【正文】 料及土壤改良劑由某龍飛生物工程有限公司生產(chǎn)。果實(shí)套袋所用紙袋及農(nóng)藥在當(dāng)?shù)剞r(nóng)資部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。滴水灌溉工程所用水泵、管道、管件、滴頭由水利物資部門(mén)供應(yīng)。水泥、鋼筋、砂子、石子由建材部門(mén)供應(yīng)。物料消耗標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 。提灌潛水泵選用電動(dòng)功率為22KW，型號(hào)250QJ8060/3的國(guó)標(biāo)產(chǎn)品。蓄水調(diào)節(jié)池采用全埋式圓形鋼砼結(jié)構(gòu)，直徑20m。果園灌溉工程選用節(jié)水滴灌工程，所用泵、管、管件、噴頭等設(shè)施和材料符合國(guó)家滴灌工程技術(shù)要求，安裝達(dá)到國(guó)家滴水灌溉優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。滴灌頭采用水利部農(nóng)田灌溉研究所生產(chǎn)的滴灌頭WP2，,。主管選用￠25，計(jì)算內(nèi)徑20mm，支管選用管徑D=63mm，支管計(jì)算內(nèi)徑50mm。果品精選車間為磚混結(jié)構(gòu)，材料和建設(shè)指標(biāo)符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，果品精選機(jī)為國(guó)標(biāo)合格產(chǎn)品。 設(shè)備清單 設(shè)備主要包括蘋(píng)果樹(shù)苗，灌溉工程的水泵、鋼管、閥門(mén)、管道、管件、滴灌管、噴頭及果品精選機(jī)等。，500畝滴灌設(shè)施選用泵、管、閥門(mén)、管件等11206件，果品精選機(jī)兩臺(tái)。 設(shè)備來(lái)源 蘋(píng)果樹(shù)苗來(lái)源于河南省鄭州果樹(shù)研究所及中國(guó)果樹(shù)研究所，水利工程設(shè)備、配件通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)方式來(lái)源于地方水利物資經(jīng)營(yíng)部門(mén)，果品精選機(jī)來(lái)源于生產(chǎn)廠家。 建筑方案 建筑物（主體工程） 主體工程為500畝果園節(jié)水滴灌工程，工程建提灌站一處，安裝兩臺(tái)揚(yáng)程5169m，流量80m3潛水泵兩臺(tái)自調(diào)節(jié)池中為滴灌工程輸水，建1000m3調(diào)節(jié)池一座，滴管管道系統(tǒng)按干、支、主三級(jí)布置。 輔助工程、其他工程 附屬工程為兩座工程面積為517平方米的果品精選車間。，磚混結(jié)構(gòu)。（詳見(jiàn)果品精選車間平面設(shè)計(jì)圖） 節(jié)能減排措施500畝新建果園內(nèi),全程推廣施用有機(jī)無(wú)機(jī)生物肥,可減少化肥使用量50%，全程應(yīng)用滴水灌溉，由每畝澆灌一次用水80方減為30方，節(jié)水63%，采用樹(shù)下種草技術(shù)，減少土壤蒸發(fā)，每年減少灌溉一次，灌溉費(fèi)用減少30%。 實(shí)施進(jìn)度安排進(jìn)度安排：2008年12月2009年4月完成項(xiàng)目規(guī)劃論證、可研報(bào)告編寫(xiě)以及項(xiàng)目申報(bào)工作，2009年5月完成技術(shù)培訓(xùn)，2009年9月組織實(shí)施，完成土壤改良，2009年11中旬帶葉栽植結(jié)束，2009年10月末完成選果車間工程建設(shè)，2009年11月底前全面完成供水配套及節(jié)水灌溉工程。該工程建設(shè)將嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序進(jìn)行。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度交叉，項(xiàng)目建設(shè)期為1年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)下表：表5：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)時(shí)間（季）建設(shè)程序第一年1234567891011121前期工作2勘察、設(shè)計(jì)3施工準(zhǔn)備4土建施工5設(shè)備定貨及安裝6水利設(shè)施7竣工驗(yàn)收第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響本項(xiàng)目屬國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目按照國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家環(huán)保法規(guī)要求，實(shí)行科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)建設(shè)，不僅不會(huì)影響生態(tài)環(huán)境，而且還可起到保護(hù)項(xiàng)目所在地生態(tài)環(huán)境的作用。項(xiàng)目區(qū)的生產(chǎn)建設(shè)以遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理為基礎(chǔ)，以保護(hù)和恢復(fù)生態(tài)的多樣性為中心，堅(jiān)持建設(shè)與保護(hù)并重。經(jīng)濟(jì)林建設(shè)可以保持水土，凈化空氣，改善氣候，凈化水質(zhì)，豐富水資源，這些都是生態(tài)系統(tǒng)的中心組成部分。更重要的是綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為人們提供了所需要的健康食品，改善和提高了人類賴以生存的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，該經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)項(xiàng)目，擴(kuò)大了森林覆蓋率，有利于實(shí)現(xiàn)生態(tài)型農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 環(huán)境保護(hù)與治理措施環(huán)境保護(hù)包括植被、土壤、空氣、水源、野生動(dòng)物等。相對(duì)治理措施為：植被：嚴(yán)禁破壞草地、草坡，不得開(kāi)墾基地周圍的草坪、荒坡。禁止放牧，對(duì)基地境內(nèi)的荒坡嚴(yán)禁放牧。