261供方質量保證能力評審報告-資料下載頁
2025-05-13 18:12本頁面
【正文】 /NA生產服務提供 生產計劃√√√ 整個物流是否能確保不混批、不混料， 并保證追溯性√√、有效?！獭獭??！??！獭獭獭獭?，是否按照要求作業(yè)√√√。√√√√√√備 注NA：表示不適用。A、B、C表示關鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質量管理體系過程名稱/項目審 核 內 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結果評分YES/NO/NA測量、分析和改進 不合格品統(tǒng)計及分析√√ 不合格品處理及返工返修記錄√√ 對過程和產品是否定期進行審核？內部審核/過程審核/產品審核√ 糾正預防措施√√√ 要求的糾正措施是否按時落實，并檢查其有效性√√√√√ 檢驗記錄是否準確有效√√√√√√、互檢、專檢√√√，并具有可評定性√備 注NA：表示不適用。A、B、C表示關鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員 審核檢查表類別 企業(yè)質量管理體系過程名稱/項目審 核 內 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結果評分YES/NO/NA與顧客有關的過程 發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？√√√ 是否保證了對顧客的服務？√√ 對顧客抱怨是否能快速反應，并確保產品供應？√√√ 在與質量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？√ 顧客滿意度調查√√ 售后顧客抱怨處理√√、抱怨臺帳的建立√√√ 售后顧客抱怨處理的糾正預防措施√√√備 注NA：表示不適用。A、B、C表示關鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員不符合項清單序號問題描述糾正與預防措施完成時間整改后效果驗證關閉狀態(tài)備注
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