【正文】 霧經(jīng)水膜過濾除塵后排放。2) 廢水全廠總水量100t/日，其中生產(chǎn)用水98t/日，生活用水2t/日。外排廢水總量約100t/日，處理措施如下：a）地面及設(shè)備沖洗水，經(jīng)室外凈化池處理后排放。b）鍋爐房少量污水，經(jīng)降溫井降溫后外排。c）生活污水，經(jīng)化糞池凈化后外排。4) 噪聲 主要的噪聲源是生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)行噪聲在90dB100dB 之間，設(shè)計(jì)時(shí)將針對聲源特性分別采取減震、隔聲、消聲等措施，以降低噪聲影響。5) 固體廢棄物固體廢棄主要為少量煤渣，可以用來燒制磚瓦或鋪路、填坑。 6）原料廢棄物 主要為竹筍皮殼，可用作飼養(yǎng)牲畜等反芻動物及有機(jī)肥料。其它環(huán)保措施廠內(nèi)可設(shè)置兼職人員負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境保護(hù)，維護(hù)廠內(nèi)環(huán)保設(shè)備的正常運(yùn)行和維護(hù)，對污染源進(jìn)行管理、監(jiān)測；廠內(nèi)應(yīng)重視綠化，多植防塵、降噪的綠色植物，以起到美化環(huán)境，又有利環(huán)保的作用。 環(huán)境影響分析本項(xiàng)目污染源少，污染物簡單，不影響環(huán)保要求。其它廢水，噪聲等，采取控制措施后，一般可以達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在采取污染物控制措施后，對周圍環(huán)境不會造成危害。第二節(jié) 節(jié) 能鍋爐能耗合理配置鍋爐容量，采用鍋爐水處理技術(shù)和冷凝水回收技術(shù)，控制過?？諝庀禂?shù),防止煙道灰垢堆塞等手段，%。水能耗積極做好節(jié)能降耗、減污減排，先后建立污水回收、處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水的回收再利用，全年循環(huán)水的利用率將達(dá)到80%，以實(shí)現(xiàn)水能耗的有效降低。綜合能耗萬元工業(yè)增加值能耗不大于25千克標(biāo)準(zhǔn)煤。第八章 組織管理與勞動定員第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)100萬斤/年食用筍深度精加工項(xiàng)目的建設(shè)單位為廣德縣西塢生態(tài)食品有限公司。該公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理、逐級考核的直線分層次管理體系，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵機(jī)制和制約機(jī)制，堅(jiān)持“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營理念，以責(zé)任為紐帶，鼓勵自主創(chuàng)新。公司管理機(jī)構(gòu)由公司視生產(chǎn)經(jīng)營需要自主設(shè)置。廣德縣西塢生態(tài)食品有限公司總經(jīng)理原料采購部生產(chǎn)部市場營銷部財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理部第二節(jié) 項(xiàng)目管理實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目，組織是保證，科技是關(guān)鍵，管理是重點(diǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要嚴(yán)格按照企業(yè)管理要求執(zhí)行，建立項(xiàng)目法人責(zé)任制，實(shí)行工程招標(biāo)投標(biāo)制，推行項(xiàng)目工程監(jiān)理制，實(shí)行規(guī)范化管理。確保建設(shè)資金及時(shí)到位，并加強(qiáng)對建設(shè)資金的管理，?？顚Ｓ茫员ＷC各階段的建設(shè)任務(wù)能有序進(jìn)行和完成。第三節(jié) 經(jīng)營管理工程管理：嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)后，經(jīng)公開招標(biāo)有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工，并委托有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理。生產(chǎn)管理：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)施產(chǎn)品“身份制”，并建立相應(yīng)的責(zé)任制。項(xiàng)目建成后管護(hù)：所有設(shè)備的管護(hù)均落實(shí)到人，明確管護(hù)職責(zé)，做到責(zé)任到人。對所有設(shè)施實(shí)行登記文檔管理，做到裝訂規(guī)范、保存完整、查閱便捷。第四節(jié) 勞動定員與培訓(xùn)公司勞動定員20人,其中行管人員3人，生產(chǎn)實(shí)行二班倒工作制。公司通過下列三種渠道確保企業(yè)人員素質(zhì): 1．從德智體全面考核擇優(yōu)錄用農(nóng)村剩余勞動力和農(nóng)村知識性人員，優(yōu)先吸收大中專及技工學(xué)校畢業(yè)的對口人員； 2．聘請并依托技術(shù)單位專業(yè)對口人員為公司技術(shù)顧問，招聘有關(guān)企業(yè)熟悉竹筍食品加工技術(shù)的退休員； 3．依托技術(shù)顧問，對企業(yè)上崗工人實(shí)施“雙崗培訓(xùn)”，即崗前培訓(xùn)、待崗再返崗培訓(xùn)。第五節(jié) 安全生產(chǎn)公司即生產(chǎn)車間設(shè)置專職安全人員,對全司的安全生產(chǎn)實(shí)行經(jīng)常性的檢查督促,并制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程,要求全體員工按照操作規(guī)程認(rèn)真操作。并且,廠內(nèi)主要部位應(yīng)設(shè)置消防裝置,可保證生產(chǎn)安全進(jìn)行。本項(xiàng)目對職工身體無任何損害 ,進(jìn)廠職工均實(shí)行崗前食品衛(wèi)生知識教育培訓(xùn),嚴(yán)格按照食品工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn)。