公司新規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-07-03 03:07 本頁面
【文章內容簡介】 ． 出差管理制度 任何員工未經本部門或上級部門領導允許不得出差，否則不予報銷。部門經理出差許可權歸公司領導。出差人員應本著誠信、實事求是、勤儉節(jié)約的原則，不得虛報、多開招待費和冒領費用，違者嚴肅處理。出差人員應遵守國家的法律和當?shù)氐闹伟惨?guī)定，不得從事任何違法亂紀活動。出差人員應自覺維護公司的形象，不得有損害公司形象的言行。出差人員由部門領導決定出差天數(shù)，暫借差旅費的標準一般為：出差天數(shù)110元/天＋車船費＋少量備用金。如有未結清的前期差旅費，不得再次借支。所有出差人員必須填寫出差申請表及出差報告經總經理批準出差天數(shù)為財務報銷依據(jù)，同時通知考勤員以便考勤管理。工程調試人員應抓緊時間工作，不得空留住房報銷。按工程調試時間限額報銷，超限額不得給報銷補助費。所有出差人員離寧后應保持與公司聯(lián)系，手機不得關機，以便與公司保持通信聯(lián)系?，F(xiàn)場服務人員出差應將現(xiàn)場服務單帶回方能報銷，以便于服務跟蹤。多人共同出差應有人按人頭計流水帳，讓各人及時了解自己費用，在報銷時應將所有費用清楚并由費用承擔人簽字以便于財務核算。1到外地出差費用報銷如下：（實行費用包干，除下列費用外，一律不再報銷其他費用）1)費用包括市內交通費、住宿費、住勤補貼費分地區(qū)分類包干辦法報銷，超過標準自付。具體標準如下：A、深圳等經濟特區(qū)每人每天150元。B、外省省會城市每人每天120元。C、省內城市每人每天110元，其中80元為住宿費，20元為誤餐補助，10元為交通、通訊費。住宿費必須有住宿發(fā)票，否則不予報銷，也不允許用其它票據(jù)沖抵報銷。招待費報銷時須注明招待內容。 D、當日返回的按當日超過8小時工作時間報銷在途補助每人每天30元。8小時以內報銷每人每天15元。E、工程部在南京市出差，報銷每人每餐5元誤餐費，不再享有其它補助。G、與公司領導座公司汽車當天返回，午餐由領導安排，不再享有其它補助。2)出差人員回單位后應當在一周內辦理報銷手續(xù)。3)報銷出差費應填寫統(tǒng)一的出差報銷單，車船、機票及住宿發(fā)票等憑據(jù)應當粘貼在報銷單的背面，必須票證相符。實際發(fā)生的寄存費，經公司領導批準后直接列支。4)出差應遵循勤儉節(jié)約的原則，不得選擇高檔豪華交通工具，蘇南沿線原則上乘坐火車，票價中等適度。除接待客人或事先經總經理批準外，其它情況出租車費不得報銷。此項執(zhí)行情況與個人年終考核獎勵掛鉤。5)會計（出納）應按出差報銷人員分別設立登記簿，逐月進行匯總。三、通訊及其他費用管理制度 通訊費1) 市場部人員根據(jù)銷售業(yè)績報銷通訊費。報銷50150元/月。超出部分由本人提供話費清單，經核實確為工作所需后方可報銷。長期無銷售話費又超。財務人員可以拒付話費或按少量低限控制。2)其他人員根據(jù)實際情況，由總經理批準后報銷通訊費。 交通費根據(jù)實際情況，公司員工可享受50元/月的交通費。 招待費 1)招待客人必須事先取得總經理同意，未經批準視為私人招待，費用自理。2)公司協(xié)作單位來訪
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