【正文】 增加值水耗：；◆單位增加值綜合能耗：761千克標煤/萬元（等價值）；◆單位增加值綜合能耗：425千克標煤/萬元（當量值）。單位吞吐量能耗本項目年裝卸廢鋼約500萬噸，單位產(chǎn)品能耗指標計算如下： ◆單位吞吐量電耗：h/t（等價值）；◆單位吞吐量綜合能耗：（等價值）。八、對標分析與國家及當?shù)赜媚苤笜吮容^分析目前，對于該項目產(chǎn)品國家和地方暫時還沒有出臺能耗定額指標。2009年6月，國家統(tǒng)計局會同國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布了《2008年各省、自治區(qū)、直轄市單位GDP能耗等指標公報》，某省統(tǒng)計局發(fā)布了《2008年全省及各省轄市單位GDP能耗等指標公報》，詳見表85。表85 本項目能耗指標與某省能耗指標的比較序號地區(qū)單位工業(yè)增加值能耗（噸標煤/萬元）備注1某2008年度全省各地區(qū)單位GDP能耗指標公報2泰州2009年度某省各地區(qū)單位GDP能耗指標通報3本項目與行業(yè)用能比較分析目前國家行業(yè)節(jié)能指標尚未出臺，本項目暫時無法和同行業(yè)進行比較。本項目通過引先進成熟的技術和設備，加強用能管理，使本項目在國內同行業(yè)中節(jié)能方面處于領先地位。九、結論通過上述對本項目能源消耗情況的分析計算，可以得出下列結論：（電取等價折標系數(shù)），電力和柴油是項目消耗的主要能源，約占項目總能耗的86%，符合項目產(chǎn)品生產(chǎn)耗能特點。本項目建成投產(chǎn)后，單位工業(yè)增加值能耗為190kgce/萬元，優(yōu)于國家、某省及泰州市能耗指標，符合國家能源政策。第九章 項目環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及消防一、環(huán)境保護采用標準本項目執(zhí)行以下有關環(huán)境保護標準：《中華人民共和國環(huán)境保護法》《冶金企業(yè)環(huán)境保護涉及若干規(guī)定》《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》GB1345692《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996《環(huán)境空氣質量標準》GB30951996 二級標準《污水綜合排放標準》GB89782002 三級標準《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標準》GB123482008 Ⅲ類污染物及治理措施本項目廢鋼倉儲過程對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要有機械產(chǎn)生的噪音，幾乎不排放工業(yè)廢水、工業(yè)廢氣、油類和化學物品。本項目需采取以下措施控制噪聲：按照《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》對廠內主要噪聲源合理布局，將生活區(qū)、行政辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開布置。本項目在生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)間有綠化隔離帶，在廠界四周種植密集的灌木和喬木，東西廠界筑水泥圍墻，減小噪聲對廠界外影響。在主要噪聲源設備周圍，布置對噪聲較不敏感的、有利于隔聲的建筑物。二、勞動保護與安全生產(chǎn)設計依據(jù)勞動部關于《生產(chǎn)性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》勞字（1998）48號令《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ12002《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ8785《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006《建筑采光設計標準》GB/T 500332001安全生產(chǎn)措施1）工藝布置應有利于安全生產(chǎn)和有效操作，并按消防安全規(guī)范設置安全疏散通道、安全門，為便于事故發(fā)生時人員的疏散，在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志，車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施。