【正文】 適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離及處置。（項）的范圍 1）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項）：規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標(biāo)準、技術(shù)文件和采購計劃的要求的物資； 2）儲存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品； 3）因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。（項）的分級 不合格品（項）分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。（項）控制、外協(xié)件、外購件經(jīng)進貨檢驗 不合格時，材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進行評價；；（項），由倉管員在實物上標(biāo)識“不合格”標(biāo)記，并予以隔離。（項）的控制（項），除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗；，由檢驗員在實物上作出“暫?！睒?biāo)識，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負責(zé)處理；，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見。（項）的處置（項）的處置分為：返工、讓步和報廢；；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉(zhuǎn)下道工序。，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。“報廢”標(biāo)識，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。（項），由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。；，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。 1）不合格品（項）控制程序 2）文件和記錄控制程序 12 質(zhì)量改進與服務(wù)控制 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改進措施的控制。1）質(zhì)保辦負責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構(gòu)反饋的意見和建議；2）質(zhì)檢部門負責(zé)收集生產(chǎn)過程中監(jiān)檢單位所提出問題及內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息；3）市場和生產(chǎn)部門負責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見；4）其他部門科室負責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。1）質(zhì)保辦負責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。 1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報； 2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。：確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準后實施；，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議；，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)受審方，限期整改；，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對糾正結(jié)果進行驗證、確認；，作為體系評審的依據(jù)?！侗O(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責(zé)組織處理和回復(fù)；《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負責(zé)處理和回復(fù)；，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改；，收集質(zhì)量信息；，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對從事車用氣瓶安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。適用于本公司對車用氣瓶安裝許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。（注：不包括焊接人員，焊接人員的培訓(xùn)、考核、管理在本手冊相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。）、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式、培訓(xùn)計劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計劃報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施，計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺帳和檔案。：各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工。：車用氣瓶安裝的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn)、自學(xué)等方式。、考核檔案 ，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責(zé)任人培訓(xùn)以便提高技術(shù)管理水平；、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作；（考試時間、地點、內(nèi)容、考試成績、資格證書等）以便根據(jù)需要按時換證；、計劃、培訓(xùn)記錄均應(yīng)保存記錄見證。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同；，合格后方能調(diào)入；，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員補齊崗位。，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理對工資待遇等相關(guān)政策作出及時調(diào)整。 人員培訓(xùn)、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗，車用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。 執(zhí)行遵守國家鍋爐車用氣瓶安裝許可制度《許可證》所批準的范圍內(nèi)；公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查。，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售；（隨機資料）；；。車用氣瓶的安裝應(yīng)符合《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準、設(shè)計圖樣的要求。，公司應(yīng)向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反饋報告，隨時對公司進行抽查，對違反法規(guī)標(biāo)準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用氣瓶安裝許可證； 3）有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊等體系文件按法規(guī)標(biāo)準的要求提出修改意見； 4）有權(quán)對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標(biāo)準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工作條件。；《許可證》由公司辦公室負責(zé)保管和使用；《許可證》僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個人不得對外轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓；《許可證》復(fù)印件僅限用于公司壓力容器隨機文件和市場開發(fā)部的銷售活動；、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，質(zhì)保辦應(yīng)及時向發(fā)證部門申報；，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請；，質(zhì)保辦按《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》向批準機構(gòu)提交申請和相關(guān)資料，以便及時換證。 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。 用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的安裝工藝文件標(biāo)定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產(chǎn)品驗收；過程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和驗證要求。對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。、《監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)督檢驗意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦保存與管理，并編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。附件1 車用氣瓶安裝體系文件－程序文件目錄序號文件編號文件名稱備 注1001文件和記錄控制程序2002合同控制程序3003設(shè)計控制程序4004材料、零部件控制程序5005 工藝控制程序6006焊接控制程序7007檢驗與試驗控制程序8008設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序9009不合格品（項）控制程序10010質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序11011人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序49 / 5