公司新規(guī)章制度-資料下載頁
2025-06-06 03:07本頁面
【正文】 貨單。注明收貨單位，向客戶開票時(shí)，附在開具發(fā)票 申請(qǐng)單背后作為開票依據(jù)。月末匯總報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。 3．產(chǎn)成品 產(chǎn)成品完工后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫單，每月附于生產(chǎn)報(bào)表后報(bào)財(cái)務(wù)。對(duì)外 銷售發(fā)貨時(shí)應(yīng)填制發(fā)貨單，注明收貨單位，向客戶開票時(shí)，附在開具發(fā) 票申請(qǐng)單背后作為開票依據(jù)。月末匯總報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。二．固定資產(chǎn)、小型資產(chǎn)、辦公用具的管理1． 所有固定資產(chǎn)、小型資產(chǎn)、辦公用具應(yīng)全部登記在冊(cè)，分類編號(hào)，定期查核，保護(hù)資產(chǎn)的完整和完好。2． 所有資產(chǎn)由公司辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)配。三．物資采購1. 公司辦公室負(fù)責(zé)公司各類物資的采購。2. 各部門根據(jù)合同或工作需要提出各類物資采購計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交辦公室采購。3. 辦公室物資采購員根據(jù)采購申請(qǐng)單，在保證質(zhì)量的前提下，貨比三家，按物資采購要求實(shí)施采購。4. 驗(yàn)收1) 物資采購進(jìn)公司后，采購人員會(huì)同申購部門負(fù)責(zé)人或使用人對(duì)物資型號(hào)、隨機(jī)附件、資料、外觀性能進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2) 驗(yàn)收不合格的由采購人員退貨。3) 驗(yàn)收合格后由采購人員及部門相關(guān)人員在發(fā)票上簽字后報(bào)銷。四．低值易耗品的管理 公司各類低值易耗品，由公司辦公室進(jìn)行管理。各類低值易耗品經(jīng)清理后，適當(dāng)留有庫存，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用。 文 件 和 資 料 管 理 制 度 本制度適用于公司技術(shù)文件和資料以及外來技術(shù)文件和資料的控制和管理。 1．工程部負(fù)責(zé) 1）外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)法規(guī)文件的管理； 2）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文文件的存檔和發(fā)放； 3）產(chǎn)品技術(shù)文件、資料及軟件的管理； 4）顧客提供圖紙資料的管理； 5）工程用生產(chǎn)圖紙及出廠文件的管理。 2．文件和資料控制范圍A． 產(chǎn)品技術(shù)文件和資料：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙資料、檢驗(yàn)規(guī)范、工 藝文件、軟件 B．外來文件 a．外來標(biāo)準(zhǔn) b．顧客提供圖紙及資料等 3．文件和資料的歸檔1)新產(chǎn)品鑒定后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須在三個(gè)月內(nèi)將產(chǎn)品的技術(shù)文件和圖紙資料應(yīng)歸檔。2)定型產(chǎn)品程序軟件應(yīng)歸檔，單項(xiàng)工程程序軟件在產(chǎn)品調(diào)試完成后由工程設(shè)計(jì)人員歸檔。 3)與單項(xiàng)工程有關(guān)的外來圖紙資料在工程設(shè)計(jì)完成后，由工程設(shè)計(jì)人 員隨工程技術(shù)文件和圖紙資料交工程部歸檔。 4．工程用圖的管理1)工程部依據(jù)品種、數(shù)量，及時(shí)足額地復(fù)制生產(chǎn)圖，提前準(zhǔn)備出廠圖紙及資料。2)標(biāo)準(zhǔn)配置工程生產(chǎn)用圖（主要指另裝扎線用圖），每個(gè)品種一次性發(fā)放給外協(xié)員。非標(biāo)準(zhǔn)配置工程的標(biāo)準(zhǔn)配置工程的生產(chǎn)用圖，由外協(xié)員到工程部統(tǒng)一領(lǐng)取。3)工程部應(yīng)在屏柜出廠前一周內(nèi)將出廠圖紙及文件資料準(zhǔn)備完畢，連同產(chǎn)品交付用戶。同時(shí)提供交貨清單。4）項(xiàng)目完成后，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)配置工程圖紙和非標(biāo)準(zhǔn)配置圖紙妥善保存，劃定區(qū)域，分類存放。2－1
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