責(zé)任期工作1）流程圖 竣工決算審計工作建設(shè)單位備齊項目決算資料后向有管轄權(quán)限的國家審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)申請審計現(xiàn)場審計建設(shè)單位配合審計實施國家審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)直接審計委托社會中介機構(gòu)審計工程造價審核出具審計報告、審計意見書或下達審計決定向國家審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)報審審計報告向委托單位提交審計報告國家審計機關(guān)或上級審計機構(gòu)出具審計意見書或下達審計決定建設(shè)單位按審計報告、審計意見書或?qū)徲嫑Q定進行整改建設(shè)單位申請正式竣工決算 缺陷責(zé)任期工作運營單位提出問題、建設(shè)管理單位現(xiàn)場巡查時發(fā)現(xiàn)問題缺陷責(zé)任認(rèn)定確定為缺陷責(zé)任的，提出處理辦法和對策根據(jù)確定的責(zé)任確定費用的分?jǐn)偨M織缺陷維修2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表缺陷責(zé)任期工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人缺陷責(zé)任期缺陷責(zé)任認(rèn)定建設(shè)單位項目管理人員▲▲對缺陷責(zé)任的認(rèn)定界限模糊，將應(yīng)由施工單位承擔(dān)的缺陷責(zé)任，通過設(shè)計變更等手段轉(zhuǎn)為由建設(shè)單位承擔(dān)?！锝ㄔO(shè)單位、運營單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位等多方共同參與缺陷責(zé)任認(rèn)定。組織缺陷維修建設(shè)單位項目管理人員和施工單位通過私下交易，延緩維修或不維修；降低對施工單位的處罰力度或降低復(fù)檢檢測標(biāo)準(zhǔn)，以謀取不正當(dāng)利益?！锇淳S修質(zhì)量和進度考核結(jié)果控制質(zhì)量保證金的最終支付；按原標(biāo)準(zhǔn)驗收維修工程的質(zhì)量。定期回訪工程現(xiàn)場，專人負(fù)責(zé)組織缺陷維修；對不履行監(jiān)管職責(zé)的建設(shè)單位相關(guān)人員給予相應(yīng)處理；嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中對缺陷工程應(yīng)采取的措施執(zhí)行，強化施工單位履約意識。1竣工驗收工作1）流程圖建設(shè)單位按規(guī)定提出申請行政主管部門接受申請質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定行政主管部門組織竣工驗收會議頒發(fā)竣工驗收證書支付質(zhì)量保證金2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表竣工驗收工作流 程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人13竣工驗收建設(shè)單位按規(guī)定提出申請建設(shè)單位項目管理人員▲▲放縱施工單位缺陷責(zé)任未承擔(dān)或未安全承擔(dān)，提前進行竣工驗收。規(guī)避決算審計，提前進行竣工驗收。嚴(yán)格按照竣工驗收辦法執(zhí)行。支付質(zhì)量保證金建設(shè)單位財務(wù)部門人員▲▲▲提前支付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。按時限及時支付質(zhì)量保證金，及時清理開戶行；★★財務(wù)資料及時清理移交。46人有了知識，就會具備各種分析能力，明辨是非的能力。所以我們要勤懇讀書，廣泛閱讀，古人說“書中自有黃金屋?！蓖ㄟ^閱讀科技書籍，我們能豐富知識，培養(yǎng)邏輯思維能力；通過閱讀文學(xué)作品，我們能提高文學(xué)鑒賞水平，培養(yǎng)文學(xué)情趣；通過閱讀報刊，我們能增長見識，擴大自己的知識面。有許多書籍還能培養(yǎng)我們的道德情操，給我們巨大的精神力量，鼓舞我們前進。
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