【正文】 連棟溫室、日光溫室，投資 23955 萬元。具體各項投資見表 8883。表 81 組培車間投資表 單位：萬元名稱 單位 數(shù)量 單價 總價一、設(shè)備儀器 　 　 　 1 天平 個 3 2 高壓滅菌鍋手式 個 6 　 高壓滅菌鍋自動式 個 2 4 3 超凈工作臺 套 3 　 超凈工作臺 套 6 4 冰箱 臺 3 5 烘箱 臺 3 6 PH 計 只 3 7 解剖鏡 套 3 8 蒸餾水器 套 5 9 空調(diào) 臺 10 10 培養(yǎng)架 套 150 11 工作臺(含藥品柜) 套 6 12 磁力攪拌器 個 3 13 微波爐 臺 3 14 微量移樣器 1000ml 只 3 　 微量移樣器 200ml 只 3 　 微量移樣器 20ml 只 3 15 恒溫搖床 套 2 16 玻璃器皿 批 　1 　 　17 金屬器皿 套 2 18 室內(nèi)運輸車 輛 6 18 其它 批　 　 　 　二、常用藥品等 　 　 　 三、設(shè)施建設(shè) 　 　 　 1 化學(xué)實驗室 M2 450 2 無菌操作室 M2 600 3 培養(yǎng)室 M2 3000 4 細胞學(xué)實驗室 M2 180 第八章 投資估算與資金來源5 洗滌室 m2 270 總 計 　 　 455表 82 60000 平方米連棟溫室投資表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元）1 溫室主體工程 平方米 60000 24003 噴淋設(shè)備 套 20 4004 基質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備 臺 10 105 育苗臺 平方米 60000 3006 穴盤 萬個 40 2007鍋爐房及加溫設(shè)備個 10 60 6008 散熱管道 套 10 70 70010 濕簾 平方米 6000 18011 風(fēng)機 臺 500 15012 側(cè)窗 平方米 6000 12013 內(nèi)外遮陽系統(tǒng) 套 20 64014 自動控制系統(tǒng) 套 20 40 800合計 6500 表 83 單棟日光溫室投資表第八章 投資估算與資金來源41序號 項目名稱 單位 數(shù)量單價（萬元） 金額（萬元）1 雙拱鋼骨架 根 80 2 墻體 棟 1 3 后坡 個 10 0. 5 4 加溫設(shè)備 套 1 5 卷苫機械 套 1 6 噴灌 套 1 7 育苗臺 平方米 500 9 緩沖房 個 1 10 CO2 施肥器 套 4 11 薄膜 M2 900 12 保溫被 M2 1000 13 遮陽網(wǎng) M2 900 合計 單棟日光溫室造價 萬元，1000 棟日光溫室，總投資 17000 萬元。 其他輔助工程及設(shè)施投資表 84 其他輔助工程及設(shè)施投資表序號項目名稱 單位 數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1 保鮮庫含設(shè)備 平方米 6000 2 包裝車間 平方米 6000 3 曬水池含設(shè)備 平方米 10000 第八章 投資估算與資金來源4 肥水池 平方米 4800 5 藥物池 平方米 1000 6 倉庫及管護房 平方米 12022 7 動力車間含設(shè)備 平方米 200 8 科研及培訓(xùn)中心 平方米 12022 9 道路修整及綠化 平方米 24000 合計 2916 科技投入表 85 科技投入表序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元）金額（萬元）1 新品種 個 16 2 新技術(shù) 項 3 3 專家聘請 人 8 4 技術(shù)培訓(xùn) 人次 10000 合計 其他投入土地購置投入 4200 萬元，租地 12022 畝，年租地資金需 1200 萬元，生態(tài)餐廳及其他輔助設(shè)施 6000 萬元。 項目總投資以上項目合計 38449 萬元，其中不可預(yù)見費及鋪底流動資金按項目建設(shè)費用的 8%估算，此部分費用 萬元，總計項目投資為 萬元。第九章 財務(wù)評價43第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)花卉種苗繁育及生產(chǎn)項目在進行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項目當(dāng)?shù)?2022 年市場價格為依據(jù)，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價均為不含稅價格。只評價項目一期達產(chǎn)后的經(jīng)濟效益。 銷售收入公司達產(chǎn)后年總銷售收入 24900 萬元。包括以下幾種產(chǎn)品的收入。 組培苗銷售收入每年培育組培苗 6000 萬株，平均按 元/株，組培車間一年銷售收入 9000 萬元。 高檔盆花銷售收入每年出售盆花 600 萬盆，平均按 15 元/盆，每年銷售收入 9000 萬元。 高檔盆景銷售收入每年出售盆景 10 萬盆，平均按 90 元/盆，每年銷售收入 900 萬元。 鮮切花銷售收入每年生產(chǎn)鮮切花 2400 萬枝，平均按 元/枝，每年銷售收入3600 萬元。第九章 財務(wù)評價 鮮切花銷售收入每年對示范帶動農(nóng)戶種植的鮮切花回收，包裝：12022 萬枝，每枝增值 元，年增銷售收入 2400 萬元。 