保護(hù)好現(xiàn)有的樹(shù)木，防止水土流失，不得隨意砍伐樹(shù)林。有計(jì)劃，有步驟在荒坡、荒地栽樹(shù)。樹(shù)的品種要以環(huán)保、經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則，用材林有松、刺槐等，經(jīng)濟(jì)林為蘋(píng)果，兩者兼用林為杜仲。土壤：土壤保護(hù)，嚴(yán)格遵守《土壤管理規(guī)程》，按規(guī)程進(jìn)行操作。造成塌陷的地塊要及時(shí)修復(fù)，并有適當(dāng)?shù)呐潘O(shè)施。在道路旁的大塊地圍埝或小的深溝修壩，可囤積雨水，一是可減少水土流失，二是可肥田，三是可造田。水源：要合理用水，采用滴灌等灌溉設(shè)施，節(jié)約用水。嚴(yán)禁將沒(méi)有處置的植保容器，廢棄的植保產(chǎn)品倒入溝渠或深埋，以免污染地下水源?？諝猓簢?yán)禁焚燒塑料制品，特別是農(nóng)藥容器，將化肥袋之類塑料制品收回，集中管理。不使用蒸熏劑，以防污染空氣。野生動(dòng)物：生產(chǎn)中，應(yīng)使用對(duì)天敵無(wú)害的植保產(chǎn)品，以保護(hù)天敵，逐漸達(dá)到生態(tài)平衡。使用頻振式殺蟲(chóng)燈，以保護(hù)害蟲(chóng)天敵。嚴(yán)禁使用鼠藥，不許撲蛇、打鳥(niǎo)。 評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目生產(chǎn)中無(wú)任何污染物，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生污染。本項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)之前將按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》的要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，并取得相應(yīng)環(huán)境保護(hù)部門(mén)的審批。經(jīng)環(huán)保部門(mén)環(huán)評(píng)屬無(wú)污染的保護(hù)生態(tài)環(huán)境的高科技“綠色工程”項(xiàng)目，同意實(shí)施。（見(jiàn)附件：環(huán)保部門(mén)環(huán)境影響評(píng)估意見(jiàn)）第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分組織管理方案：縣里成立由農(nóng)業(yè)副縣長(zhǎng)牽頭，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、大營(yíng)鎮(zhèn)等單位組成項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)工作，某綠色農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)專業(yè)合作社具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，由某綠色農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)專業(yè)合作社為主成立項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、指揮機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)。決策機(jī)構(gòu)：由合作社和其他有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)的技術(shù)權(quán)威人員組成。從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)管理方式，投資額、種植技術(shù)，產(chǎn)供銷和效益等要素，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題以及趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和論證，提出應(yīng)該采取的措施，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。指揮機(jī)構(gòu)：由主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。按照項(xiàng)目的決策目標(biāo)和確定的方針，計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)與外部關(guān)系進(jìn)行及時(shí)正確的判斷和決定，然后有效地調(diào)動(dòng)人力、物力、財(cái)力等，為最有效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行調(diào)整與分配。監(jiān)督機(jī)構(gòu)：由開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局、審計(jì)局、合作社及相關(guān)技術(shù)人員組成。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的引起不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督，找出矛盾、缺點(diǎn)，提出建議，采取措施，把問(wèn)題解決在萌發(fā)期，減少損失。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理采取責(zé)任制進(jìn)行，具行分工職責(zé)如下：行政部：負(fù)責(zé)日常工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系。技術(shù)部：負(fù)責(zé)科技公關(guān)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、人員培訓(xùn)和解決生產(chǎn)中技術(shù)問(wèn)題。設(shè)備維護(hù)部：負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，安裝、調(diào)試及日常維修養(yǎng)護(hù)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)工作。供銷部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售。