【正文】 設(shè)備投資:，，見(jiàn)表53。 表53設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià) （元/臺(tái)件套）投資額（萬(wàn)元）1主要設(shè)備 地面抽水泵53200 主管90型PE管（條）1600158 支管75型PVC水管（條）2100122 噴灌控制系統(tǒng)、噴頭、閥門(mén)1192000 噴灌系統(tǒng)水管轉(zhuǎn)接配件195400 2輔助設(shè)備1 低壓配電線路169500 3其它工程（其它設(shè)施）0 　合計(jì) 。，用于購(gòu)買(mǎi)引進(jìn)項(xiàng)目所需的種苗。共投入6萬(wàn)元，其中可研報(bào)告編寫(xiě)費(fèi)4萬(wàn)元，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)2萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金28萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)肥料與工資等。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金59萬(wàn)元。 地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套補(bǔ)貼資金59萬(wàn)元，其中 ， 。 自籌資金及來(lái)源合作社自籌資金166萬(wàn)元，自籌資金由合作社社員增加投入，已通過(guò)社員決議。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理財(cái)政資金重點(diǎn)用于項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目財(cái)政資金用于蓄水池、噴灌系統(tǒng)設(shè)備等補(bǔ)助環(huán)節(jié)等，項(xiàng)目財(cái)政資金不用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本項(xiàng)目國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金，按比例分配給本社成員并記載在成員個(gè)人賬戶(hù)中。 自籌資金使用和管理自籌資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、肥料等資金使用。資金管理實(shí)行專(zhuān)人管理，專(zhuān)賬核算保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用，使項(xiàng)目和資金管理做到科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、程序化。第六章 財(cái)政補(bǔ)助資金使用計(jì)劃 財(cái)政補(bǔ)助資金使用依據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于2009年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)農(nóng)辦〔2008〕208號(hào)）。 財(cái)政補(bǔ)助資金使用計(jì)劃財(cái)政補(bǔ)助資金共118萬(wàn)元，使用計(jì)劃明細(xì)見(jiàn)表61，主要包括以下幾個(gè)方面：表61 財(cái)政補(bǔ)助資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工程 　灌溉蓄水池 　2設(shè)備投資 　地面抽水泵 　主管90型PE管（條） 　支管75型PVC水管（條） 　噴灌控制系統(tǒng)、噴頭、閥門(mén) 　噴灌系統(tǒng)水管轉(zhuǎn)接配件 　低壓配電線路 　　合計(jì) 　第七章 預(yù)期目標(biāo)及效益年新增黃梔子1200噸，年新增營(yíng)業(yè)收入720萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品為合作社自種農(nóng)產(chǎn)品，按國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，免征增值稅、所得稅。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算黃梔子：按每噸產(chǎn)品計(jì)算，包括：肥料416元、種苗96元、。 項(xiàng)目總成本估算。 經(jīng)營(yíng)成本估算。 財(cái)務(wù)效益分析，%，%，。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響黃梔子種植業(yè)已成為 市 縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 縣 黃梔子種植專(zhuān)業(yè)合作社位于 市 縣懷城鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)及附近幾個(gè)鎮(zhèn)是 省黃梔子標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)的中心分布地帶，山地土壤大部份為紅壤土和赤紅壤土，其次是山地黃壤土和南方山地草甸土,土壤有機(jī)質(zhì)含量2—4%左右,十分有利于本項(xiàng)目黃梔子的生長(zhǎng)繁殖。項(xiàng)目建設(shè)可使本合作社利用所處地理位置的優(yōu)越性 ,進(jìn)一步增加合作社社員和廣大農(nóng)的收入，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目所在地黃梔子種植從傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化和調(diào)整起到示范作用。項(xiàng)目的主體和輔助等工程建設(shè)完成后，結(jié)合本合作社現(xiàn)有的肥水一體化等黃梔子種植技術(shù)，可使合作社獲得安全優(yōu)質(zhì)黃梔子種植的生產(chǎn)條件，并通過(guò)統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，有效提高黃梔子的生產(chǎn)效率和土地利用率，促進(jìn)安全優(yōu)質(zhì)黃梔子的生產(chǎn)發(fā)展，種植出安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)的黃梔子。