【正文】 水量 萬 m3，項目區(qū)年供水量為 萬 m3，供水量與需水量均計算到田 間管網(wǎng)末端，需水量小于供水量?？蓪崿F(xiàn) 按需供給，供大于需，供水量有保證。第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響該項目在建設過程中，由于需要進行土地平整、果溝開挖等一27系列土方工程，因此，在項目建設過程中存在一定程度的環(huán)境影響，但由于該項目屬于生態(tài)經濟林建設項目，項目建設后防護林和經濟林所起到的生態(tài)保護作用遠遠超過工程建設對環(huán)境的影響。 環(huán)境保護與治理措施該項目土地平整、果溝開挖等工程建設時期，盡量在本地區(qū)風沙較少的季節(jié)進行。在工程建設中盡可能的保護周邊生態(tài)環(huán)境。在工程建設過程中，盡量減少生活等施工垃圾的丟棄，并收集后進行統(tǒng)一銷毀和掩埋。第七章 項目組織管理 組織機構與勞動定員 組 織 機 構本項目建設實行項目法人責任制，責任落實到農場法人，對本項目的工程進度、工程質量和資金管理全面負責。組織管理示意圖如下：　　　　　　　　　　 總農藝師副團長團長總會計師農業(yè)科工程科財務科供應站農技中心工程科28組 長：黃 然（團 長）副組長：王 強（主管副團長） 成 員：劉多紅（發(fā)改科科長）丁進軍（工交建商科科長）田玉山（農業(yè)科科長）蔣文燕（會計核算中心主任、財務科副科長）下設辦公室在農業(yè)科人員構成為：主 任：田玉山成 員：劉智虎 薛秋紅 勞 動 定 員⑴本項目需要職工 135 人，其中：管理人員 3 人，技術、財務人員 2 人， 職工 130 人（棗園按每人管理定額按 畝）。防護林按林隨地走，林權清晰的原則，由相應人員管理。所需各類人員由 224 團內部調整或招聘外地工為主。⑵項目資金按投資計劃到位，實行專戶管理，?？顚Ｓ?，并實行專戶報賬制；有關部門應加強資金使用的追蹤檢查和審計。 項目管理 建 設 管 理 實 施 辦 法⑴ 工 程 施 工 必 須 嚴 格 按 照 基 本 建 設 程 序 進 行 ，積 極 推 行 項 目 法 人責 任 制 、建 設 工 程 招 投 標 制 、監(jiān) 理 制 、合 同 管 理 制 ，同 時 建 立 健 全 質 量保 證 體 系 。⑵工程施工必須嚴格按照設計及有關施工驗收規(guī)范、產品安裝說明書等文件要求進行。施工前應檢查圖紙、文件等是否齊全，應檢查現(xiàn)場并制定必要的安全措施，防止發(fā)生各類事故。⑶應嚴把設備、材料質量關，隨時檢查施工質量，發(fā)現(xiàn)不合格產29品和施工不符合要求需堅決退還和返工。⑷建立嚴格的現(xiàn)場協(xié)調制度，建設單位要及時研究解決設計、施工的關鍵技術問題，認真履行合同，積極處理好工程建設各方的關系，為工程施工創(chuàng)造良好的外部條件。⑸施工單位要全面推行質量管理，建立健全施工質量保證體系，要做到層層負責，人人把關。項目建成后，由有關部門按要求檢驗驗收，確保項目質量。⑹ 項 目 建 成 后 ，應 按 基 本 建 設 程 序 報 兵 師 主 管 部 門 組 織 驗 收 ，正式 驗 收 之 前 ，應 由 項 目 法 人 組 織 初 步 驗 收 ，對 驗 收 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 要 在 正式 驗 收 前 解 決 。 資 金 管 理⑴嚴格推行項目法人責任制，建立項目獎懲及激勵機制，保證自有資金按期到位。⑵嚴格建設資金管理，嚴禁擠占挪用，拒絕人情投資。⑶項目竣工驗收時，附審計部門的審計報告。 工程實施措施⑴加強領導，提高認識。把生態(tài)環(huán)境建設提高到貫徹國家基本國策的高度，作為實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的有力措施，作為農業(yè)基礎設施建設的重要組成部分，真正做到領導思想到位，責任到位，工作到位。 ⑵實施“科技興林 ”戰(zhàn)略，依托區(qū)內外科研機構、大 專院校，大力推廣先進、適用的科技成果，并解決項目實施中的有關技術難題。⑶認真加強對建設項目的管理，確保項目高質量、按期建成。30⑷堅持水土平衡水利先行的原則，優(yōu)先開發(fā)水資源，確保項目建成后的水土平衡，加強節(jié)水灌溉設備的運行管理，健全節(jié)水灌溉技術服務體系。⑸加強干部職工的培訓，不斷提高人員素質。