公司新規(guī)章制度(存儲版)
【正文】 ，不得以白條抵現(xiàn)金，現(xiàn)金帳應(yīng)當日清日結(jié)。貨幣資金應(yīng)于每周周末定期進行實物盤點，并編制“資金收支情況一覽表”。4） 發(fā)出材料時，根據(jù)計劃單及工程需要由領(lǐng)料人簽出庫單。注明收貨單位，向客戶開票時，附在開具發(fā)票 申請單背后作為開票依據(jù)。2. 各部門根據(jù)合同或工作需要提出各類物資采購計劃，填寫采購申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后，交辦公室采購。 1．工程部負責 1）外來技術(shù)標準及技術(shù)法規(guī)文件的管理； 2）新產(chǎn)品設(shè)計輸出文文件的存檔和發(fā)放； 3）產(chǎn)品技術(shù)文件、資料及軟件的管理； 4）顧客提供圖紙資料的管理； 5）工程用生產(chǎn)圖紙及出廠文件的管理。同時提供交貨清單。非標準配置工程的標準配置工程的生產(chǎn)用圖，由外協(xié)員到工程部統(tǒng)一領(lǐng)取。各類低值易耗品經(jīng)清理后，適當留有庫存，根據(jù)實際需要領(lǐng)用。2． 所有資產(chǎn)由公司辦公室負責管理和調(diào)配。領(lǐng)用到產(chǎn)品上去時，視同材料一樣辦理出庫單。入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)由會計登記帳簿、一聯(lián)附在專用發(fā)票背面、一聯(lián)附在抵扣聯(lián)背面、一聯(lián)由采購 人員留存。會計應(yīng)當按票據(jù)和證券類別分別設(shè)立明細帳。發(fā)票報銷金額每筆達200元以上，需由報銷人在發(fā)票上注明“取現(xiàn)金”字樣。否則費用自理。2)其他人員根據(jù)實際情況，由總經(jīng)理批準后報銷通訊費。除接待客人或事先經(jīng)總經(jīng)理批準外，其它情況出租車費不得報銷。 D、當日返回的按當日超過8小時工作時間報銷在途補助每人每天30元。現(xiàn)場服務(wù)人員出差應(yīng)將現(xiàn)場服務(wù)單帶回方能報銷，以便于服務(wù)跟蹤。出差人員應(yīng)遵守國家的法律和當?shù)氐闹伟惨?guī)定，不得從事任何違法亂紀活動。單據(jù)填寫要求 1) 各類費用報銷，報銷人應(yīng)按部門、按費用項目〈為差旅、招待、購物等〉分別填寫費用報銷單，并按地點分類逐項填寫事由。9． 上班時間為：8：1512：00； 1：005：30七．考核獎懲制度1． 獎懲原則：獎勤罰懶,按效益獎勵獎勵：按為公司創(chuàng)造財富及其效益的大小進行獎勵。曠工為嚴重違反勞動紀律處理，情節(jié)嚴重者（不上班不請假三天）公司有權(quán)處理，直至開除。3． 公章由公司領(lǐng)導指定專人保管。 四．公文處理制度1． 凡由公司及辦公室收、存和辦理的信、函、文件，統(tǒng)一由辦公室主任負責拆封、編號、登記；員工外出開會招標帶回的投標一切文件，應(yīng)及時交辦公室統(tǒng)一登記、保管，不得自己收存。5． 公司電話工作使用，原則上不許私用（特別是長途電話）。二．行政：文明辦公制度1． 員工上下班時間內(nèi)應(yīng)穿戴整齊，杜絕奇裝異服及其它不正常的裝束打扮和穿拖鞋上班。4． 公司人員實行八小時工作制，享受國家法定假日和合法權(quán)利。對符合上述原則的人才，公司一定要給予充分發(fā)展機會，給予重用。對于業(yè)績長期不好的、表現(xiàn)差的員工公司有權(quán)辭退。要做到門窗潔凈，加強防火防盜等安全措施。7． 接到有關(guān)公司的電話應(yīng)認真作好記錄，及時轉(zhuǎn)給有關(guān)部門或同事處理，否則追查其責任。工程文件、圖紙由工程部主任簽發(fā)，復印一份存辦公室?！? 六 .考
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