公關(guān)部：負(fù)責(zé)公共關(guān)系、樹(shù)立企業(yè)的良好形象、廣告策劃、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)銷售等。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式采取基地直接安置農(nóng)戶，季節(jié)性就近安排農(nóng)工，基地品牌帶動(dòng)和技術(shù)培訓(xùn)示范帶動(dòng)等措施進(jìn)行運(yùn)作。在具體內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理中，按照現(xiàn)代企業(yè)管理運(yùn)作，在穩(wěn)定目標(biāo)市場(chǎng)的同時(shí)，適時(shí)開(kāi)拓?cái)U(kuò)大周邊及外部市場(chǎng)，逐步建立起相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)銷合作體系和市場(chǎng)壟斷機(jī)制；在原料供應(yīng)上，建立固定的原料供應(yīng)基地，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。在充分開(kāi)發(fā)科技人員積極性和創(chuàng)造性的同時(shí)，與科研機(jī)構(gòu)建立互惠的積極的技術(shù)合作關(guān)系，不斷提高產(chǎn)品的科技含量，做到產(chǎn)品品種、質(zhì)量和效益的統(tǒng)一。在果樹(shù)病蟲(chóng)害防治方面，除加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)外，還要充分利用園林部門(mén)的作用，逐步形成監(jiān)測(cè)治療、預(yù)防、控制功能齊全，組織支持系統(tǒng)眾多，輻射面廣的果樹(shù)病蟲(chóng)害防治體系，保證生產(chǎn)，銷售能力持續(xù)穩(wěn)定提高。同時(shí)，加強(qiáng)與農(nóng)戶的合作關(guān)系，提高有效控制利益分配機(jī)制，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，保證企業(yè)增效，農(nóng)戶增收。 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目區(qū)2000畝蘋(píng)果園，安排350個(gè)農(nóng)戶進(jìn)行果樹(shù)的生產(chǎn)管理。根據(jù)每戶勞動(dòng)能力強(qiáng)弱，采取農(nóng)戶自愿的方式，每個(gè)農(nóng)戶原則上管理果園5—6畝。 經(jīng)營(yíng)管理措施 對(duì)基地內(nèi)農(nóng)戶實(shí)行統(tǒng)一樹(shù)型，統(tǒng)一技術(shù)管理，統(tǒng)一 產(chǎn)品質(zhì)量要求，并比市場(chǎng)價(jià)高于10%的價(jià)格統(tǒng)一收購(gòu)銷售，對(duì)周圍示范帶動(dòng)的農(nóng)戶采取統(tǒng)一技術(shù)措施，統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一“二仙坡”品牌的方式，組織搞好產(chǎn)品銷售，讓農(nóng)戶自覺(jué)走綠色經(jīng)營(yíng)之路。 在全縣范圍內(nèi)堅(jiān)持因地因人制宜，鼓勵(lì)條件好，種植水平高，農(nóng)戶有積極性的地方，先行規(guī)?；a(chǎn)，反之則應(yīng)循序漸進(jìn)。 要高度重視科學(xué)生產(chǎn)管理技術(shù)。依靠科技進(jìn)步加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)綠色蘋(píng)果生產(chǎn)，盡快形成規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)體系。 切實(shí)做好技術(shù)服務(wù)工作。定期講課培訓(xùn)和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)監(jiān)測(cè)，讓農(nóng)戶掌握先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)的種植技術(shù)，建立起快速診斷、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、控制體系和程序化果樹(shù)病蟲(chóng)害防治措施，以保證優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效。 逐步完善與國(guó)外市場(chǎng)體系相配套的產(chǎn)品產(chǎn)銷信息服務(wù)系統(tǒng)，正確處理合作社與農(nóng)戶的利益分配關(guān)系，進(jìn)行合同化管理和條形碼管理，實(shí)行定單收購(gòu)制度，規(guī)范合作行為方式，使各方利益得到法律保護(hù)。為確保市場(chǎng)正常交易和規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)管理制度和措施必須健全有效，以保障市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。一是全體工作人員應(yīng)樹(shù)立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚，堅(jiān)守工作崗位，履行工作崗位職責(zé)；二是各部門(mén)的職工做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，貫徹按勞分配的原則；三是實(shí)行績(jī)效考核制，做到防患于未然，確保勞動(dòng)安全；四是做到收有憑、支有據(jù)，日清月結(jié)，定期核算。五是定期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，使銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)“合作社＋基地＋農(nóng)戶”社會(huì)產(chǎn)業(yè)化的特性和市場(chǎng)要求，在用低于市場(chǎng)的合同價(jià)向農(nóng)戶銷售生物肥料等農(nóng)用生產(chǎn)資料時(shí)，對(duì)農(nóng)戶和果園免費(fèi)進(jìn)行培訓(xùn)。