某知名電器連鎖有限公司審計檔案管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 00:17本頁面
【導(dǎo)讀】于檔案管理的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。公司的內(nèi)部審計工作必須嚴格執(zhí)行。成的、具有保存價值的、各種形式的歷史記錄。業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、立卷。由審計組負責(zé)，文書檔案由內(nèi)勤組負責(zé)。、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)文件夾、其他系統(tǒng)相關(guān)文件夾。、分部監(jiān)察部月度、季度年度工作計劃、總結(jié)。價值，便于保管和利用。件材料”“立項性文件材料”3個單元。B、“精煉”是指在立卷時要防止審計文件材料與行政文件材料混合立卷或重復(fù)立卷；修改稿進入審計案卷。整齊有序、裝訂嚴密。要按審計項目組成內(nèi)審案卷。B、審計處理處罰決定執(zhí)行情況回執(zhí)及后續(xù)審計報告。C、審計報告問題落實、跟蹤調(diào)查函。上相互交叉，難以劃分時，應(yīng)在保證審計檔案完整的前提下確定取舍。符合要求的，應(yīng)責(zé)成立卷責(zé)任人進行補救。，必須借閱者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。時將檔案管理作為一項檢查內(nèi)容納入對基層審計人員的考核。
【正文】 要對本審計項目的全部文件材料進行系統(tǒng)整理，進一步做好文件材料的鑒別和篩選工作，并按照有關(guān)規(guī)定進行排列。 整理審計案卷，如遇有個別審計文件材料與行政文件或?qū)徲嬀C合管理文件在內(nèi)容上相互交叉，難以劃分時，應(yīng)在保證審計檔案完整的前提下確定取舍。必要時，可在審計檔案和行政文書檔案中“同時立卷”。 對立卷責(zé)任人整理出的項目審計文件材料，由審計部門負責(zé)人進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)責(zé)成立卷責(zé)任人進行補救。 查合格 后，按以下規(guī)定做好審計案卷的編目工作： A、編寫頁號。 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 頁次： 3/4 附件數(shù)： 0 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 監(jiān)察系統(tǒng)分冊 —— 審計子冊 制度名稱： 審計檔案管理規(guī)定 文件編號： 鵬潤 監(jiān) 審計 003 B、編寫卷內(nèi)文件目錄。 C、填制備查表。 D、書寫案卷封面并裝訂。 15天。 20年。 ，必須借閱者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 中心審計部、分 部審計人員須根據(jù)以上規(guī)定建立并保管審計檔案，對分部審計人員建立并保管的審 計檔案，中心審計部將定期或不定期進行抽查，并在進行綜合審計時將檔案管理作為一項檢查內(nèi)容納入對基層審計人員的考核。 ：無 ：無 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 頁次： 4/4 附件數(shù)： 0
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