【導讀】為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。(二)在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。(三)開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。品、半成品、材料、零配件的加工、制造。外協(xié)產(chǎn)品需求，企業(yè)管理部企業(yè)管理室負責編制采購計劃、組織采購的招標工作；物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗收入庫；財務部負責對采購預算的審核和控制，以及采購款項的支付；審計監(jiān)察部負責對采購實施過程的審計監(jiān)督。產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。

　　

【正文】 的嚴重程度尋求法律解決途徑。 （五） 采購人員定期整理供應商考評結(jié)果，會同企業(yè)管理室按考評結(jié)果區(qū)分優(yōu)秀供應商、伙伴供應商、普通供應商、不合格供應商等不同類型。對于普通供應商給予警告并限期改正，對于不合格供應商，則必須予以更換。 建立供應商檔案： 企業(yè)管理室負責建立供應商檔案，質(zhì)量管理室予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。 供應商檔 案包括：供應商調(diào)查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。 供應商檔案由企業(yè)管理室經(jīng)理指派專人負責管理，未經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第 20 頁 第八章 采購平臺 第四十三條 采購人員平時要注意收集供應商的信息。包括：供應商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、技術(shù)指標、價格區(qū)間等等。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。在采購室經(jīng)理的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購平臺），以備設計人員選用。 價格平臺應 包含以下內(nèi)容： （一） 材料（設備）名稱； （二） 規(guī)格型號； （三） 主要技術(shù)指標； （四） 價格區(qū)間； （五） 廠家（或供應商）； （六） 索引。 價格平臺應根據(jù)情況隨時更新，充實。 第 21 頁 第九章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準 執(zhí)行 。 第四十五條 本 制度由公司企業(yè)管理部 負責解釋。 第四十六條 本制度自公布之日起實施。 中國 最大的管理資源中心 第 22 頁 共 29 頁 附件一：采購管理流程 采購需求部門領用部門質(zhì)量管理室采購室企業(yè)管理室 財務部 審計監(jiān)察部提出采購需求、價格建議簽定采購合同入庫，辦理入庫手續(xù)組織進貨發(fā)出有 / 到貨通知合同備案審核組織入庫檢驗辦理出庫手續(xù)填寫領用單詢價，提交報價單編制采購計劃超預算？作資金計劃，撥款合同備案進入采購招標流程符合招標條件？是否備案，合同檢查否是接收有 / 到貨通知需簽合同？否 是有庫存？否是 超 預算處理發(fā)至現(xiàn)場？ 現(xiàn)場檢驗接收確認單客戶現(xiàn)場是否領用物資資 中國 最大的管理資源中心 第 23 頁 共 29 頁 附件二：外協(xié)加工流程 各業(yè)務部門企業(yè)管理部采購室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室編制外協(xié)計劃企業(yè)管理部企業(yè)管理室執(zhí)行外協(xié)計劃組織入庫檢驗供貨聯(lián)系貨物運送事宜提出生產(chǎn) /采購需求確定需求，分解任務生產(chǎn)外協(xié)廠家發(fā)出入庫通知提供設計圖紙技術(shù)支持質(zhì)量監(jiān)督參與檢驗辦理入庫手續(xù) 中國 最大的管理資源中心 第 24 頁 共 29 頁 附件三：采購招標流程 采購需求部門總經(jīng)理助理（管理）領用部門質(zhì)量管理室采購室企業(yè)管理室 供應商提出采購需求價格建議協(xié)助發(fā)出需實地考察？進入采購流程（組織進貨環(huán)節(jié)）參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見，提出篩選名單遞交資料審核投標確定供應商；招標公示組織標書評審發(fā)出招標公告判斷符合招標條件資格審查 參加初步篩選參加實地考察提出評價意見參加實地考察提出評價意見審批是否審批參加評審 參加評審 參加評審審計監(jiān)察部監(jiān)督招標過程審批備案進入新供應商選擇流程（確認供應商環(huán)節(jié)） 中國 最大的管理資源中心 第 25 頁 共 29 頁 附件四：新供應商選擇流程 各事業(yè)部總經(jīng)理助理（管理）研發(fā)部制造部企業(yè)管理部采購室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室收集供應商信息提出候選名單確認供應商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類企業(yè)管理部企業(yè)管理室審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應商信息提供供應商信息提供供應商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評價 參加評價 參加評價審批發(fā)放并回收供應商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果，提出排序名單需小批試用？是進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝協(xié)助確認 協(xié)助確認 協(xié)助確認否備案協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認說明：適用于公司產(chǎn)品所需原材料、元器件、配套設備等供應商選擇提供供應商信息協(xié)助提出 中國 最大的管理資源中心 第 26 頁 共 29 頁 附件五：供應商管理流程 各事業(yè)部總經(jīng)理助理（管理）研發(fā)部制造部企業(yè)管理部采購室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室提醒供應商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題企業(yè)管理部企業(yè)管理室協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應商資格建議是否取消該供應商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息說明：適用于公司產(chǎn)品所需原材料、元器件、配套設備等供應商選擇重大？監(jiān)察審計部通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評價備案否參加評價 參加評價 參加評價 參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認供應商有質(zhì)量問題？提出取消資格？是否