合作社常設(shè)培訓(xùn)部，采用舉辦培訓(xùn)班、外出參觀學(xué)習(xí)等形式，每年定期對(duì)員工組織學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)技術(shù)知識(shí)，開(kāi)展文化、體育活動(dòng)，教育職工遵守國(guó)家法律法規(guī)和勞動(dòng)紀(jì)律，并實(shí)行年度考核上崗制度，努力完成合作社的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)工人素質(zhì)要求高。為確保安全生產(chǎn)，采取如下勞動(dòng)保護(hù)措施：一是在生產(chǎn)中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；二是各電氣設(shè)備有清晰醒目的標(biāo)志，以保證操作人員及維修人員的安全；三是人員要有安全保護(hù)措施；四是制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強(qiáng)安全教育，做到安全文明生產(chǎn)；五是提高全體員工安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，確保AA級(jí)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。第八章 投資估算與資金來(lái)源第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資內(nèi)容主要有土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、科技投資等，其中土建工程依據(jù)河南省計(jì)劃委員會(huì)編制的《河南省建筑工程預(yù)算定額》，參照當(dāng)?shù)?006年市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)價(jià)格編制，設(shè)備購(gòu)置按市場(chǎng)詢價(jià)估算，安裝工程按設(shè)備購(gòu)置的8%估算。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按零考慮，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用投資的10％估算。 投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資以投資內(nèi)容性質(zhì)可分為固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投資兩大類，以投資項(xiàng)目用途可細(xì)分為土建工程類投資、設(shè)備購(gòu)置投資、安裝工程費(fèi)、科技投資、基本預(yù)備費(fèi)等五類投資。其中財(cái)政投資主要用于苗木新品種購(gòu)進(jìn)，500畝節(jié)水灌溉等水利投資和科技培訓(xùn)投資三個(gè)方面。其它為自籌資金（詳見(jiàn)資金籌措表）。 總投資。其中：。 建設(shè)投資。其中：〈1〉、，道路建設(shè)15萬(wàn)元，；〈2〉、包括：，果品精選車間設(shè)施40萬(wàn)元，；〈3〉、包括：，；〈4〉、主要包括：，科技培訓(xùn)投資12萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)及前期管理費(fèi)10萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 。 資金來(lái)源，在資金籌措上，擬采用申請(qǐng)財(cái)政資金和企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦法，其中：申請(qǐng)財(cái)政資金75萬(wàn)元（中央財(cái)政資金50萬(wàn)元，省市縣財(cái)政配套25萬(wàn)元）。 中央財(cái)政。 地方財(cái)政配套資金能力分析根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法規(guī)定和項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃，項(xiàng)目申請(qǐng)地方財(cái)政配套20萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金，省市配套資金由上級(jí)撥付，縣級(jí)資金已列入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算。 自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目申請(qǐng)及籌措資金到位后，合作社將組織專門(mén)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室），對(duì)項(xiàng)目的投資按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金及自籌資金使用和管理辦法進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目投資規(guī)模、投資進(jìn)度進(jìn)行投資管理，確保?？顚Ｓ茫蕴岣哔Y金的使用效益，充分發(fā)展項(xiàng)目的帶動(dòng)作用。對(duì)資金使用情況，財(cái)政、政府將成立資金使用管理檢查小組，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?005年市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，參考2004－2007年三年項(xiàng)目當(dāng)?shù)丶皣?guó)內(nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照我國(guó)同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場(chǎng)狀況作為本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)估算的依據(jù)，原材料及產(chǎn)品價(jià)格均為不含稅價(jià)格。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，土建工程、設(shè)備分別按20年、10年年限采用直線法計(jì)提折舊；10年齡果樹(shù)殘值根據(jù)當(dāng)?shù)貎r(jià)按280元/棵計(jì)；無(wú)形、遞延資產(chǎn)攤銷按5年直線法攤銷。項(xiàng)目計(jì)算分析期10年，貼現(xiàn)利率按8%計(jì)。