某公司erp軟件業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-30 22:09本頁(yè)面
【正文】 ７．０ HYDERPＷＫ006 倉(cāng)庫(kù)收料管理 經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程 流程描述 供應(yīng)商按采購(gòu)員安排的送貨時(shí)間送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接到供應(yīng)商的送貨單按單收料，要求供應(yīng)商將物料按標(biāo)準(zhǔn)堆放在待檢區(qū)貼上《待檢標(biāo)簽》，并填寫《原材料送檢單》交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)。 IQC接到《原材料送檢單》到待檢區(qū)檢根據(jù)標(biāo)示找到相對(duì)應(yīng)的物料按《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》交品質(zhì)部主管審批。品質(zhì)部主管審批合格， IQC在物料上貼《物料合格標(biāo)簽》。IQC將《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部各一份。倉(cāng)管員開《原材料進(jìn)倉(cāng)單》經(jīng)供應(yīng)商簽名后物料入倉(cāng)，給財(cái)務(wù)、采購(gòu)員各一聯(lián)。 《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》經(jīng)品質(zhì)部主管審批不合格則給MRB小組判定：A、 如MRB小組判定特采或加工，IQC在物料上貼特采或加工標(biāo)簽，IQC將《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、PMC各一份，倉(cāng)庫(kù)開《原材料進(jìn)倉(cāng)單》經(jīng)供應(yīng)商簽名后入倉(cāng)（給財(cái)務(wù)、采購(gòu)員一聯(lián)），采購(gòu)將《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商做糾正預(yù)防措施。B、 如MRB小組退貨判定退貨，IQC在物粘上貼《退貨標(biāo)簽》并將《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》給倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，PMC，生產(chǎn)部各一份。倉(cāng)庫(kù)開《退貨單》給供應(yīng)商簽名后退貨（給財(cái)務(wù)、采購(gòu)員各一聯(lián)），采購(gòu)將《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商做糾正預(yù)防措施。相關(guān)表格：供應(yīng)商《送貨單》、《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)表》、《原材料進(jìn)倉(cāng)單》、《退貨單》、《原材料送檢單》 工作崗位 倉(cāng)管員: 按供應(yīng)商送貨收料,開出送檢單,并開物料進(jìn)倉(cāng)單, 采購(gòu)員:通知供應(yīng)商送貨. ?。桑眩?對(duì)來(lái)料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并開出檢驗(yàn)報(bào)告?！ ∑饭苤鞴埽簩?duì)檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行審核。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：對(duì)供應(yīng)商的送貨單和供應(yīng)商提供的發(fā)票進(jìn)行入賬。８．０ HYDERPＷＫ007 半成品入庫(kù)流程 調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程 ８．２流程描述 生產(chǎn)線將半成品點(diǎn)數(shù)打包好貼上半成品標(biāo)簽（注明型號(hào)，規(guī)格，訂單等），生產(chǎn)拉長(zhǎng)/物料員填寫《半成品送檢單》給品質(zhì)部QA檢驗(yàn)。 QA全檢填寫《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》給品質(zhì)部主管審核，判定合格，QA將《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》給生產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)，業(yè)務(wù)各一份。生產(chǎn)拉長(zhǎng)/物料員開《半成品入庫(kù)單》給倉(cāng)管員簽名后入倉(cāng)，《半成品入庫(kù)單》給財(cái)務(wù)一聯(lián)。 判定不合格，QA將《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》給生產(chǎn)，業(yè)務(wù)各一份。總裝部主管/經(jīng)理安排返工，電話知會(huì)業(yè)務(wù)部。 相關(guān)表格：《半成品送檢單》、《半成品入庫(kù)單》《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》 工作崗位 物料員:開出半成品送檢單及半成品入庫(kù)單 ?。