第九章 投資估計(jì)算及資金籌集第一節(jié) 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資1000萬元，其中：規(guī)定資產(chǎn)投資800萬元。流動資金200萬元第二節(jié) 投資估算說明設(shè)備購置價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)格估算；安裝費(fèi)用率按5%估算預(yù)備費(fèi)用率按10%估算%測算第三節(jié) 資金籌措設(shè)想本項(xiàng)目建設(shè)擬總投資1000萬元，資金籌措設(shè)想：項(xiàng)目業(yè)主自籌350萬元，申請銀行貸款300萬元，爭取農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持資金300萬元，其他50萬元。第四節(jié) 還款計(jì)劃項(xiàng)目投產(chǎn)后從企業(yè)所得凈利潤、折舊費(fèi)中歸還貸款，項(xiàng)目投產(chǎn)正常經(jīng)營后，計(jì)劃在三年內(nèi)還清全部項(xiàng)目貸款；第十章 項(xiàng)目效益分析第一節(jié) 成本利潤分析 銷售收入、銷售稅金及附加預(yù)算 在正常生產(chǎn)年份，項(xiàng)目的銷售收入1067萬元，年銷售稅金及附加為64萬元。 產(chǎn)品成本估算a、原材料、輔料、動力按現(xiàn)行市場價(jià)格估算。b、固定資產(chǎn)折舊按年平均折舊法估算c、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。d、項(xiàng)目計(jì)算期定為10年e、修理費(fèi)用按折舊的20%估算。f、%計(jì)算。g、職工工資及福利費(fèi)用按人年平均值估算。h、其他費(fèi)用，指在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣去工資及福利、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際、上述各項(xiàng)費(fèi)用按銷售收入的一定比例估算； 總成本費(fèi)用 項(xiàng)目總成本費(fèi)用在正常年份為854萬元，其中固定成本為171萬元，變動成本為683萬元。經(jīng)營成本為787萬元。利潤估算在正常年份、產(chǎn)品利潤為：銷售利潤1067854=213萬元；稅后利潤213（125%）=160萬元；所得稅213（175%）=53萬元第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析%；%；投資回收期(靜態(tài))T1=（稅前），T2=5年（稅后）。借款償還能力分析在固定資產(chǎn)長期借款償還期內(nèi)的未分配利潤，提取的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)全部用于固定資產(chǎn)借款本金和建設(shè)期利息的償還。本項(xiàng)目申請銀行貸款300萬元，建設(shè)期利息20萬元，合計(jì)320萬元。投產(chǎn)后計(jì)劃在2年內(nèi)全部還清固定資產(chǎn)貸款及建設(shè)期銀行利息。第三節(jié) 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)及敏感性分析本項(xiàng)目的不確定性分析主要的兩個方面：盈虧平衡點(diǎn)分析和敏感性分析。盈虧平衡點(diǎn)測算：1）生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)= 固定成本/（年銷售收入年可變成本銷售稅金及附加）=%2）項(xiàng)目安全余度：100% % = %3）盈虧平衡點(diǎn)銷售額=銷售收入% = 盈虧平衡分析由計(jì)算可知，%，就可以保本經(jīng)營。項(xiàng)目的安全余度達(dá) %，一般項(xiàng)目，安全余度不小于30%，就有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目敏感性分析在市場經(jīng)濟(jì)的條件下，產(chǎn)品原輔料價(jià)格上下浮動，銷售價(jià)格的變化是不可避免的，本項(xiàng)目對經(jīng)營成本提高i和經(jīng)營收入降低i的經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)行分析。本項(xiàng)目，經(jīng)營成本為787萬元；經(jīng)營收入1067萬元。當(dāng)成本F1提高5%時(shí)，則成本F2=787萬元（1+5%）=；當(dāng)經(jīng)營收入P1降低5%時(shí)，則總收入P2=1067萬元（15%）=，此時(shí)利潤B0==，敏感系數(shù)f=247。=%.由敏感性分析表可知，各因素的變化，都對項(xiàng)目的收益及投資回收期產(chǎn)生不同程度的影響，尤其是對銷售價(jià)格的下降和經(jīng)營成本加大十分敏感。銷售價(jià)格上漲及原輔材料價(jià)格（成本）下降，對項(xiàng)目都是有利的，因此，不作分析。第十一章 結(jié) 論（1）本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家、縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策。 （2）項(xiàng)目選址在柏墊鎮(zhèn)較偏僻農(nóng)村，地處我縣竹子分布合理地域，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，為一部分農(nóng)村富余勞動力就業(yè)提供了機(jī)會，交通便捷，選址合理。 （3）項(xiàng)目的實(shí)施能進(jìn)一步提升我縣竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，提高竹林的綜合效益，為竹農(nóng)的增收提供了條件。本項(xiàng)目切合我縣竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，具有較強(qiáng)的可操作性。懇請上級有關(guān)部門給予支持和扶持項(xiàng)目實(shí)施，使項(xiàng)目盡快啟動，早日建成，盡早實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。二〇一二年九月37