按每畝產(chǎn)量2500公斤，500畝年生產(chǎn)125萬(wàn)公斤綠色精品蘋(píng)果的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行收入與生產(chǎn)成本的估算。 銷售收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 銷售收入根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，項(xiàng)目產(chǎn)品主要為綠色精品蘋(píng)果。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年。項(xiàng)目第一年為建設(shè)期，無(wú)效益；第二年、第三年為植物生長(zhǎng)期，無(wú)效益；第四年生產(chǎn)負(fù)荷按20％計(jì)算；第五年生產(chǎn)達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)，收益穩(wěn)定。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)綠色精品蘋(píng)果125萬(wàn)公斤，售價(jià)按5元/公斤計(jì)，年實(shí)現(xiàn)銷售收入625萬(wàn)元。 銷售稅金及附加根據(jù)國(guó)家政策農(nóng)業(yè)生產(chǎn)免稅。按現(xiàn)行稅法規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)稅收條例，本項(xiàng)目不收增值稅、銷售稅金及各種附加稅。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算，其中基本材料投資包括果實(shí)袋費(fèi)用為2200元/畝，肥料投入為2200元/畝，農(nóng)藥投入為150元/畝，鋪反光膜費(fèi)用為600元/畝；工人工資為3500元/畝，澆水費(fèi)為150元/畝，管理費(fèi)為415元/畝。 項(xiàng)目總成本估算。，工資及福利費(fèi)175萬(wàn)元，。 經(jīng)營(yíng)成本估算。，工資及福利費(fèi)175萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析項(xiàng)目穩(wěn)定年年產(chǎn)蘋(píng)果125萬(wàn)公斤,收入625萬(wàn)元（按每畝產(chǎn)量2500公斤，每公斤售價(jià)5元，每畝收入為12500元）。投資利潤(rùn)率34%，(含建設(shè)期3年)，%。 清償能力分析 本項(xiàng)目除財(cái)政無(wú)償資金以外，其余單位自籌。 不確定性分析 盈虧平衡分析金額 項(xiàng)目穩(wěn)定年，，%，即出現(xiàn)盈利，可見(jiàn)該項(xiàng)目有很強(qiáng)的盈利能力（見(jiàn)圖81）。125100755025固定成本產(chǎn)量(萬(wàn)公斤)成本產(chǎn)值500100200400300600700(125，625)(125，625)(，) 圖91盈虧平衡圖 敏感性分析當(dāng)單價(jià)、單位成本、固定成本、銷量變化時(shí)，、1，可見(jiàn)單價(jià)變化對(duì)利潤(rùn)影響最大，其次是單位成本和銷量，固定成本變化對(duì)利潤(rùn)影響不大。表91單因素變動(dòng)敏感分析表單位：萬(wàn)元變動(dòng)百分比利潤(rùn)項(xiàng)目20%10%0+10%+20%單價(jià)單位變動(dòng)成本固定成本銷量利潤(rùn)變化百分比(20%，%)(20%，%)100%(20%，20%)固定成本銷量單價(jià)50%(20%，%)單位成本(20%，%)(20%，%)(20%，%)(20%，20%)100%%50%15% 20%5% 10%20% 15%10% 5%單因素變化量圖92敏感分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論上述財(cái)務(wù)效益分析和不確定性分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目銷售收入可觀，經(jīng)濟(jì)效益顯著，償債有保障，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，項(xiàng)目是可行的。第十章 社會(huì)效益分析第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的論證分析，本開(kāi)發(fā)項(xiàng)目技術(shù)成熟、內(nèi)部條件具備、外部條件充分、銷售市場(chǎng)廣闊、直接經(jīng)濟(jì)效益顯著、社會(huì)效益巨大，具有良好的發(fā)展前景，項(xiàng)目切實(shí)可行。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)列某縣果、牧、煙、菜、菌、藥六大支柱產(chǎn)業(yè)的首位，種植面積20萬(wàn)畝，占全縣耕地面積三分之一，對(duì)某縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民收入具有重要影響。自2004年某縣被確定為國(guó)家優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果生產(chǎn)基地縣以來(lái)，把蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大成為發(fā)展某縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的重要措施。由于受前些年果品的有量不愁銷和某縣是蘋(píng)果適生區(qū)，只要是某縣的蘋(píng)果就不愁賣(mài)不出去的舊有市場(chǎng)形勢(shì)影響，重產(chǎn)量不重質(zhì)量和忽視先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用的做法導(dǎo)致了近幾年來(lái)出現(xiàn)了有量無(wú)市或有市場(chǎng)卻沒(méi)有好價(jià)錢(qián)的不良局面，嚴(yán)重影響了果品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民收入的增加。因此，提高果品質(zhì)量，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步優(yōu)化，確保農(nóng)民收入不斷增加已成為縣、鄉(xiāng)各級(jí)黨委，政府和廣大果農(nóng)盡快解決的重要課題。