【正文】 種植品種，促進由單一落后的種植模式向以塑料棚、溫室設(shè)施為代表的生產(chǎn)模式發(fā)展轉(zhuǎn)變， 帶動新品種發(fā)展，豐富菜籃子，拉動無公害蜜柚消費，推廣無公害蜜柚栽培技術(shù)，以充分發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目通過建立 1600 畝無公害蜜柚種植基地，引進優(yōu)質(zhì)蜜柚品種，在原材料環(huán)節(jié)上有力地促進了某縣乃至**市蜜柚產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步完善無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)業(yè)效益，增強產(chǎn)業(yè)的競爭力，降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，確保無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。 輻射帶動能力分析：本項目承擔(dān)單位與新民鎮(zhèn)凌云村的入社成員簽訂 1600 畝蜜柚基地收購合同，明確規(guī)定各自的權(quán)利和義務(wù)，建立合作社與農(nóng)戶間的利益聯(lián)結(jié)機制。既保障農(nóng)民利益不受分割，也促進合作社的健康發(fā)展。具體扶持、聯(lián)結(jié) 機制為：某香城蜜柚種植專業(yè)合作社向凌云村 1600 畝蜜柚基地的種植戶提供蜜柚種植品種、技術(shù)指導(dǎo)，負責(zé)按市場批發(fā)價減去運輸成本進行收購，但不低于雙方簽訂的保護價。同時與種植戶簽訂收購合同，保證收購農(nóng)戶種植出的達標(biāo)的無公害蜜柚優(yōu)先賣給專業(yè)合作社。并每年舉行 2 次免費培訓(xùn)活動， 對農(nóng)民進行無公害蜜柚種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)民職業(yè)技能。2. 輻射帶動基地：本 項目建設(shè)無公害蜜柚種植基地 1600 畝，同時通過技術(shù)示范種植推廣等方式帶動原有社員種植基地 3500 畝，并最終形成 5100 畝的種植基地，通過種植基地的輻射作用帶動某縣及周邊適宜地區(qū)種植無公害蜜柚，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。3. 輻射帶動農(nóng)戶：并通過訂單方式直接帶動 450 個農(nóng)戶，通過培訓(xùn)、咨詢、科技示范等方式間接帶動原合作社某白柚種植戶改造 1251 戶。 生態(tài)效益本項目蜜柚標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的應(yīng)用與推廣，使項目區(qū)柚園施肥用藥更加科學(xué)、合理，大大減輕化肥、農(nóng)藥污染，保護了 環(huán)境及天敵等有益生物，形成良好,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案的生態(tài)平衡，有利于促進人與自然的和諧及蜜柚產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。附 錄一、附表附表 1 建設(shè)投資估算表附表 2 土建投資明細表附表 3 設(shè)備投資明細表附表 4 科技投資明細表附表 5 流動資金估算表附表 6 資金籌措與使用計劃表附表 7 項目招標(biāo)基本情況表附表 8 總成本費用估算表附表 9 每噸蜜柚銷售成本附表 10 固定資產(chǎn)折舊/無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 11 利潤及利潤分配表附表 12 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 13 項目投資現(xiàn)金流量表附表 14 財政資金使用明細表,.附表 1 建設(shè)投資估算表單位：萬元估算價值序號 工程或費用名稱建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合計比例（％）1 工程費用 主體工程 土建工程 設(shè)備工程 科技投資 輔助工程 土建工程 設(shè)備工程 科技投資 其他工程 土建工程 設(shè)備工程 科技投資 2 工程建設(shè)其他費用 項目前期工作咨詢費 建設(shè)單位管理費 工程監(jiān)理費 招投標(biāo)費用 3 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費4 建設(shè)投資合計 100比例（％） 100,.附表 2 土建投資明細表序號 項 目 建設(shè)性質(zhì) 單位 工程量 單位造價 （元） 投資額（萬元） 其中：財政資金 （萬元） 備 注1 主體工程 溫室及大棚 新建 平方米 6700 田間道路 新建 平方米 1000 50 土地平整 新建 畝 1600 638 其他 新建 個 20 2500 涵洞2 輔助工程 供水設(shè)施 改建 立方米 240 變電設(shè)施 改建 千瓦 750 20 檢驗檢測室 改建 平方米 10 500 3 其他工程 管道填埋 新建 米 10000 3 膠管填埋合 計 ,.附表 3 設(shè)備投資明細表序號 項目 數(shù)量（臺、件、套） 單價 投資額（萬元） 其中：財政資金（萬元） 備 注1 儀器設(shè)施 2 農(nóng)化設(shè)施 1 10000 質(zhì)量檢測設(shè)施 1 58000 2 農(nóng)業(yè)機具 832 水泵 3 1000 附抽水管子、電線配件等 運輸貨車 1 48000 辦理上戶、保險、交管費等 噴霧器（機動） 3 1000 附噴藥管子（拉管式） 噴霧器（機動） 5 800 背扶式 噴霧器 20 1500 手搖式 枝剪 300 10 柚樹整形、修枝用 鋤頭 500 70 鋤頭、鋤把合 計 834 附表 4 科技投資明細表工作量序號 項目 內(nèi)容簡要單位 計劃數(shù)投資額（萬元）其中：財政資金（萬元） 主要作用1 技術(shù)推廣 項 2 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù) 人次 800 3 新品種引進示范 公斤 1000 4 其他 項 1 合 計 ,.附表 5 流動資金估算表單位：萬元計算期（年）序號 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 年經(jīng)營成本 360 1 2 每年所需流動資金 3 流動資金本年增加額 ,.