為不斷完善黃梔子的種植、加工、銷(xiāo)售和流通等產(chǎn)業(yè)鏈作出貢獻(xiàn)，并不斷促進(jìn)黃梔子種植技術(shù)的規(guī)?；鞍踩珮?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn). 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶(hù)數(shù)量及帶動(dòng)增收情況由于本合作社成員都以承包項(xiàng)目產(chǎn)品種植面積等方式參與本項(xiàng)目的建設(shè)，合作社也制定了收益分配機(jī)制，因此，合作社社員的利益有保障。項(xiàng)目建設(shè)可直接帶動(dòng)合作社成員農(nóng)戶(hù)增加收益，一般戶(hù)每戶(hù)種植黃梔子10畝，每戶(hù)年收入25000元，間接（輻射）帶動(dòng)本村或其它村約200戶(hù)農(nóng)戶(hù)從事黃梔子種植，戶(hù)均增加收入5000元以上。本項(xiàng)目將在使合作社在原有基礎(chǔ)上，以改善和創(chuàng)造新的黃梔子種植設(shè)施等條件的方式，直接帶動(dòng)合作社的800畝黃梔子種植基地建設(shè)，并將起到良好的示范帶動(dòng)作用，項(xiàng)目每年可安排約100戶(hù)社員參與項(xiàng)目生產(chǎn)，在種植采收季節(jié)可安排其他社員或農(nóng)村剩余勞動(dòng)力約120人。第八章 項(xiàng)目管理措施本項(xiàng)目建設(shè)期主要圍繞項(xiàng)目申報(bào)書(shū)及項(xiàng)目合同規(guī)定的工作內(nèi)容，有效開(kāi)展各項(xiàng)建設(shè)。建設(shè)期機(jī)構(gòu)職能部門(mén)設(shè)置及相應(yīng)的職責(zé)如下：⑴ 綜合部：負(fù)責(zé)合作社的行政、財(cái)務(wù)及各項(xiàng)建設(shè)事務(wù)等的協(xié)調(diào)和管理，設(shè)工作人員3人；⑵ 技術(shù)部：負(fù)責(zé)黃梔子栽培管理等各項(xiàng)建設(shè)施工的技術(shù)監(jiān)督和指導(dǎo)等，設(shè)技術(shù)人員3人。⑶ 生產(chǎn)部：帶領(lǐng)合作社社員及其他農(nóng)戶(hù)進(jìn)行種植生產(chǎn)，設(shè)生產(chǎn)班長(zhǎng)3人。⑷ 物資部：負(fù)責(zé)建設(shè)期施工及生產(chǎn)物資采購(gòu)、供給和管理，設(shè)采購(gòu)及管理員3人。本項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)期實(shí)行企業(yè)化管理，自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。運(yùn)營(yíng)期的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備如下：（1）綜合部：4人,負(fù)責(zé)行政、財(cái)務(wù)、公共關(guān)系等綜合事務(wù)管理。（2）技術(shù)推廣服務(wù)部：3人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等。（3）產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部：6人,負(fù)責(zé)從事產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)工作。（4）信息服務(wù)部：3人，負(fù)責(zé)對(duì)社員進(jìn)行市場(chǎng)及技術(shù)信息等的勾通。（5）材料組：3人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資采購(gòu)和供給。 管理措施 項(xiàng)目建設(shè)期管理措施主體工程管理：嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)相關(guān)文件和國(guó)家工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行管理，符合招投標(biāo)要求的工程實(shí)行招投標(biāo)。在編制安全措施時(shí)應(yīng)做到具有及時(shí)性、工程施工前要編制安全技術(shù)措施，指導(dǎo)施工。財(cái)務(wù)管理: 項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，根據(jù)工程的進(jìn)度合理安排款項(xiàng)，確保資金用到實(shí)處。生產(chǎn)管理：在合作社內(nèi)樹(shù)立“重視產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全”生產(chǎn)管理理念，嚴(yán)格按照黃梔子安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品，使項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格遵守國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，保證自籌資金及時(shí)到位，財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，并定期向項(xiàng)目主管部門(mén)呈報(bào)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，并接受主管部門(mén)的檢查。營(yíng)銷(xiāo)管理：建立營(yíng)銷(xiāo)人員選聘、培訓(xùn)、考核、升遷、淘汰等完善的管理制度，注重待遇與營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)掛鉤，完善相關(guān)的約束和激勵(lì)機(jī)制，吸引和穩(wěn)定營(yíng)銷(xiāo)人才隊(duì)伍。附 錄一、 附表：附表1：擴(kuò)初報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表2：建設(shè)投資概算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)估算表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表二、附圖：（范圍圖）（含平面圖、立面圖和主要剖面圖）三、附件：設(shè)備采購(gòu)初步詢(xún)價(jià)資料主要單項(xiàng)工程概算書(shū)