燃氣公司-內部審計工作管理制度-資料下載頁
2025-05-27 18:27本頁面
【導讀】發(fā)布的各項規(guī)章制度；以圍繞公司經營目標為工作中心，以事實為根據，者的經濟責任，提出恰當的審計意見，作出正確的審計結論和建議。經營風險，實現經營戰(zhàn)略目標服務。見和建議權，集團董事會對審計的處理和處罰具有最終裁定權。務、基建、工程技術等比較復雜的審計項目進行研究處理。察委員會負責并報告工作。對集團公司年度財務預算、財務決算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。后負責組織實施。建立審計檔案制度。告，完成交辦的審計任務。單位和人員進行調查并索取證明材料。對被審計單位嚴重損失浪費的現象，有權提出限期采取措施，改進。審計人員不得濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、泄露秘密。執(zhí)行審計中取得的財務收支資料不得用于與審計工作無關的目的。等部門的有關人員與審計人員共同參與，組成審計組。對審計人員依法行使職權，進行刁難或打擊報復的人。員，視情節(jié)輕重和造成的后果，給予相應的處罰、處分。案前提出聲明并予以回避。
【正文】 月 日 借 貸 審計組長： 審計員： 復核： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 20 頁 審計日期： 年 月 日 （六） 實物核查記錄 被審計單位： 單位：元 年 月 日 品名 規(guī)格 計量單位 帳面數 盤點數 多少 備注 數量 單位 金額 數量 單位 金額 數量 金額 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 20 頁 實物負責人： 清點： 復核： 審計組長： 審計員： （七） 審計工作底稿 審計部門： 審字 [20 ]第 號 被審單位： 審計項目 內容摘要： 所附憑證 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 20 頁 評價及建議 審計組長： 審計人員： 被審計單位意見 單位負責人簽字： 年 月 日 （八） 審計報告征求意見表 ： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 20 頁 我室對你單位的 審計已基本結束?，F將審計報告意見稿送閱，請按照 xx 集團股份有限公司《內部審計工作管理制度》（試行 ）和相關審計規(guī)范中的有關規(guī)定，在收到審計報告七日內提出書面意見并及時送回，逾期則視為同意。 蓋章 年 月 日 收件人簽章： 收件時間： 年 月 日 附：被審計單位意見：（可另附頁） 被審計單位（蓋章） 單位負責人：（簽字） 年 月 日
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