【導讀】擔任理事長，為法人代表。該社組建后，組織機構健全，各項管理。制度完善，達到了規(guī)范管理上。專業(yè)合作社經(jīng)服務“三農(nóng)”為宗旨，農(nóng)民為建設新農(nóng)村，為農(nóng)民增收走出路子。專業(yè)合作現(xiàn)已建成示范。基地茶園面積2020畝，輻射茶園面積4000畝。服務部和產(chǎn)品研發(fā)中心，注冊有“老竹鋪”牌茶葉商標。深受廣大消費者的認可和喜愛。1955年12月，老竹大方和黃山毛峰分別被評為全國十大名。1986年3月，老竹大方中的極品---頂谷大方被選為國家禮。專業(yè)合作社現(xiàn)有管理人員及員工28人，其中：大專文化5人，該社自成立以來，主要經(jīng)營業(yè)務是農(nóng)民自己生產(chǎn)的茶葉和菊花，可加工生產(chǎn)茶葉50噸，可實現(xiàn)銷售收入226萬元。將以每年30%的速度遞增，農(nóng)民加入合作社組織的愿望也越來越高，產(chǎn)負債率%，凈資產(chǎn)為萬元。萬元，凈利潤萬元，銷售利潤率%。種植標準規(guī)程，按照有機茶生產(chǎn)管理要求組織生產(chǎn)種植。本項目建設期限為1年，2020年11月至2020年10月。

　　

【正文】 9－ 2）歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第六章 效益分析 35 元，人均增收 210 元，年安排農(nóng)民就業(yè)人數(shù) 150 人以上。表中說明，產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、原材料價格、建設投資四個變量中，最敏感的是產(chǎn)品產(chǎn)量或 產(chǎn)品價格，產(chǎn)品產(chǎn)量降低不超過 %，價格降低不超過 ％，原材料價格上漲不超過 ％，建設投資增加不超過 ％，項目仍能達到行業(yè)基準收益率的要求，項目有一定抗風險能力。 財務評價結論 本項目投資所得稅前、后的財務內(nèi)部收益率均高于 14%，在基準收益率為 6%情況下，項目投資所得稅前、后的財務凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的財務盈利能力滿足要求。因此，項目的償債能力較 歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第六章 效益分析 36 強。從盈虧平衡分析看，只要生產(chǎn)能力達到設計能力的 %，項目就可保本；從敏感性分析看，在各種因素分別變化時，均 能保持 財務內(nèi)部收益率大于 8%，說明項目的抗風險能力強。 對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的影響 本項目的實施立足點高，項目以有機茶基地實施集約化、規(guī)范化生產(chǎn)，推廣機械化耕作、修剪、采摘、加工設備進行更新改造，引進成套自動化新產(chǎn)品流水線，將極大地改善茶葉的生產(chǎn)條件，降低勞動作業(yè)強度，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，增加茶農(nóng)收入 。 預計達產(chǎn)后，項目區(qū)茶農(nóng)增收比例將比非項目區(qū)高 1 倍以上，通過推廣茶葉科技使茶園單產(chǎn)提高到 60 公斤以上比全縣平均單產(chǎn)35 公斤 /畝增長 %。 因此，通 過該項目的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、標準化示范生產(chǎn)，將會更強地帶動農(nóng)戶的茶葉生產(chǎn)，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入，并可提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量，鮮葉價格及產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品的品牌競爭力，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，可以進一步帶動當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進我縣茶產(chǎn)業(yè)向更高、更快發(fā)展。 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結機制 本項目實施采取“公司＋合作社＋基地”的產(chǎn)業(yè)化模式，在平等互利，利益共享、風險共擔”的基本原則下，采取訂單農(nóng)業(yè)形式，與茶農(nóng)簽訂產(chǎn)銷合同，確保鮮葉價格高于市場價 10%以上收購，穩(wěn)定了茶農(nóng)的生產(chǎn)積極性，同時通過 對頂谷大方茶標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營，以 項目建設帶動，對基地茶園實行了精細化管理，茶葉單產(chǎn)得以提高，由 2020 年全縣平均單產(chǎn) 30 公斤 /畝，增長到 50 公斤 /畝，增加 72%， 提高了茶葉質(zhì)量，鮮葉價格及附加值，帶動項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶的頂谷大方茶生產(chǎn)，增效也非常明顯。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 通過本項目的實施，可以建成我縣具有較大規(guī)模的頂谷大方茶標準化生產(chǎn)加工基地，將有利推動我縣茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展，進一步調(diào)整農(nóng)業(yè)結構，增加就業(yè)崗位。 項目實施后，將建立 1000 畝高效優(yōu)質(zhì)茶園，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 55000公斤 ，同時輻射帶動周邊 20200 畝茶園增產(chǎn)增收，將全面推動項目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進項目區(qū)有機農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實施。 該社以“該社＋農(nóng)戶＋基地”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與項目區(qū)內(nèi)茶農(nóng)簽訂有機茶葉回收協(xié)議，該社以高于市場價格 10%以上收購農(nóng)戶生產(chǎn)的鮮葉，徹底解決茶農(nóng)過去的增產(chǎn)不增收的局面，年直接受益農(nóng)戶 168 戶，年直接受益農(nóng)民收入增加額 42 萬元。 