【導(dǎo)讀】詳細作業(yè)程序及要點如：。，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。以急件卷宗遞送。請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。"撤銷"章后，送回原請購部門。必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　

【正文】 公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理 外作品新開發(fā)評分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C品種等級，呈主管核準后，參酌質(zhì)量交貨 A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵； B級者貨款以一個月票期支付； C級者以二個月票期支付 (含新開發(fā)的協(xié)作商廠 )； D級者以叁 個月票期支付，而列入 D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (二 )采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協(xié)申請單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修改時亦同。 十一、委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售 、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準后，自存。 (二 )采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。 (三 )于每批號 結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請 (一 )試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的 開發(fā)通報書 、 開發(fā)進度表 、新開發(fā)零件部門進度追蹤報告 、 零件表 及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立 外協(xié)加工申請單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 (二 )量試 作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認正常后 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 ，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 第八條 詢價 (一 )采購?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價 單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (二 )經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內(nèi)呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (三 )為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補辦 外協(xié)申請單 及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立 外協(xié)內(nèi)容變更申請表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進度。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè) ，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托制作契約書 。 (二 )模具開發(fā)及制品委托制作契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后， 連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明： 零配件名稱， 數(shù)量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié)案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ： 其檢驗不合格 的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 ，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。 二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具 、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 (三 )采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期支付費用明細表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 第十三條 模具管理 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別 (按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。 (二 )異動 合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù) 部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核 (一 )為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理 外作品新開發(fā)評分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C品種等級，呈主管核準后，參酌質(zhì)量交貨 A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵； B級者貨款以一個月票期支付； C級者以二個月票期支付 (含新開發(fā)的協(xié)作商廠 )； D級者以叁個月票期支付，而列入 D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (二 )采購?fù)庵迫藛T為便于 外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項 修正與變化，詳細列入會議記錄。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協(xié)申請單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工 完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。