二仙坡果業(yè)基地自2000年開(kāi)始建設(shè)時(shí)就把發(fā)展目標(biāo)科學(xué)準(zhǔn)確地定位在生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、綠色果品上，科學(xué)選擇了把推廣先進(jìn)技術(shù)作為提高果品質(zhì)量，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，增加社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的突破口。從品種、苗木選用到栽培管理和施肥澆水，病蟲(chóng)害防治都嚴(yán)格推行了綠色蘋(píng)果的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，從而獲取了良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和較高的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益?！疤O(píng)果論個(gè)賣(mài)，一個(gè)蘋(píng)果幾元錢(qián)和產(chǎn)品供不應(yīng)求”，在當(dāng)?shù)爻蔀榧言?。學(xué)習(xí)推廣二仙坡發(fā)展蘋(píng)果生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)，改善果品生產(chǎn)不利局面，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升果業(yè)生產(chǎn)水平，增加果農(nóng)收入也已成為市縣黨委、政府和廣大果農(nóng)的共同認(rèn)識(shí)。為此，利用國(guó)家綜合開(kāi)發(fā)政策，把二仙坡基地進(jìn)一步擴(kuò)大做強(qiáng)，不僅對(duì)于提高二仙坡果品基地現(xiàn)有生產(chǎn)水平和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益具有明顯的促進(jìn)作用，而且對(duì)于提高二仙坡果品基地帶動(dòng)能力，推進(jìn)某縣及某市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大果品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增加果農(nóng)收入具有積極而重要的意義。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展, 完善產(chǎn)業(yè)鏈條合作社標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)為改變?cè)刑O(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展不良狀況，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化和提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增加農(nóng)民收入創(chuàng)出了一條新路，給某縣及某周邊地區(qū)發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，蘋(píng)果生產(chǎn)樹(shù)立了典型和良好示范。某市、某縣黨委，政府多次在二仙坡蘋(píng)果基地召開(kāi)會(huì)議，推廣二仙坡發(fā)展蘋(píng)果生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)和成功經(jīng)驗(yàn)，并把推廣二仙坡發(fā)展蘋(píng)果生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)作為振興果品產(chǎn)業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和增加農(nóng)民收入的主要措施列入黨委、政府務(wù)必抓好的責(zé)任目標(biāo)狠抓落實(shí)。二仙坡基地?cái)M定在發(fā)揮自身經(jīng)濟(jì)效益前提下，把發(fā)揮帶動(dòng)作用和為發(fā)展某縣蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條作出新的貢獻(xiàn)，一是抓住國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)扶持政策，把二仙坡基地?cái)U(kuò)建做強(qiáng)，發(fā)揮更加有力的典型示范作用；二是千方百計(jì)提高帶動(dòng)能力，除安排項(xiàng)目計(jì)劃中的農(nóng)戶在基地從事果園生產(chǎn)，增加勞動(dòng)收入之外，在對(duì)全縣其它果園農(nóng)戶的科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)傳輸上狠下功夫，利用以某綠色農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)專業(yè)合作社協(xié)助組建的綠色農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及綠色農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，免費(fèi)提供技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)，帶動(dòng)全縣15萬(wàn)畝蘋(píng)果發(fā)展優(yōu)質(zhì)綠色果業(yè)；三是采取品牌帶動(dòng)方式，利用“二仙坡”河南省優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果品牌，采取與合作社基地相同的先進(jìn)技術(shù)措施落實(shí)，帶動(dòng)相鄰地區(qū)蘋(píng)果統(tǒng)一品牌銷售，增加果農(nóng)收入，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制在利益分配方面:對(duì)基地安置的350個(gè)農(nóng)戶采取同原來(lái)二仙坡基地中用工待遇一樣，按基地統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理果樹(shù)，達(dá)到基地蘋(píng)果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和畝產(chǎn)2500公斤產(chǎn)量指標(biāo)，果品由合作社統(tǒng)一收購(gòu)銷售，工