13 扶持對象： 農(nóng)民專業(yè)合作社 扶持類別：種養(yǎng)項目（經(jīng)濟林） 項目代碼： 縣 1000 畝大方茶種植基地新建項目 可行性研究報告 13 目 錄 第一章 總論 ............................................1 合作社的基本情況 .........................................1 合作社概況 ...................................... .....2 運營狀況 ..............................................2 合作社主業(yè)發(fā)展情況 .............................. ....2 項目申報前一年度合作社的財務及分配情況 ..............2 法人代表基本情況 ......................................3 以前年度 各類財政資金對合作社的扶持情況 ................3 項目基本情況 ............................................3 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 ..........................3 產(chǎn)品方案及規(guī)模 ........................................3 品種、技術、設備方案 ..................................3 土建工程 ..............................................4 建設期限 ..............................................4 投資結構及資金來源 ....................................4 項目效益 ..............................................5 可行性研究報告編制依據(jù) ..................................5 綜合評價 ................................................6 第二章 項目的立項背景 ....................................8 項目建設的必要性 ........................................8 項目的優(yōu)勢分析 ..........................................9 市場分析 ................................................9 合作社成員對項目申請的支持情況 ..........................11 第三章 項目目標 .........................................13 建設標準和產(chǎn)品標準 .....................................13 技術方案 ...............................................10 技術路線及流程 ......................................10 品種及主要技術來源的可靠性和可得性 ........... .....12 主要參數(shù)發(fā) .................................... ......14 物料平衡分析 .........................................14 第四章 項目建設方案 ...................................15 項目建設內(nèi)容 .........................................15 建設地點及內(nèi)容 .....................................15 技術路線及流程 .....................................16 設備購置 ............................................15 設施建設 ............................................15 科技措施 ............................................15 主要技術參數(shù) ..........................................17 項目涉及的相關環(huán)保措施 ................................18 項目組織與管理 ........................................18 組織機構與職能劃分 ..................................19 勞動定員 ............................................19 理措施 ..............................................19 技術培訓 ............................................19 第五章 投資估算及資金來源 ..............................19 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 ....................................19 建設規(guī)劃和布 ..........................................21 建設標準和產(chǎn)品標準 ....................................23 技術（工藝）方案 ......................................23 技術路線及流程 ......................................24 品種及主要技術來源的可靠性和可得性 ..................25 主要技術參數(shù) ........................................26 物料平衡分析 ........................................27 設備選型方案 .........................................27 主體工程方案 ..........................................28 輔助工程及其它工程方案 ................................30 實施進度安排 ..........................................31 第六章 效益分析 .........................................32 1 經(jīng)濟效益 ................................................32 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ........................33 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................33 財務效益分析 ........................................33 不確定性分析 ........................................35 財務評價結論 ........................................35 37 2 社會效益 ..................................................36 對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的影響 ................36 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結機制 ..................................36 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 ............................37 附表： 、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 附圖： 附件： 、相關制度及入社成員名單（包括姓名、 身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式） 、承包協(xié)議