眩?對(duì)半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫半成品檢驗(yàn)報(bào)告?！ ∑焚|(zhì)主管：對(duì)審核報(bào)告和結(jié)果進(jìn)行審核?！ }(cāng)管員：安排合格半成品入庫(kù)，并在半成品入庫(kù)單簽名?！ ∝?cái)務(wù)會(huì)計(jì)：對(duì)半成品入庫(kù)單記賬。 總裝部主管/經(jīng)理:對(duì)不合格品安排返工,并通知業(yè)務(wù).9．０ HYDERPＷＫ008半成品出庫(kù)流程 調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程 ?。?物料員填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核，物控部主管審核，制造部總監(jiān)審批，倉(cāng)管員按單發(fā)料，物料員在《領(lǐng)料單》上簽名領(lǐng)料。 《領(lǐng)料單》給財(cái)務(wù)一聯(lián)做賬。 相關(guān)表格：《領(lǐng)料單》 工作崗位 物料員:開領(lǐng)料單,簽名領(lǐng)料 生產(chǎn)主管／經(jīng)理:審核 倉(cāng)庫(kù)主管／物控主管／制造部總監(jiān)審批:領(lǐng)料單 倉(cāng)庫(kù)管理員:按單發(fā)料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):領(lǐng)料入賬. HYDERPＷＫ009 成品入庫(kù)流程 調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程 流程描述 成品包裝完成后貼上成品標(biāo)簽（注明型號(hào)，規(guī)格，訂單等），生產(chǎn)拉長(zhǎng)/物料員填寫《成品送檢單》給品質(zhì)部QA檢驗(yàn)。QA全檢填寫《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》給品質(zhì)部主管審核，判定合格，QA將《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》給生產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)，業(yè)務(wù)各一份。生產(chǎn)拉長(zhǎng)/物料員開《成品入庫(kù)單》給倉(cāng)管員簽名后入倉(cāng)，《成品入庫(kù)單》給財(cái)務(wù)一聯(lián)。業(yè)務(wù)預(yù)約客戶驗(yàn)貨。３、判定不合格，QA將《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》給生產(chǎn)，業(yè)務(wù)各一份。總裝部主管/經(jīng)理安排返工，電話知會(huì)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)與客戶溝通驗(yàn)貨時(shí)間。４、相關(guān)表格：《成品送檢單》、《成品入庫(kù)單》、《QA成品、半成品抽檢報(bào)告》 工作崗位生產(chǎn)拉長(zhǎng)/物料員:開出《成品送檢單》《成品入庫(kù)單》ＱＡ:對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告?！ ∑焚|(zhì)主管：對(duì)審核報(bào)告和結(jié)果進(jìn)行審核?！ }(cāng)管員：安排合格成品入庫(kù)，并在成品入庫(kù)單簽名?！ ∝?cái)務(wù)會(huì)計(jì)：對(duì)成品入庫(kù)單記賬?！ 】傃b部主管/經(jīng)理:對(duì)不合格品安排返工,并通知業(yè)務(wù). 業(yè)務(wù)跟單:與客戶溝通生產(chǎn)進(jìn)度及出貨事情. 成品出庫(kù)流程 調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程： 業(yè)務(wù)跟單員預(yù)約客戶驗(yàn)貨，通知倉(cāng)管員出貨時(shí)間，倉(cāng)管員填寫《成品出倉(cāng)單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核，物控部主管審核，制造部總監(jiān)審批，倉(cāng)管員按單發(fā)貨，《成品出倉(cāng)單》給財(cái)務(wù)一聯(lián)做賬。 業(yè)務(wù)跟單員根據(jù)實(shí)際出貨量擬定《裝箱單》，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批蓋章后傳真給客戶一份并電話確認(rèn)，再交財(cái)務(wù)一份。 相關(guān)表格：《成品出倉(cāng)單》《裝箱單》 工作崗位 業(yè)務(wù)跟單:預(yù)約客戶出貨裝柜，擬定《裝箱單》,將審批裝箱單回傳客戶?！ I(yè)務(wù)經(jīng)理：審批裝箱單，簽名確認(rèn)。 倉(cāng)管員：開出《成品出倉(cāng)單》,按單出貨裝柜。 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)／物控主管:審核《成品出倉(cāng)單》 制造部總監(jiān):審批《成品出倉(cāng)單》
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