2）所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施，車間低壓動力線路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護，各用電設備應有可靠的接地或接零措施，特殊設備有防靜電措施，確保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有關規(guī)定，建筑物防雷接地、用電保護接地、防靜電接地及通訊設備安全接地等可共用接地裝置，接地電阻≤1歐姆。3）職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發(fā)放均按勞動部門的規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品，以確保職工勞動生產(chǎn)過程的安全與健康。三、消防工程設計依據(jù)《中華人民共和國消防法》2009年5月實施《某省消防條例》1999年修改《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB5005892《建筑防雷設計規(guī)范》GB5005794，2000年版《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB501402005《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》GB5022295，2001年版消防措施認真執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和《某省消防監(jiān)督管理處罰規(guī)定》，加強對職工的消防意識和消防知識的教育；制定各工序、崗位的消防制度。在生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、崗位責任中加入消防工作的內容。建立企業(yè)安全、消防組織；培訓業(yè)余消防隊員；制定各建筑物、各種性質火災的滅火預案。第十章 項目組織結構及人員配置一、企業(yè)組織公司在管理體制上實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會為公司最高權利機構，全面負責企業(yè)的開發(fā)經(jīng)營活動，總經(jīng)理全面負責企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術、質量的管理工作，各級領導承擔相應的工作及職責，各部門分別在各自的職責范圍內工作。公司組織機構健全，其內部組織機構情況及人員情況如下所示：圖101 公司組織機構圖二、人力資源配置 生產(chǎn)制度生產(chǎn)制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工時和設備利用率的原則下確定的。根據(jù)本項目的特點擬定年工作時間300天，采用一班制的生產(chǎn)方式。勞動定員根據(jù)國家規(guī)定的勞動定額標準，以及生產(chǎn)設備所需人員密度進行估算，預計需管理及工作人員（包括領導層）約100人，其中操作人員66人，管理及工程技術人員34人。崗位定員情況如下表所示。表101項目定員表序號人員類別崗位定員（人）生產(chǎn)班次（班/日）1管理人員1212技術人員1213生產(chǎn)工人6634其他人員101總計100人員培訓為了有效提升人力素質及灌輸正確的品質觀念和專業(yè)技術，以促進管理效能及達成有效率的企業(yè)經(jīng)營目標，將對招聘人員進行培訓。培訓合格后方可持證上崗操作。技術培訓主要內容包括全員文化素質培訓、生產(chǎn)管理培訓、關鍵技術的應用培訓、關鍵設備的操作與維修培訓、產(chǎn)品研制開發(fā)培訓、質量控制培訓、安全培訓等。培訓對象包括生產(chǎn)工人、技術人員及管理人員。具體培訓措施：組織理論知識學習，提高職工文化知識水平。加強企業(yè)節(jié)能教育和培訓。在本項目投產(chǎn)前組織各類新增人員就地培訓，上崗前要組織考核，擇優(yōu)上崗。聘請有實踐經(jīng)驗的專家來廠現(xiàn)場指導傳授技術。安排有實踐經(jīng)驗的技術人員給不同崗位的工人上課，提高全員業(yè)務素質。關鍵崗位需由設備提供商負責培訓。加強質量管理，提高每個職工的質量意識。第十一章 項目實施進度項目進度計劃內容包括項目前期準備、方案勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試等。