【正文】 師負責對外委分包方的評價（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽等）。2) 理化試驗責任工程師監(jiān)督理化試驗。3) 理化責任工程師負責確認理化試驗報告。 工程最終檢驗和試驗1) 壓力容器安裝責任工程師對工程的最終檢驗和試驗負責,審核最終檢試驗方案,并組織實施。2) 工藝責任工程師監(jiān)督安裝過程,并督促工藝技術(shù)人員進行各種記錄的簽證，定期檢查記錄的整理情況及記錄的正確完整。 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。為檢查壓力容器質(zhì)量管理體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確原因,以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核。 管理者代表為內(nèi)部審核的負責人，并任命審核組長，委派審核員，內(nèi)部審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，與被審核的質(zhì)量活動無關(guān)。 經(jīng)理辦公室負責編制并組織實施公司年度質(zhì)量審核計劃，審核組長負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并對審核全過程進行控制，審核員參加質(zhì)量審核，檢查、指導(dǎo)受審核部門質(zhì)量體系的運行。 內(nèi)部審核的范圍和頻次內(nèi)部審核的范圍包括公司壓力容器安裝質(zhì)量管理體系的全部要求及其覆蓋的工程/產(chǎn)品、作業(yè)場所和人員。一般情況下，內(nèi)部審核每年進行1~2次，且時間間隔不超過12個月。體系運行初期以及體系發(fā)生重大變更后應(yīng)適當增加審核的頻次。 審核組長負責每次審核的具體工作。 審核員按照檢查表逐項進行審核。 審核結(jié)果評價現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，匯總整理審核記錄，確定不合格項，做出審核結(jié)論。審核員負責編寫不合格報告表，不合格事實應(yīng)經(jīng)受審核方負責人確認。 審核報告審核組長負責起草審核報告，審核報告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)送最高管理層和受審核部門。 糾正措施及跟蹤驗證1) 受審核部門負責人應(yīng)根據(jù)不糾正措施計劃，填寫糾正措施記錄，報管理者代表批準，在規(guī)定期限內(nèi)糾正，并向質(zhì)量管理處反饋糾正措施實施信息。2) 管理者代表委派內(nèi)審員，對糾正措施的實施情況及有效性進行驗證，記錄驗證結(jié)果。 不合格品控制壓力容器安裝過程中，對不滿足規(guī)定要求的不合格品應(yīng)進行標識隔離、評審、處置、記錄，防止不合格品被使用、安裝以及同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。 標識隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量檢查員應(yīng)及時對不合格品進行標識，并向檢驗責任工程師報告。 出現(xiàn)不合格品后，施工隊應(yīng)暫停與此有關(guān)的施工，在未作出處理前不得進入下道工序。 評審 不合格品的分類：根據(jù)不合格品對工程質(zhì)量影響的程度將不合格品分為一般不合格品和嚴重不合格品。 屬于一般不合格品，由檢驗責任工程師提出處理意見，屬于嚴重不合格品，管理者代表簽署意見，交專業(yè)責任工程師。 專業(yè)責任工程師負責組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、施工隊等對不合格品進行評審,并填寫不合格品評審處理報告，按上述程序分別由公司檢驗責任工程師或管理者代表批準。 處置 不合格品的處置方式1) 返工以達到規(guī)定要求2) 返修或不經(jīng)返修讓步接收3) 降級使用4) 拒收或報廢 在評審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負責編制不合格品處置方案。 質(zhì)保工程師負責審批不合格品的處置方案。 施工隊根據(jù)不合格品處置方案進行限期整改。 質(zhì)量檢查人員負責監(jiān)督不合格品的處置過程，并對處置結(jié)果進行檢查驗證。 不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進行檢驗和試驗，并有相應(yīng)檢(試)驗記錄或報告。 資源部負責采購材料顧客提供產(chǎn)品不合格品的標識及處置。 安裝過程出現(xiàn)的不合格品由施工隊負責標識和處置,質(zhì)檢員負責監(jiān)督。 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析為了確定壓力容器質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識別可以實施的改進,特對質(zhì)量信息的收集和改進做如下規(guī)定。 質(zhì)量信息的獲得 公司各職能部門歸口管理收集本部門內(nèi)的質(zhì)量信息，工程部負責與顧客溝通，獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的顧客滿意度信息，且各部門應(yīng)隨時填寫質(zhì)量信息記錄。 工程部負責接受顧客投訴，主動與顧客接觸，感受顧客牢騷和了解顧客需求及市場趨勢，并定期進行回訪，發(fā)現(xiàn)問題及時組織各部門進行處理。 質(zhì)量信息實行月度收集、總結(jié)制度，各部門設(shè)專人每月對本部門的質(zhì)量信息及時收集、整理，填寫質(zhì)量信息記錄，對于發(fā)現(xiàn)的各類問題應(yīng)及時協(xié)調(diào)處理，并于下月5日前報經(jīng)理辦公室。 各部門收集的信息應(yīng)反應(yīng)與要求的符合性，滿足顧客的需求和期望，以及交付方面的情況。 經(jīng)理辦公室應(yīng)及時收集、整理、反饋安全監(jiān)察部門、監(jiān)督檢驗部門所提出的意見和建議，報管理著代表安排進行整改，及時驗證并上報。 