生產(chǎn)總成本估算花卉種苗繁育及生產(chǎn)項目產(chǎn)品有四類，分別為高檔花卉種苗、成品盆花、高檔盆景和鮮切花。這里對產(chǎn)品分別進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。其主要成本構(gòu)成為原輔材料、燃料和動力、工資及福利費及其他等。經(jīng)估算每萬株組培苗的生產(chǎn)成本為 萬元/萬株，6000 萬株總計生產(chǎn)成本為 4860 萬元；每萬盆花卉的生產(chǎn)成本為 萬元/萬盆，600 萬盆花卉的生產(chǎn)總成本為 6744 萬元；每萬盆盆景的生產(chǎn)成本為 萬元/萬盆，10 萬盆盆景的生產(chǎn)總成本為 萬元；每萬枝鮮切花的生產(chǎn)成本為 萬元/萬枝，2400 萬枝年生產(chǎn)總成本為 萬元。詳見附表 99994。表 91 單位產(chǎn)品（萬株花卉組培種苗）生產(chǎn)成本序號 項目 單位 消耗定額 單價（萬元） 費用（萬元）1 原輔材料 煉苗費 萬元 材料費 萬元 2 水、電 萬度 3 工資福利 工日 50 合計 表 92 單位產(chǎn)品（萬盆高檔花卉）生產(chǎn)成本序號 項目 單位 消耗定 額 單價（萬元） 費用（萬 元）1 原輔材料第九章 財務(wù)評價45 種苗 萬株 植保費 萬元 生物肥料 公斤 400 栽培介質(zhì) 方 200 花盆 萬個 2 燃料、動力及水 加溫費 萬元 水、電 萬度 3 工資及福利 工日 100 合計 表 93 單位產(chǎn)品（萬盆高檔盆景）生產(chǎn)成本序號 項目 單位消耗定額單價（萬元）費用（萬元）1 原輔材料 種苗 萬株 植保費 萬元 生物肥料 公斤 400 栽培介質(zhì) 方 200 花盆 萬個 2 燃料、動力及水 加溫費 萬元 水、電 萬度 3 工資及福利 工日 100 合計 表 94 單位產(chǎn)品（萬枝鮮切花）生產(chǎn)成本第九章 財務(wù)評價序號 項目 單位 消耗定 額 單價（萬 元） 費用（萬元）1 原輔材料 種苗 萬元 植保費 萬元 生物肥料 公斤 栽培介質(zhì) 方 2 燃料、動力及水 加溫費 萬元 水、電 萬度 3 工資及福利 工日 合計 生產(chǎn)總成本為 萬元。 財務(wù)效益分析項目總投資 萬元，達產(chǎn)后年實現(xiàn)銷售收入 24900 萬元，項目生產(chǎn)總成本 萬元，年利潤 期為 年。第十章 社會效益分析47第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論新建高檔花卉組培種苗及成品盆花種植項目，充分利用了公司在花卉種植方面的資源、市場、技術(shù)等優(yōu)勢，引進新品種新技術(shù)，擴大花卉基地種植規(guī)模，提高公司市場競爭力和經(jīng)濟效益。項目實施擬采取“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，帶動 18000 畝高檔花卉種植基地的建設(shè)，壯大當(dāng)?shù)鼗ɑ墚a(chǎn)業(yè)，進一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動優(yōu)勢，促進農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司適應(yīng)市場需求，開發(fā)高檔花卉的組培技術(shù)，推廣新品種，組織農(nóng)民種植技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，社會效益十分顯著。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析建設(shè)項目的實施，對促進項目區(qū)周邊農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展都將起到積極作用。新建年產(chǎn) 6000 萬株高檔花卉種苗，可為 10000畝花卉示范基地提供種苗，帶動 1 萬名農(nóng)民可從事基地花卉生產(chǎn)，年人均增收 7000 元，充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動作用，壯大花卉業(yè)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動了該區(qū)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，拓寬了農(nóng)民致富之路。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)采取“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，以花卉種植基地為平臺，完善了花卉種植、加工和銷售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司負責(zé)引進新品種和先進的技術(shù)，組培種苗，提供給種植農(nóng)戶，并優(yōu)質(zhì)優(yōu)價回收農(nóng)民的成品盆花，以公司統(tǒng)一品牌投放市場?；ɑ芊N植農(nóng)戶在企業(yè)的帶動下主動加入到花卉這一產(chǎn)業(yè)鏈中，減少種植盲目性，規(guī)避了一定的商業(yè)風(fēng)險。