第八章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)主要依據(jù)是 1993 年國家計委建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）并結合本項目的特點進行投資估算。項目土建工程投資根據(jù)墾區(qū)有關資料，按現(xiàn)行價格、按項目建設內容分別匯總得出；設備購置、安裝參照現(xiàn)行市場價格。8．2 投資估算 總 投 資本項目總投資 350 萬元，具體如下：⑴條田防護林工程需要 萬元。項目條田防護林工程 413 畝。投資內容包括土地平整、苗木購置與定植、林地扶管。①土地平整條田防護林 413 畝，每畝按 600 元估算，共需投資 萬元。②苗木 購置與定植防護林珠行距 21 米，每畝需苗木 330 棵，苗木平均 單價為 1元/株，每畝苗木購置 費用 330 元；定植包括人工挖坑、栽樹，樹坑直31徑 40 厘米，深 50 厘米，每株定植費用 元；每畝防護林苗木購置與定植費用 396 元，413 畝防護林投資 萬元。③林地 扶 管包 括 水 、肥 費 用 。每 畝 防 護 林 施 農 家 肥 噸 ，肥 料 價 格 60 元 /噸 ；防 護 林 每 畝 平 均 用 水 定 額 350 立 方 米 ，水價 元/立方米，防護林每畝水費為 元；扶 管 期 人 工 在 棗 園 管 理 人 工 中 計 算 ，項 目 扶 管 期按 2 年 考 慮 ，防 護 林 扶 管 費 用 （30+）413= 萬元。⑵駿棗密植豐產示范園建設需要 萬元。項目建設駿棗豐產示范園 2932 畝， 。投資內容包括土地平整、苗木購置與定植、園地扶管。①土地平整項目區(qū)沙包面積較大，平均每畝平整土方量 200 立方米，需要資金 600 元，共需要資金 萬元。②酸 棗種子 購買與播種每畝需要酸棗種子 1 公斤，每公斤 130 元。每畝需要播種費用20 元， 2932 畝需要費用 萬元。③園地 扶 管 費包 括 水 、肥 等 費 用 。每 畝 施 農 家 肥 1 噸 ，價 格 60 元 /噸 ；每 畝 施 有機 復 混 肥 30 公 斤 ，價 格 元 /公 斤 ；每 畝 平 均 用 水 定 額 525 立 方 米 ，水價 元/立方米，水 費 79 元；園 地 扶 管 費 用 （160+30+79）2932= 萬元。⑶配套水利工程：不計入本項目⑷科技示范體系32項目培訓人員 500 人次；專家差旅費、交通費、會議費、田間生產檢查等費用 萬元。⑸其他費用工程建設其他費用包括前 期 工 作 費 、建 設 單 位 管 理 費 、勘 測 設計 費 、工 程 監(jiān) 理 費 、技 術 培 訓 費 、招 投 標 代 理 費 、環(huán) 境 評 價 費 等 ，共計 20 萬 元 。 總投資估算總資金 350 萬元 資金籌措項目總投資 350 萬元，其中以工代賑資金 330 萬元，自籌 20 萬元。 資金使用和管理嚴格按照農業(yè)建設項目資金使用管理辦法進行資金使用和管理。第九章 財務評價 財務評價 財 務 評 價 基 礎 數(shù) 據(jù) 與 參 數(shù) 選 ?、疟卷椖拷ㄔO期 1 年（2022 年 10 月2022 年 5 月），生產期為 10年，計 算期 10 年。第 4 年為達產年。⑵項目固定資產采用綜合年限折舊法，固定資產中土建工程按20 年， 設備及其他按 15 年計提折舊，固定資產余值均為 5%。 ⑶ 項 目 區(qū) 產 品 價 格 按 照 低 于 目 前 市 場 實 際 銷 售 價 格 計 算 ，產 量 低 于33和 田 地 區(qū) 平 均 產 量 ；考 慮 到 新 品 種 、新 技 術 的 推 廣 和 樹 種 的 更 換 ，為 簡 化計 算 ，項 目 達 產 年 后 產 量 按 不 變 考 慮 。⑷項目基準收益率為 8%。 銷 售 收 入 估 算參照市場同類產品市場價格，確定本項目產品銷售價格為：棗（鮮果）8 元/千克分年度生 產情況見表 91。分年度生產情況計算表表 91作物名稱 單位 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 20222022 年單產( 公斤) 400 800 800 800 800 面積( 畝) 2932 2932 2932 2932 2932棗(鮮果)總產( 噸) 1172 2345 2345 2345 2345達產年項目產品規(guī)模為：棗（鮮果）2345 噸，達產年銷售收入為1876 萬元。本項目所有產品均為農產品，自治區(qū)農業(yè)稅已取消，稅金為零。 成 本 費 用 估 算⑴原材料、燃料及動力：項目投產后，所需的水電費、農家肥、有機復混肥、機力作業(yè)以及滴灌管（按使用量的 50%考慮）等費用，各作物物化成本見表 993。