數(shù)據(jù)分析 經(jīng)理辦公室對各部門上報的質(zhì)量信息進行匯總、分類、分析，并根據(jù)需要組織召開質(zhì)量分析會，需采取糾正和預(yù)防措施時，由責任部門進行制定，報管理者代表批準后實施，經(jīng)理辦公室對跟蹤情況進行驗證。 統(tǒng)計技術(shù)作為收集、分析數(shù)據(jù)的重要手段，各部門根據(jù)自身的工作特點，選擇統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域和統(tǒng)計技術(shù)方法。 通過分析各部門應(yīng)提供下列信息：1) 顧客滿意度或不滿程度；2) 與顧客要求的符合程度，如壓力容器運行業(yè)績等；3) 過程特性產(chǎn)品及他們的趨勢； 經(jīng)理辦公室在內(nèi)審時，組織對各部門質(zhì)量信息收集、整理、處理情況進行檢查。 糾正和預(yù)防措施為消除實際的或潛在的不合格原因，防止不合格品（項）發(fā)生或再發(fā)生，實現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進，特對糾正措施和預(yù)防措施進行規(guī)定。 采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)考慮質(zhì)量問題對成本、性能、可靠性安全性和顧客滿意等方面的影響程度。 經(jīng)理辦公室負責對糾正和預(yù)防措施的管理。 糾正措施 經(jīng)理辦公室有效的處理顧客的意見和工程（產(chǎn)品）的質(zhì)量問題，并組織對不合格進行評審，確定不合格的性質(zhì)及影響程度，并向工程部提出采取糾正措施的建議，由工程部組織相關(guān)人員調(diào)查與工程（產(chǎn)品）、過程有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，并制定糾正措施，填寫糾正措施記錄。 壓力容器質(zhì)量體系運行過程中出線現(xiàn)的不符合項，由責任部門負責查明不合格產(chǎn)生的原因，并制定糾正措施，報管理者代表批準。 經(jīng)理辦公室負責評價消除不合格原因制定的糾正措施，并使其與不合格因素的影響程度相適用。 責任部門負責實施糾正措施，并實施過程進行控制，記錄糾正措施的實施結(jié)果，確保其有效性。 經(jīng)理辦公室負責對糾正措施的有效性進行驗證，并在預(yù)防措施記錄上簽署驗證結(jié)果。 預(yù)防措施 經(jīng)理辦公室及時收集各種質(zhì)量信息，如影響工程質(zhì)量的過程和作業(yè)、內(nèi)外部審核結(jié)果、質(zhì)量記錄和顧客意見等，對質(zhì)量信息進行識別、分析、確定潛在的不合格及其原因，并對相關(guān)部門提出采取預(yù)防措施的建議。 責任部門對潛在不合格原因近一步組織有關(guān)人員進行分析，制定出預(yù)防措施，報管理者代表批準后實施，并對實施過程進行控制，記錄預(yù)防措施的實施結(jié)果，填寫預(yù)防措施記錄，確保其有效性。 經(jīng)理辦公室負責對預(yù)防措施的有效性進行驗證，在預(yù)防措施記錄上簽署驗證結(jié)果，并對預(yù)防措施的實施情況進行匯總分析，提交管理評審。 用戶服務(wù)為確保壓力容器的工程質(zhì)量，及時進行信息返饋，為顧客提供滿意的工程和服務(wù)，提高公司信譽，特對為顧客服務(wù)做如下規(guī)定。 工程過程服務(wù) 工程管理人員負責組織有關(guān)人員在施工過程主動征求顧客對正在施工中產(chǎn)品的意見和要求,并及時反饋到各有關(guān)部門。 有關(guān)部門接到信息后及時進行分析、處理，制定措施解決，以使顧客滿意。 工程交工后的服務(wù) 工程部按保運合同的規(guī)定組織裝置開車的保運工作，協(xié)助顧客及時解決開車中出現(xiàn)的問題。 在合同保修期內(nèi)，對因施工原因造成的質(zhì)量問題進行保修，達到顧客滿意。并應(yīng)顧客要求進行交工后的檢修服務(wù)。 裝置運行正常交付一年后，工程部定期組織回訪顧客，了解壓力容器運行情況。 信息處理 工程部應(yīng)及時準確地向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)部門反饋用戶對工程的意見、期望、需要，以便采取處理措施。 工程部應(yīng)將對顧客意見的處理情況填報質(zhì)量信息反饋單及時反饋給顧客。 工程部負責建立用戶服務(wù)臺帳和回訪記錄。 安全檢查、監(jiān)督檢查根據(jù)壓力容器有關(guān)法規(guī)及壓力容器標準、規(guī)范，公司對壓力容器工程的安全和質(zhì)量負責，并接受安全監(jiān)察部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢查。 資格監(jiān)察 公司應(yīng)按《容規(guī)》要求履行壓力容器安裝許可證的取證、換證手續(xù)。 經(jīng)理辦公室負責向安全監(jiān)察機構(gòu)、主管部門提供受控版本的《手冊》，并通報《手冊》的修訂情況。 公司應(yīng)按壓力容器安裝許可證批準的范圍及法規(guī)、標準、《手冊》的要求承接壓力容器工程。 工程監(jiān)察與監(jiān)檢 工程部應(yīng)實事求是向安全監(jiān)察部門、主管部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)反映工程情況。 經(jīng)理辦公室負責與安全監(jiān)察、主管部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)的日常聯(lián)系工作。 檢驗責任工程師負責組織配合安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗機構(gòu)對工程項目的檢查及壓力容器停檢點的確認。 工程部組織處理安全監(jiān)察部門、主管部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題。 經(jīng)理辦公室及時收集整理提出的問題，工程部負責及時安排整改檢查出的質(zhì)量問題。 壓力容器工程的竣工驗收應(yīng)通知安全監(jiān)察部門、主管部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)參加。43