具體進度如下：表111項目實施進度表 單位：月序號 內容計劃進度1234567891011121項目備案、報告編制**　　　　2初步設計、施工設計*　　3土建工程******　4設備采購*****5設備安裝、調試********6試生產(chǎn)*第十二章 項目投資預算及融資計劃一、項目投資估算依據(jù)（1）項目工程技術資料；（2）《某省建筑工程造價估算指標》（2002年）；（3）建筑材料、設備的現(xiàn)行價格；（4）本項目擬建工程的建設內容及工程量；（5）當?shù)仡愃乒こ淘靸r資料；（6）國家及地方關于建設工程投資估算編制的有關規(guī)定；（7）《關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》（財政部、國家稅務總局財稅[2008]170號）；（8）項目單位提供的項目相關資料；（9）利率根據(jù)中國人民銀行2008年12月23日存貸款利率；（10）美元兌人民幣匯率取1:。二、投資估算建筑工程費本項目建筑工程分主要建筑物、總圖工程等。建筑工程費用估算表見表121。表121 建筑工程費用估算表序 號工程名稱單位數(shù)量單位造價（元/單位）投資額（萬元）備注1主要建筑物　　庫房m2918761000　機修車間m2105060063　辦公樓m279801200 配電房（休息室）m21050500 傳達室m26003地磅房m2100080　加油站㎡10080080　小計 102906　2總圖工程　灘涂吹填砂㎡1414041802545擋土墻m570500002850地基真空排水強夯m2141404232道路m232296160　綠化m21270630　圍墻M1578200　　小計 　*合計　設備購置費本項目購置起重、運輸設備和公用工程設備共計187臺（套）、SAP ERP系統(tǒng)一套。設備購置費用約4408萬元。項目設備購置情況表序號設備名稱數(shù)量單位金 額（萬元）備注1起重、運輸設備184（臺）套3308　2電子汽車衡3（臺）套100 　3SAP ERP系統(tǒng)1套1000合計874408安裝工程費%，安裝工程費合計176萬元。工程建設其他費用項目建設涉及的其他費用包括土地使用費、建設單位管理費、勘察設計費等，合計為3643 萬元。各費用的估算基數(shù)與費率見表123。表123工程建設其他費用估算表序號工程建設其他費用計算依據(jù)費率或指標金額（萬元）1土地使用費當?shù)赝恋貎r格27562建設單位管理費工程費用%1973勘察設計費工程費用%3944建設單位臨時設施費建筑工程費用%745工程建設監(jiān)理費工程費用%93 6工程保險費工程費用%567設備其他費用設備購置費%318聯(lián)合試運轉費設備購置費%129生產(chǎn)職工培訓費企業(yè)定員2000元/人2010辦公及生活家具購置費企業(yè)定員1000元/人10合計3643預備費項目基本預備費按工程費用的5%計列，基本預備費984萬元。其中：允許進項稅抵扣額按設備購置費的5%計算， 萬元。建設投資。按費用類別劃分參見表124。建設投資投資構成表表124 單位：萬元 序號類別名稱投資額占投資總額比例1工程費用%建筑工程費用設備購置費用4408安裝費用1762工程建設其它費用3643%3預備費%*合 計%建設期利息本項目擬申請銀行中長期借款6000萬元。根據(jù)中國人民銀行2008年12月23日發(fā)布的銀行貸款利率，本項目中長期貸款（三至五年，含五年）%，%。項目建設期利息=（年初借款本金累計+本年借款額/2）有效年利率 萬元。流動資金估算本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行估算。本項目的流動資金周轉情況按照預計生產(chǎn)運營中流動資金運營狀況?？偼顿Y及其構成分析本項目總投資30000萬元，。項目總投資構成分析見表126。表126項目總投資構成分析表序號類別名稱投資額（萬元）占投資總額比例備注1建設投資%2建設期利息%3流動資金 %*合計30000%三、融資方案投資計劃根據(jù)項目建設計劃要求，本項目建設期為1年。建設投資、建設期利息于建設期全部投入，流動資金根據(jù)達產(chǎn)負荷的分批安排投入，詳見表127。表127 項目投資計劃表單位：萬元序號資金類別合計建設期（年）經(jīng)營期（年）12341建設投資2建設期利息3流動資金 3001304總投資300130注冊資本與總投資比例。注冊資本占項目總投資的100%，符合《國家工商行政管理局關于中外合資經(jīng)營企業(yè)注冊資本與投資總額比例的暫行規(guī)定》（工商企字〔1987〕第38號）中對外商投資企業(yè)注冊資本的有關要求。第十三章 財務評價一、評價說明范圍及依據(jù) 本財務分析的編制依據(jù)為項目可行性研究報告提供的產(chǎn)品方案、技術方案、建設期、《建設項目經(jīng)濟評價方法》、《建設項目經(jīng)濟評價參數(shù)》及國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關法規(guī)。計算期及其構成 計算期包括建設期和生產(chǎn)經(jīng)營期。根據(jù)項目實施進度計劃建設期確定為1年，生產(chǎn)運營期確定為11年。則項目計算期為11年。生產(chǎn)負荷 項目運營期第1