【正文】 100%小計100%最終得分=A*50%+B*50%評估人簽字評估日期評分說明以15分為標準評價九、全面績效考核系統(tǒng)計劃預算部分考核指標及評估標準91房地產(chǎn)公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總經(jīng)理）年度房地產(chǎn)公司營業(yè)計劃完成率實際簽約額/計劃簽約額*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。銷售回款完成率實際回款額/計劃回款額*100%40%5%10%利潤計劃完成率實際利潤額/計劃利潤額*100%月度預警、季度/年度考核20%20%銷售費用率實際銷售費用/實際簽約額*100%10%10%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分人均管理費管理費用/直接人員編制10%10%管理費用總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、專項費用、公共費用等20%10%成本費用總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設施成本30%20%合計100%100%100%92房地產(chǎn)服務業(yè)公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總經(jīng)理）年度房地產(chǎn)服務業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率實際收入/計劃收入*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。利潤計劃完成率實際利潤/計劃利潤*100%40%5%10%利潤總額增長率（+）或減虧率（）（2003年利潤預算2002年利潤決算）/2002年利潤決算*100%月度預警、季度/年度考核20%20%營業(yè)收入增長率（2003年收入預算2002年配比收入決算）/2002年配比收入決算*100% 10%10%人均管理費管理費用/直接人員編制10%10% A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提）90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、辦公費用、專項費用、公共費用等20%10% 營業(yè)費用總額營業(yè)成本費用（不含營業(yè)稅金）30%20%合計100%100%100%93集團各中心 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總監(jiān)）年度集團各中心人均管理費管理費總額（除專項費用）/直接人員編制40%40%5%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、公共費用，（除專項費用）30%30%15%專項費用額根據(jù)各中心職能所發(fā)生的專項費用30%30%15%總資產(chǎn)報酬率（稅前利潤+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%半年預警、年度考核20%A8%為5分；5% ≤A ≤ 8% 為4分；3%≤A 5% 為3分； A3%為0分；資產(chǎn)總額增長率(本年度資產(chǎn)總額預算額上年度資產(chǎn)總額決算額)/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%15%A20%為5分；15% ≤A ≤ 20% 為4分；10%≤A 15% 為3分；A10%為0分；每股凈資產(chǎn)增長率(本年度每股凈資產(chǎn)預算額上年度每股凈資產(chǎn)決算額)/上年度每股凈資產(chǎn)決算額*100%15%A10%為5分；6%≤A ≤ 10% 為4分；A6%為0分；凈資產(chǎn)收益率凈利潤/凈資產(chǎn)*100%15%合計100%100%100%十、計劃預算考核指標釋義：101房地產(chǎn)公司 營業(yè)計劃完成率：實際簽約額/計劃簽約額*100%簽約是指銷售合同及租賃合同等收入合同的簽定，以財務核算月度為周期，客戶服務部認可的有效簽約；計劃簽約額：指根據(jù)各地產(chǎn)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度簽約總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃金額；實際簽約額：指根據(jù)財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），客戶服務部認可的、信貸及其他手續(xù)齊全的有效簽約金額。 銷售回款完成率：實際回款額/計劃回款額*100%銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期的金額；實際回款額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本；計劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際發(fā)生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數(shù)管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量； 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等； 成本費用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地評估費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設計費+質量監(jiān)督+預算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他建安成本包括：基礎+土建+水暖＋設備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+其他配套成本包括：會所+網(wǎng)絡+商業(yè)配套+安防設備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項開支計入“道路”項目物業(yè)成本包括：物業(yè)費+房屋托管費+供暖費+其他銷售設施成本包括：銷售設施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費+其他102房地產(chǎn)服務業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率：實際收入額/計劃收入額*100%計劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務業(yè)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃收入金額；實際收入額：指根據(jù)財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），實現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；