第十章 社會效益分析48而且，公司組織研發(fā)人員和專家進行技術(shù)研發(fā)和農(nóng)民培訓(xùn)，及時將先進的種植管理技術(shù)和先進設(shè)施介紹給農(nóng)民，培養(yǎng)他們成為有文化、懂技術(shù)的現(xiàn)代新型農(nóng)民，有力推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制公司在運營過程中，實施“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。生產(chǎn)項目實施中，以利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，帶動農(nóng)民增收為前提，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。公司通過與河南農(nóng)科院、河南農(nóng)大等多家科研單位、大專院校結(jié)成了技術(shù)聯(lián)姻，并利用公司的技術(shù)力量，成立高檔花卉組培技術(shù)研發(fā)部和技術(shù)培訓(xùn)部，加大對種植戶的管理、信息、技術(shù)服務(wù)力度，與廣大花卉種植戶簽訂的種植收購服務(wù)合同，進行數(shù)量和質(zhì)量方面的約定，農(nóng)戶在該公司技術(shù)部門的指導(dǎo)下進行種植和管理。公司與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機制。利益聯(lián)結(jié)原則：互惠互利，共同發(fā)展，確保農(nóng)民增收，企業(yè)增收，最終實現(xiàn)農(nóng)民與企業(yè)的“雙贏”。利益聯(lián)結(jié)形式：圍繞龍頭企業(yè)建基地，圍繞基地促發(fā)展，讓企業(yè)與基地農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單，走“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”訂單生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營模式。兌現(xiàn)措施：農(nóng)戶持訂單向企業(yè)交售符合標準要求的成品盆花、鮮切花，公司現(xiàn)金支付農(nóng)戶產(chǎn)品銷售款。 輻射帶動基地該項目通過提供給農(nóng)民花卉種苗，可帶動 3 萬畝花卉基地面積，公司采取訂單農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方式，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購農(nóng)產(chǎn)品。 輻射帶動農(nóng)戶花卉業(yè)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。該項目建成后，可直接向社會提供第十章 社會效益分析491431 個勞動就業(yè)崗位，直接帶動 6000 名農(nóng)民以“訂單”的形式發(fā)展高檔花卉生產(chǎn)，間接帶動 15000 農(nóng)民發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)。 農(nóng)民增收評價年產(chǎn) 6000 萬株高檔花卉組培種苗可帶動新建 5000 座花卉溫室大棚，占地 10000 畝，1 萬名農(nóng)民從事基地花卉繁育。一座大棚可栽種 1 萬株種苗，公司回收盆花和鮮切花，一座溫室的年收入為 30000 元，扣除生產(chǎn)成本每個農(nóng)民的年人均收入 7000 多元，比種植大路糧食人均年增收5000 元。同時，企業(yè)可新增就業(yè)人數(shù) 1431 人，轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力，為增加農(nóng)民收入開辟了一條新的途徑。 其它社會影響項目建成后，能夠促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品物資、包裝、運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時還可以安排近 1431名農(nóng)村閑散勞動力和下崗職工就業(yè)，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。由于花卉業(yè)具有較高的產(chǎn)值和附加值，周邊農(nóng)民都有多年的種植經(jīng)驗，且實行訂單農(nóng)業(yè)，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性較高?；ɑ苌a(chǎn)周期較長，土地利用周期長，對涵養(yǎng)耕地，保護土地資源，增強農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力等方面都有積極的作用。同時該項目對擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，促進企業(yè)發(fā)展，增加財政收入等方面也將發(fā)揮巨大效益。新建項目無污染、無公害，且美化環(huán)境，溫室大棚可反復(fù)使用多年，對生態(tài)環(huán)境不會造成影響。