附表 6 資金籌措與使用計劃表單位：萬元計算期（年）序號 項目 合計1 2 3 4 5 61 總投資使用計劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措及使用 項目資本金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 財政投資 其中：財政有償資金 財政無償資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 其他資金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息,.附表 7 項目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式招標(biāo)名稱 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)估算金額（萬元） 備注土建工程 √ √ √ 設(shè)施設(shè)備 √ √ √ 科技投資 √ √ √ 情況說明：建設(shè)單位：某縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社,.附表 8 總成本費用估算表單位：萬元計 算 期序號 項目 建設(shè)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)負荷 0% 0% 0% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 外購原輔材料 水果收購費 包裝費 3 工資及福利費 工資 福利費 4 其他費用 銷售費用 管理費用 5 經(jīng)營成本 6 折舊及攤銷費 折舊費 攤銷費 7 財務(wù)費用 8 總成本費用 其中：固定成本 可變成本 ,.附表 9 每噸蜜柚銷售成本序號 項目 單位 消耗定額 單價（元/公斤） 年耗量 金額（元）1 原輔材料 　 　 　 　 蜜柚收購成本 公斤 　 包裝材料 元 　 　 2 工資福利 元 　 　 3 銷售費用 元 　 　 4 管理費用 元 　 　 5 單位產(chǎn)品銷售成本 ,.附表 10 固定資產(chǎn)折舊/無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元建設(shè)期 達 產(chǎn) 期序 號 項 目 原 值 折舊年限2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20201 房屋及建(構(gòu))筑物 30 當(dāng)期折舊費 凈值 2 機器設(shè)備 15 當(dāng)期折舊費 凈值 3 固定資產(chǎn)原值合計 當(dāng)期折舊費 凈值 4 攤銷費 5 當(dāng)期攤銷費 凈值 5 合計合計:原值 合計:當(dāng)期折舊攤銷費 合計:凈值 累計折舊攤銷費 ,.附表 11 利潤及利潤分配表單位：萬元計算期（年）序號 項 目 建設(shè)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 生產(chǎn)負荷 0% 0% 0% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%2 銷售收入 0 0 0 3 總成本 4 利潤總額 5 稅收 稅金及附加 所得稅 33％6 稅后利潤 7 法定公積 10% 8 未分配利潤 9 累計未分配利潤 ,.附表 12 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元計算期（年）序號 項目 建設(shè)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)負荷 0% 0% 0% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 營業(yè)收入 蜜柚 數(shù)量(T) 0 0 0 960 1344 1920 1920 1920 1920 1920 1920單價(元/T) 2 營業(yè)稅及附加 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設(shè)稅 教育費附加3 增值稅　 銷項稅額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 進項稅額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　,.附表 13 項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元計算期（年）序號 項 目 建設(shè)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10負荷 0% 0% 0% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 現(xiàn)金流入 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收固定資產(chǎn)余值 0 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 維持運營投資3 稅前凈現(xiàn)金流量 4 累計稅前凈現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 所得稅前 所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % %項目投資回收期 年 年計算指標(biāo) 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（I C=8%） 萬元 萬元,.附表 14 財政資金使用明細表單位：萬元財政投資地方財政配套資金序號 項 目 投資金額小計 中央投資省級 縣級備注1 土建工程 6．40 主體工程 6．40 溫室及大棚 田間道路 土地平整 6．40 其他 輔助工程 供水設(shè)施 變電設(shè)施 檢驗檢測室 其他工程 管道填埋 2 設(shè)備投資 儀器設(shè)施 農(nóng)化設(shè)施 質(zhì)量檢測設(shè)施 農(nóng)業(yè)機具 水泵 運輸貨車 噴霧器（機動） 噴霧器（機動） 噴霧器 枝剪 鋤頭 3 科技投資 技術(shù)推廣 技術(shù)培訓(xùn) 新品種引進示范 種苗補助4 其他費用 項目前期工作咨詢費 建設(shè)單位管理費 工程監(jiān)理費 招投標(biāo)費用 5 預(yù)備費 合 計 6．40,.二、附圖附圖 1 項目地理區(qū)位圖項目建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),.附圖 2 項目區(qū)現(xiàn)狀圖三、有關(guān)證明材料（復(fù)印件） 2022022 年財務(wù)審計報告