【正文】 分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度集團(tuán)員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部1營業(yè)毛利計劃完成率餐飲毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際餐飲毛利/當(dāng)期計劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　餐飲部2部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度集團(tuán)員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部3部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)部門其他方面不到位被集團(tuán)或外單位處罰或投訴的次數(shù)全面提升部門管理水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和集團(tuán)相關(guān)職能部門次內(nèi)部制度建設(shè)　餐飲部4是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團(tuán)總經(jīng)辦平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　物業(yè)部1營業(yè)毛利計劃完成率餐飲毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際餐飲毛利/當(dāng)期計劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財務(wù)降低成本　物業(yè)部2部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度集團(tuán)員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查物業(yè)部3集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進(jìn)廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的華海機(jī)械KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明華海機(jī)械總經(jīng)理1利潤計劃達(dá)成率稅前利潤計劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)稅前實際利潤/稅前計劃利潤100%越高越好集團(tuán)財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　華海機(jī)械總經(jīng)理2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好集團(tuán)財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　華海機(jī)械總經(jīng)理3凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　華海機(jī)械總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　經(jīng)營部1銷售計劃達(dá)成率實際銷售金額占計劃銷售金額的比率提高銷售增長實際銷售金額247。計劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財務(wù)銷售增長　經(jīng)營部2毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　經(jīng)營部3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合管理部天財務(wù)降低成本　經(jīng)營部4因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失加強(qiáng)部門管理，杜絕因工作失誤造成的金額損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品檢驗合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗總噸數(shù)越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部2質(zhì)量事故損失的金額質(zhì)量事故損失的金額保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本∑質(zhì)量事故損失的金額越小越好綜合管理部元財務(wù)降低成本因產(chǎn)品返工發(fā)生的一切費用和客戶因產(chǎn)品質(zhì)量的投訴而引發(fā)的費用生產(chǎn)部3生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量占計劃產(chǎn)量的比率保證交貨期實際產(chǎn)量247。計劃產(chǎn)量100%越大越好綜合管理部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部4產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部5噸鋼水、電、輔料消耗金額噸鋼水、電、輔料消耗金額控制單位生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計越低越好綜合部元財務(wù)降低成本水、電按不變價計算，其他按實際計算生產(chǎn)部6安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部7設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)保證正常生產(chǎn)∑設(shè)備維修不及時停產(chǎn)小時數(shù)越小越好綜合管理部小時內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部8設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好技術(shù)發(fā)展部次內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)（備機(jī)和生產(chǎn)使用）技術(shù)發(fā)展部1生產(chǎn)輔料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)采購輔料不符合品質(zhì)要求和及時性要求而被投訴的次數(shù)采購物料如何品質(zhì)要求和及時性要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產(chǎn)部次內(nèi)部提升采購管理不達(dá)標(biāo)包括質(zhì)量和及時性的不達(dá)標(biāo)技術(shù)發(fā)展部2設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產(chǎn)部次內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)無損失金額的產(chǎn)生技術(shù)發(fā)展部3生產(chǎn)工藝不合格被投訴的項數(shù)生產(chǎn)工藝不合理影響到生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量而被投訴的項數(shù)提高工藝合理性，提升生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產(chǎn)部項顧客顧客滿意度生產(chǎn)部門和經(jīng)營部門投訴技術(shù)發(fā)展部4設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，使設(shè)備長周期正常運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財務(wù)降低成本失誤：設(shè)備故障診斷不準(zhǔn)確；備件更換、安裝發(fā)生錯誤；備件工藝設(shè)計不準(zhǔn)確技術(shù)發(fā)展部5產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)因產(chǎn)品漏檢或線制品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題加強(qiáng)內(nèi)部品質(zhì)管理，杜絕部合格產(chǎn)成品出廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/綜合部次內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 特指內(nèi)部的質(zhì)量控制管理技術(shù)發(fā)展部6ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項數(shù)ISO9000貫標(biāo)不達(dá)標(biāo)項數(shù)作業(yè)要求與標(biāo)準(zhǔn)符合ISO90000要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/綜合部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　棒材廠KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明棒材廠1產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外棒材廠2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好財務(wù)中心元財務(wù)降低成本鋼坯、油、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當(dāng)調(diào)整計算價格棒材廠3生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量100% 越高越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　棒材廠4產(chǎn)品定尺率定尺產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)品產(chǎn)量之比提高產(chǎn)品定尺率定尺產(chǎn)品產(chǎn)量/產(chǎn)品產(chǎn)量100% 越高越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)企劃質(zhì)管部根據(jù)鋼坯情況進(jìn)行調(diào)整棒材廠5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推棒材廠6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部項顧客加強(qiáng)分公司管理　棒材廠7因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財務(wù)降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算棒材廠9培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核棒材廠員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　棒材廠招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度