【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購(gòu)、引進(jìn)，必須在明確了資金來(lái)源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計(jì)劃的情況下，方可開(kāi)始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計(jì)財(cái)處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門(mén)或代理商、供應(yīng)商。 (六 )為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的 ，按照省局的規(guī)定返回的通過(guò)規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (七 )在物資采購(gòu)過(guò)程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。 參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 參與合同談判的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談 判，無(wú)論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。 (八 )各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。除上述說(shuō)明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買(mǎi)合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門(mén)將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問(wèn)題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 (九 )除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的 18項(xiàng)物資以外的其他通信物資 (包 括設(shè)備、材料、用品、用具和單式 )的采購(gòu)辦法仍按深局物字 (1991)001號(hào)文和深局物字(1992)2號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。 (十 )本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的 采購(gòu)單 時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購(gòu)收料 ，收料人員必須依 采購(gòu)單 的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 請(qǐng)購(gòu)單 ，辦理收料。 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 (二 )外購(gòu)收料 ，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 裝箱單 及 采購(gòu)單 開(kāi)柜 (箱 )核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并 清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 采購(gòu)單 。 (箱 )后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與 裝箱單 或 采購(gòu)單 所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 5000元以上者 (含 )，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò) 5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于 采購(gòu)單 上注明損失數(shù)量及情況。 ，物料管理收料人員開(kāi)立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠(chǎng)待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠(chǎng)日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò) 訂購(gòu)量 部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 (含科長(zhǎng) )同意后，始得收料，并通知 采購(gòu)人員。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 (科長(zhǎng)含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠(chǎng)商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到 請(qǐng)購(gòu)單 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗(yàn)收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以 為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠(chǎng)。 第 十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 領(lǐng)用工具類(lèi)材料 (明細(xì)由公司自行制定 )時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡 到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進(jìn)廠(chǎng)材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 領(lǐng)料單 ，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 (3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng) 依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 ，使引進(jìn)工作正?；⒁?guī)范化，特制定本規(guī)定。 、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮 質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù) 四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機(jī)構(gòu) 。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室 (稱(chēng) 總工辦 )、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專(zhuān)業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 ，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門(mén)的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 □ 方法和程序 ，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 ，必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢(xún)價(jià)的對(duì)象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 ，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。 。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù) 的四分之三。 、議標(biāo)和談判必須指定專(zhuān)人記錄。記錄資料必須妥善保存。 。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 、詢(xún)價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú) 接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 □ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法 第一條 為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn)，其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 第二條 各單位 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)請(qǐng)購(gòu)單位 )應(yīng)根據(jù) 營(yíng)業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足 部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠(chǎng)牌及交期等詳填寫(xiě)，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 第三條 請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)單位 )，或徑自行辦理采購(gòu)。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第五條 請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單 位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥 (其價(jià)格采中間價(jià)解決 )。 第六條 采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢(xún)價(jià)、議價(jià)，并將詢(xún)議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。 第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。 第八條 采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián)，并將 第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。 第十條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠(chǎng)商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠(chǎng)商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。 第十一條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠(chǎng)商交貨時(shí)，即行通知使用單位 (或品檢單位 )