【正文】 日期2013年11月1日9質(zhì)量分析與改進(jìn)，識(shí)別出影響質(zhì)量的要素并進(jìn)行分析，確定為不合格項(xiàng)或不符合事件。（1）客戶滿意度信息，包括客戶對(duì)天然氣質(zhì)量、價(jià)格及交付的要求和期望。（2）來(lái)自政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、行業(yè)自律機(jī)構(gòu)的審核、考評(píng)和檢查。（3）內(nèi)部審核報(bào)告和內(nèi)部檢查考核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不符合事件。（1）對(duì)顧客抱怨進(jìn)行走訪和調(diào)查。（2）在客戶中開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。（3） 委托第三方進(jìn)行質(zhì)量調(diào)研。（4）聽(tīng)取政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。（5）收集社會(huì)或媒體的相關(guān)報(bào)告。 分析信息（1）一般信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析、識(shí)別。（2）重大信息提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行綜合分析。（3）質(zhì)量信息根系應(yīng)確定出具體差距，明確改進(jìn)要素。技術(shù)負(fù)責(zé)人主持制定年度內(nèi)審計(jì)劃，并根據(jù)預(yù)定的日程表、程序及管理層的需要策劃和組織內(nèi)部審核，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以驗(yàn)證本站質(zhì)量保證體系的運(yùn)作持續(xù)符相關(guān)的要求。 本站內(nèi)部審核的周期為一年。，或?qū)ψ鳂I(yè)的正確性產(chǎn)生懷疑時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤審核，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性。、改進(jìn)和預(yù)防措施，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。：對(duì)體系運(yùn)行的實(shí)際情況，各類審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析以及管理評(píng)審提出的要求，從技術(shù)改造，工藝改革，資源配置，工作環(huán)境以及提高效率，減低成本，增加效益等方面不斷進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。，明確新的改進(jìn)方向，制定新的改進(jìn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 10 人員培訓(xùn)、考核及其管理發(fā)布日期2013年11月1日10 人員培訓(xùn)、考核及其管理《人員培訓(xùn)考核制度》，對(duì)人員的培訓(xùn)、考核、管理進(jìn)行控制，確保所有人員能勝任本職工作且受到監(jiān)督，并按照本站質(zhì)量保證體系要求工作。辦公室確定人員的教育、培訓(xùn)和技能目標(biāo)，明確相關(guān)人員的培訓(xùn)需求，根據(jù)《人員培訓(xùn)考核制度》制定與本站當(dāng)前和預(yù)期任務(wù)相適應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并落實(shí)相關(guān)人員實(shí)施，確保對(duì)全體人員進(jìn)行及時(shí)培訓(xùn)，使其知識(shí)與技能不斷更新。、檢查安全管理、特種設(shè)備操作等有特殊要求的人員需經(jīng)管理部門培訓(xùn)考核合格，取得相關(guān)資質(zhì)證書(shū)后方可上崗操作。，培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的方法可以根據(jù)培訓(xùn)的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用不同的形式，以證明被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，如：——提供培訓(xùn)考試成績(jī)；——提供培訓(xùn)合格證和相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)、培訓(xùn)證明；——提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；——提供對(duì)培訓(xùn)有效性的測(cè)評(píng)資料；——通過(guò)操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的結(jié)論。，人員技術(shù)檔案實(shí)行一人一檔、動(dòng)態(tài)管理。人員技術(shù)檔案內(nèi)容包括：人員履歷表、學(xué)歷、學(xué)位、職稱資格證書(shū)、執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、培訓(xùn)考核記錄、發(fā)表的技術(shù)論文或文章、科研成果、專業(yè)技術(shù)人員年度考核登記表以及能反映技術(shù)人員業(yè)績(jī)的文件資料等。、考核、辭退等管理執(zhí)行《人事管理制度》。山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 附件1 管理制度目錄發(fā)布日期2013年11月1日管理制度目錄 序號(hào)名 稱編號(hào)備注1安全管理制度2安全生產(chǎn)制度3安全檢查制度4氣瓶檢查登記及不合格氣瓶處理制度5加氣站人員培訓(xùn)考核制度6壓力容器、壓力管道使用管理及定期檢驗(yàn)制度7防火、防爆制度8計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度9用戶宣傳教育制度10資料保管制度11用戶信息反饋制度12事故上報(bào)制度13接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察制度14內(nèi)部審核制度15勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度16交接班制度17設(shè)備維修保養(yǎng)制度18生產(chǎn)系統(tǒng)巡回檢查制度19安全例行會(huì)議制度山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 土門站人員一覽表發(fā)布日期2013年11月1日序號(hào)姓 名年齡性別學(xué)歷職稱所在部門崗位持證編號(hào)1韓亮亮大專站 長(zhǎng)GL20131001212馬興奎大專副站長(zhǎng)GL20131001203王 磊研究生氣瓶充裝（安全管理）TS6ATYN03240天然氣充裝TS6CTYN049514郭 輝高中燃?xì)廨斉銳S20131002455侯瑛瑛中專燃?xì)馐覂?nèi)檢修JS20131002516張保平高中氣瓶充裝JS20131002447王 洋中專加氣員8許 霞中專加氣員山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)主題： 土門站設(shè)備一覽表發(fā)布日期2013年11月1日 序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備能力數(shù)量備注123456789101112131415161718192021222324252627282930山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 操作規(guī)程目錄發(fā)布日期2013年11月1日 序號(hào)名稱編號(hào)備注1壓縮機(jī)操作規(guī)程2儲(chǔ)氣井操作規(guī)程3脫硫裝置操作規(guī)程4脫水裝置操作規(guī)程5氣瓶充裝操作規(guī)程6氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程7水泵操作規(guī)程8冷水塔操作規(guī)程9軟水器操作規(guī)程10電工安全操作規(guī)程11維護(hù)、檢修工安全操作規(guī)程12配電室工作注意事項(xiàng)13PLC控制室的注意事項(xiàng)14壓縮機(jī)運(yùn)行記錄15脫水裝置運(yùn)行記錄表16脫硫裝置運(yùn)行記錄表17硫化氫含量檢測(cè)記錄表18水含量檢測(cè)記錄表19設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表20日常巡檢和交接班記錄表21車輛充裝記錄表（加氣臺(tái)賬）22安全學(xué)習(xí)記錄表山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 標(biāo)準(zhǔn)和政策法規(guī)文件一覽表發(fā)布日期2013年11月1日 序號(hào)名稱代號(hào)備注1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院令第549號(hào)）2《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第46號(hào)3《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)[2000]250號(hào)）4《特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》國(guó)家質(zhì)檢總局第115號(hào)令5《氣瓶充裝許可規(guī)則》TSG R4000120066《氣瓶使用登記管理規(guī)則》TSGR500120057《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》TSG Z600120058《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB5015620129《車用壓縮天然氣》GB18047200010《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》GB17258201111《汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》GB19533200412《車用壓縮天然氣瓶閥》 GB17926200913《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求 第1部分 壓縮天然氣汽車》GB/14《氣瓶顏色標(biāo)志》 GB7144199915《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50183200416《氣瓶術(shù)語(yǔ)》GB/T13005201117《氣瓶型號(hào)命名方法》GB15384201118《高壓氣地下儲(chǔ)氣井》SY/T6535200219《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè) 第2部分 射線檢測(cè)》JB/T 20《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè) 第3部分 超聲檢測(cè)》JB/T 36 / 36