燃?xì)夤?內(nèi)部審計(jì)工作管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)章制度；以圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)為工作中心，以事實(shí)為根據(jù)，者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提出恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見，作出正確的審計(jì)結(jié)論和建議。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。見和建議權(quán)，集團(tuán)董事會對審計(jì)的處理和處罰具有最終裁定權(quán)。務(wù)、基建、工程技術(shù)等比較復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。察委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。建立審計(jì)檔案制度。告，完成交辦的審計(jì)任務(wù)。單位和人員進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。對被審計(jì)單位嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的現(xiàn)象，有權(quán)提出限期采取措施，改進(jìn)。審計(jì)人員不得濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、泄露秘密。執(zhí)行審計(jì)中取得的財(cái)務(wù)收支資料不得用于與審計(jì)工作無關(guān)的目的。等部門的有關(guān)人員與審計(jì)人員共同參與，組成審計(jì)組。對審計(jì)人員依法行使職權(quán)，進(jìn)行刁難或打擊報(bào)復(fù)的人。員，視情節(jié)輕重和造成的后果，給予相應(yīng)的處罰、處分。案前提出聲明并予以回避。
【正文】 月 日 借 貸 審計(jì)組長： 審計(jì)員： 復(fù)核： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 20 頁 審計(jì)日期： 年 月 日 （六） 實(shí)物核查記錄 被審計(jì)單位： 單位：元 年 月 日 品名 規(guī)格 計(jì)量單位 帳面數(shù) 盤點(diǎn)數(shù) 多少 備注 數(shù)量 單位 金額 數(shù)量 單位 金額 數(shù)量 金額 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 20 頁 實(shí)物負(fù)責(zé)人： 清點(diǎn)： 復(fù)核： 審計(jì)組長： 審計(jì)員： （七） 審計(jì)工作底稿 審計(jì)部門： 審字 [20 ]第 號 被審單位： 審計(jì)項(xiàng)目 內(nèi)容摘要： 所附憑證 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 20 頁 評價(jià)及建議 審計(jì)組長： 審計(jì)人員： 被審計(jì)單位意見 單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 （八） 審計(jì)報(bào)告征求意見表 ： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁 共 20 頁 我室對你單位的 審計(jì)已基本結(jié)束?，F(xiàn)將審計(jì)報(bào)告意見稿送閱，請按照 xx 集團(tuán)股份有限公司《內(nèi)部審計(jì)工作管理制度》（試行 ）和相關(guān)審計(jì)規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，在收到審計(jì)報(bào)告七日內(nèi)提出書面意見并及時(shí)送回，逾期則視為同意。 蓋章 年 月 日 收件人簽章： 收件時(shí)間： 年 月 日 附：被審計(jì)單位意見：（可另附頁） 被審計(jì)單位（蓋章） 單位負(fù)責(zé)人：（簽字） 年 月 日
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