果園物化成本估算表表 92 盛果期前 盛果期項目 果樹用量 金額( 元) 果樹用量 金額( 元)農家肥 2 噸 120 3 噸 180有機復混肥 60 公斤 66 80 公斤 8834病蟲害防治費用 　 10 　 10機耕、機修費 30 元 30 30 元 30灌溉費 525 立方米 79 525 立方米 79小計 　 305 　 387防護林畝物化成本估算表表 103防護林項目 原材料消耗量 金額(元)農家肥 　 　病蟲害防治費用 　 10灌溉費 360 立方米 54小計 　 64⑵工資及福利費用：項目新增定員 135 人，管理、技術人員人均工資、福利費用按 3 萬元/ 年計，其他人員 人均工資、福利費用按 萬元/年，達產年工資 及福利費用 210 萬元。⑶折舊、修理費用：項目從投產年開始提取折舊，采用分類的平均年限法，均提取殘值 5%，按 10 年折舊，年折舊費 15 萬元。修理費按折舊的 10%計提，年修理費 萬元。⑷攤銷費用：項目其他費用等計入攤銷費，按 5 年攤銷完計，年攤銷費為 3 萬元。⑸財務費用：項目財務費用包括長期借款和流動資金借款利息合計，本 項目財務費用為 0。⑹其它費用：主要包括管理費用、銷售費用等，按銷售收入的 5%計，達產年為 144 萬元。國民經濟評價結果表明，經濟內部收益率高于社會折現(xiàn)率 10%35的要求。此外，還有許多未及量化的間接效益。因此從項目對國民經濟產生的直接和間接效益看，不僅直接效益能滿足社會折現(xiàn)率的要求，還有較好的間接效益，因此本項目具有經濟合理性，是可行的。第十章 社會效益分析 社會評價基本結論⑴項目的實施，將顯著改善墾區(qū)的生態(tài)環(huán)境，變沙進人退為人進沙退，穩(wěn)定并拓寬了墾區(qū)人民的生存空間，改善了墾區(qū)的生產條件，促使項目區(qū)農場的農業(yè)結構更加合理，有利于社會、經濟的可持續(xù)發(fā)展， 這些都對保證墾區(qū)的社會穩(wěn)定和人民的安定團結起到積極的作用。⑵項目建設能夠為墾區(qū)棗園豐產栽培樹立典型，并提供有益的經驗，起到示范作用。⑶項目達產后，每年向社會提供優(yōu)質果品 3600 噸，社會效益顯著。 農業(yè)產業(yè)化經營 壯 大 主 導 產 業(yè) ，促 進 結 構 調 整 分 析在農業(yè)結構的調整中，果業(yè)一直占有重要的位置，單一的種植糧食，不僅浪費自然資源，而且收入較少，果業(yè)的發(fā)展首先帶動了畜牧業(yè)的發(fā)展和種草業(yè)的發(fā)展，果園只有大量的有機肥施入，才能保證良好的品質和外觀的商品性，畜牧業(yè)的發(fā)展將為果業(yè)發(fā)展提供了堅實的后盾，其次是果園種草，將有效地增加土壤有機質，覆蓋保墑，36減少地面水分的蒸發(fā)，減輕果樹的日灼現(xiàn)象，多余的草可喂養(yǎng)牲畜，為牧業(yè)發(fā)展提供飼料之源，這樣將形成草——牧——果業(yè)的良性循環(huán)，優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構。 可以為單位和種植戶帶來巨大的收益 該項目建成后，首先受益戶是種植者和所在單位，據(jù)估算一畝果園平均年收入都在 2022 元以上，而且投入低，經濟效益將持續(xù)15—20 年以上，抵御自然風險的能力也較強，隨著我國加入 WTO組織，果品的銷售市場將越來越廣闊，新疆的果品由于外在商品性強，內在質量好，銷路不成問題，該項目每年將為單位帶來 2022 萬元以上的收入，可以為社會產生相當數(shù)量的稅業(yè)收入。對于繁榮邊疆民族經濟有積極的意義。 可以帶動邊疆地區(qū)的果業(yè)發(fā)展新疆和田地處我國邊疆，由于距內地遙遠，果業(yè)生產一直緩慢，其主要原因是缺乏優(yōu)良品種，二是缺乏相應的科學管理技術，該項目的實施可以源源不斷的引入果樹名優(yōu)品種，并依托新疆農墾科學院的技術優(yōu)勢，比較順利的解決了上述存在的問題，這樣將對于和田地區(qū)整個果業(yè)的發(fā)展有極大的推動作用。 可以解決社會剩余勞動力就業(yè)果業(yè)生產由于技術性強，比較費工，是一個勞動密集型產業(yè)，每年整形修剪、摘果、病蟲防治等工作都需要大量勞動力，這就為社會勞動力提供了就業(yè)的機會，同時也對兵團內部的勞動力做到了充分的利用，在自己單位的土地上每年通過果業(yè)生產將獲得穩(wěn)定的收入。減輕了社會負擔，優(yōu)化了單位內部勞動力組合，也創(chuàng)造了一定的社會效益，穩(wěn)定了社會 秩序，提高了經濟快速發(fā)展。3