【正文】 量部將質量事故單報質量保證工程師，由質量保證工程師組織評審，作出處理意見。（項）的處置（項）的處置分為：返工、讓步和報廢；；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉下道工序。，由質量部上報質量保證工程師組織相關部門進行評審處置：對部分影響產品使用性能的可做讓步處理，否則做報廢處理。讓步處理的產品由技術工程部和質量部根據實際情況出具書面報告，交銷售公司與顧客溝通，商討處理意見?！皥髲U”標識，生產部做隔離處理。（項），由質量保證工程師組織評審，作出處理意見，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。； 《不合格品控制程序》 《文件和資料控制程序》 12 質量改進與服務控制 總則 本章對產品質量信息管理，內部質量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產品質量問題的處理作出規(guī)定，以確保質量保證體系的正常有效運行，使企業(yè)產品質量持續(xù)改進。適用于公司質量信息的收集、分析處理和質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改進措施的控制。1）質量部負責收集內部質量審核、質量保證體系運行過程出現和潛在的不合格信息以及許可機構反饋的意見和建議；2）質量部負責收集生產過程中監(jiān)檢單位所提出問題及內部審核出現和潛在的不合格信息；3）生產部負責收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見；4）其他部門負責收集相關的不合格信息、意見。1）質量部負責數據的分析控制，其他各部門負責本部門有關數據的分析控制；2）質量部對質量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術進行分析，以提供不合格情況和產品特性及趨勢。 1）質量部對質量信息進行分類，分析結果向質量保證工程師匯報； 2）針對質量信息中的不合格情況，由質量部制定糾正和預防措施； 3）質量部監(jiān)督質量體系不合格的糾正和預防措施的實施； 4）內部質量審核前，質量部匯總，作為內部質量審核的輸入。：確保質量保證體系的正常運轉并對存在的質量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預防措施。：質量保證體系的所有質控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。，在質量保證工程師的領導下，各質控系統(tǒng)配合?！秲炔抠|量審核程序》，每年應對所有體系要素至少進行一次內部質量審核。，質量部提出審核組組長和成員名單，編制內部質量審核計劃，報質量保證工程師批準后實施；，包括審核首次會議、現場審查、發(fā)現不合格時填寫不合格報告、召開末次會議；，報質量保證工程師審核，經總經理批準后下發(fā)受審方，限期整改；，制定糾正措施，上報質量部；質量部在受審方自檢合格的基礎上 組織審核員對糾正結果進行驗證、確認；，作為體系評審的依據。《監(jiān)檢意見通知書》，質量部報質量保證工程師，質量保證工程師負責組織處理和回復；《監(jiān)檢意見聯(lián)絡單》，由質量部負責處理和回復；，編制整改計劃報質量保證工程師批準后組織落實整改；，收集質量信息；，定期報質量保證工程師批準后組織實施。 《內部質量審核控制程序》 《質量改進控制程序 》 13 人員培訓控制 總則 本章對從事影響車用氣瓶安裝質量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和車用氣瓶安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產品質量。適用于本公司對車用氣瓶安裝許可 所規(guī)定的人員及其它與產品質量有關人員的培訓、考核、管理。注：不包括焊接人員，焊接人員的培訓、考核、管理在本手冊相應章節(jié)中規(guī)定。、培訓考核范圍、內容、方式、培訓計劃分外部、內部培訓兩部分，培訓計劃報質量保證工程師審核，經理批準實施，計劃應包括各工程技術人員、質量管理人員和新進員工的教育。、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應的培訓、考核臺帳和檔案。：各工程技術人員、質量管理人員和新進員工。：車用氣瓶安裝的有關法規(guī)、標準、質量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質量意識教育等。：外派、內部集中培訓、自學等方式。、考核檔案 ，其它控制系統(tǒng)的相關責任人也應盡量參加身內局半的各責任人培訓以便提高技術管理水平；、電工、起重工等特殊工種應經國家質監(jiān)部門或其授權單位培訓考核，取得相應資質證書，在有效期內從事相應工作；（考試時間、地點、內容、考試成績、資格證書等）以便根據需要按時換證；、計劃、培訓記錄均應保存記錄見證。 特種設備許可所要求的相關人員應為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同；，合格后方能調入；，總經辦應盡快上報主管領導選拔符合特種設備許可所要求的合格人員補齊崗位。，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領導。1 《人力資源控制程序》14 執(zhí)行特種設備制造許可制度規(guī)定 總則根據《特種設備安全監(jiān)察條例》、《車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程》《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設備制造許可制度，接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗，車用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產質量證明文件的控制。 執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度《許可證》所批準的范圍內；公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機構的監(jiān)督檢查。，未經監(jiān)檢不得銷售；（隨機資料）；；。車用氣瓶的安裝應符合《車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程》及其相應標準、設計圖樣的要求。，公司應向審查人員行使下列權利提供合作與支持： 1）有權對質量保證體系和產品質量進行審查；享有查閱有關圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結果及其它必要的文件資料的權利； 2）有權根據監(jiān)督檢驗需要和質量保證體系的反饋報告，隨時對公司進行抽查，對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用氣瓶安裝許可證； 3）有權對公司的質保手冊等體系文件按法規(guī)標準的要求提出修改意見； 4）有權對質量保證體系調整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調整意見； 5）有法規(guī)標準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權利。；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工作條件。；《許可證》由總經辦負責保管和使用；《許可證》僅限公司內使用，任何單位和個人不得對外轉借、轉讓；《許可證》復印件僅限用于公司壓力容器隨機文件和銷售公司的銷售活動；、產權變更、生產場地變更等情況時，質量部應及時向發(fā)證部門申報；，質量部向發(fā)證部門提出書面申請；，質量部按《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》向批準機構提交申請和相關資料，以便及時換證。 公司應按相關技術規(guī)范和標準要求向用戶提供質量證明文件等隨機資料。 用戶或委托第三方對訂購產品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的安裝工藝文件標定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產品驗收；過程中享有以下權利： 1）有權查閱產品的質量體系文件； 2）有權對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和驗證要求。對于來自顧客的意見和建議，由技術部門編制整改計劃經質量保證工程師審批后組織落實整改。、《監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡單》和《監(jiān)督檢驗意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質保辦保存與管理，并編制整改計劃經質量保證工程師審批后組織落實整改。附件1 車用氣瓶安裝體系文件－程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號1.文件與資料控制程序QP/GKF0012.人力資源控制程序QP/GKF0053.設備設施控制程序QP/GKF0064.顧客有關要求的識別與評審控制程序QP/GKF0085.內外部信息交流控制程序QP/GKF0096.設計和開發(fā)控制程序QP/GKF0107.采購控制程序QP/GKF0118.供方評價和選擇控制程序QP/GKF0129.服務提供控制程序QP/GKF01410.產品防護控制程序QP/GKF01611.監(jiān)視和測量裝置控制程序QP/GKF01712.內部質量審核控制程序QP/GKF01913.不合格品控制程序QP/GKF02114.糾正和預防措施控制程序QP/GKF02315.質量記錄控制程序QP/GKF002NG16.管理評審控制程序QP/GKF004NG17.內部質量審核控制程序QP/GKF019NG18.NG客車關鍵零部件和材料控制程序QP/GKF027NG19.CNG客車專用裝置作業(yè)指導書QP/GKF028CNG20.LNG客車專用裝置作業(yè)指導書QP/GKF028 LNG21.執(zhí)行特種設備許可制度控制程序QP/GKF029 NG22.產品檢驗和試驗控制程序QP/GKF030NG23.質量改進控制程序QP/GKF031NG39 / 40