【正文】 響。全面推廣深耕、深施肥、配方施肥、種植綠肥等技術，可大大減輕化肥等對環(huán)境的影響，提高化肥利用率和土壤的灌水保肥能力。采用藥物、生物等綜合方法，適當使用高效低毒農藥可減輕農藥的污染。⑤選用先進生產設備。嚴格管理制度，加強對有害化學藥劑、農藥的管理，防止中毒事故以及對周圍環(huán)境的污染。⑥建筑工程建設中，配套建設排水、排污系統(tǒng)與建筑工程施工同步進行，改善鎮(zhèn)區(qū)區(qū)域環(huán)境狀況。 第三節(jié) 水土保持項目建設實施過程中的開挖和棄石堆置將少量改變地形地貌，減少地表植被，影響生態(tài)環(huán)境。所以采取必須的水土保持措施及坡面改梯田式、復墾等進行綠化、復墾等，以恢復土地功能，減少對環(huán)境的影響程度，防治水土流失，保持生態(tài)環(huán)境。統(tǒng)籌部署水土保持措施：重點治理和面上防護相結合，工程所產生的裸露面使用百喜草進行綠化等，提高土地植被的覆蓋率，控制水土流失，恢復自然生態(tài)。第十一章 組織結構與人力資源配置第一節(jié) 項目實施管理本項目百喜草產業(yè)化示范工程涉及面廣，從產前、產中、產后涉及生產和銷售各個環(huán)節(jié)，特別是生產技術推廣應用，涉及面非常廣。為了保證整個項目的順利實施，江蘇省紅壤研究所成立百喜草生產技術推廣服務中心，負責百喜草的技術培訓、技術咨詢和技術服務，使各項技術措施按時按質貫徹落實。 為了推動百喜草生產技術推廣的順利實施，江蘇省紅壤研究所與農戶或百喜草業(yè)主之間將通過以下形式組成利益共享、風險共擔的經濟利益共同體：一是通過訂立購銷合同，二次分配等形式，形成公司+農戶的緊密關系。二是通過合作制或股份合作制度，公司與農戶或業(yè)主組成更緊密的經濟利益共同體。第二節(jié) 勞動定員本項目共需勞動定員18人，其中：百喜草生產加工廠生產人員6人，管理人員2人，技術人員2人，加工生產高峰期可請臨時工；百喜草技術推廣中心管理人員2人，技術人員5人，負責培訓人員1人，園地管理較忙和收獲季節(jié)可請季節(jié)臨時工。第三節(jié) 技術培訓定期舉辦百喜草技術培訓，不斷培養(yǎng)和擴大農民技術員人數(shù)，以提高桔農科技素質。包裝分檢生產線的操作工人必須具有高中以上的文化，經過培訓合格后方可上崗。質量檢測監(jiān)控系統(tǒng)的技術人員均要求本專業(yè)大專以上學歷，并招聘高學歷的柑桔研究人員。微機管理系統(tǒng)的操作技術人員必須有技術專業(yè)和微機操作技能，能利用微機進行百喜草產業(yè)化生產的質量全過程跟蹤管理。第十二章 項目實施進度2009年25月，項目可行性報告研究編制。2009年57月，制定和論證項目實施計劃，完成原種基地及良種基地建設的規(guī)劃。2009年8月2010年4月，引進30～40個百喜草新優(yōu)品系進行品比試驗；建設1500畝高標準百喜草種子繁育基地，生產優(yōu)質種子6萬kg；總結百喜草種子基地優(yōu)質高產配套技術體系；提高百喜草發(fā)芽率和發(fā)芽速度的種子處理技術，引進百喜草精選及種子包衣加工設備；舉辦百喜草種子繁育技術培訓班4—5期。2010年5月2011年4月，篩選出2—3個百喜草優(yōu)良品系供推廣；新建良種基地3個，總面積達到4500畝，提供優(yōu)質種子18萬kg，；建立全國百喜草基地建設與推廣營銷服務網(wǎng)絡。2011年5月2012年1月，新建良種基地10個，總面積16500畝，總產66萬公斤；推廣面積60萬畝。2012年2月2012年4月，全面完成項目計劃，通過項目驗收鑒定。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算范圍投資估算包括所列項目的引進品種、全部工藝方案、給排水、供電、運輸、安裝、土建工程及其它費用的固定資產全部投資。第二節(jié) 編制依據(jù)一．項目的項目建議書和預可行性研究報告。二．設備及安裝工程： 。三．土建工程： 進賢縣有關建筑工程預算文件及有關建材的市場價格。 《江蘇省建筑安裝工程費用定額》（2002）。四．其他費用的取費標準： 建設單位管理費按工程費用1%計算。監(jiān)理費按建筑工程費用的2%計算。%計算。3～%計算。五．基本預備費按投資費用10%計算。第三節(jié) 投資估算，其中：。固 定 投 資 估 算 單位：萬元序號工程名稱土建費用設備費用安裝費用其他費用小計一工程費用1原種引進552青苗補貼20203生產加工車間3225574質檢、包裝車間1815335收購倉庫702726成品倉庫532557檢驗室、倉庫55108工具間、農機庫10109主干道25825810支干道1084311磚砌排水溝262612農用車、農機設備404013灌溉設施（含泵房）2283014供電2101215綠化1010小計58412735746二其他費用1前期工作費332技術培訓223建設單位管理費4科技試驗費30305監(jiān)理費6設計費小計(一+二)合計584127三預備費基本預備費四建設期利息合計584127第四節(jié) 資金籌措，其中：長期貸款100萬，（用于償還建設期利息），專項經費300萬元，（其中120萬元來源于本所百喜草基地和項目實施二年內形成的1500畝苗圃價值）第五節(jié) 工程招標方案根據(jù)國家計委第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。按國家招標文件要求，本項目土建、設備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設計費用較小，不進入招標，采用議標形式。采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。邀請參加招標的承包商、供應商、服務提供者不得少于三家。項目建設單位應根據(jù)本招標方案，按《工程建設項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計252。土建252。252。252。584設備及安裝252。252。252。127監(jiān)理252。其他情況說明： 建設單位蓋章 年 月 日第十四章 效益評價第一節(jié) 經濟評價一、經濟評價的依據(jù)與基礎數(shù)據(jù)1．國家計委和建設部頒發(fā)的《經濟建設項目評價方法與參數(shù)》（第二版）。2．本項目的預可行性研究報告。3．基礎數(shù)據(jù)：（1）建設規(guī)模：原種圃占地面積1500畝，選育基地及設施150畝，良種繁育基地及設施占地面積15000畝，年推廣種植面積60萬畝；年產優(yōu)質百喜草種子66萬kg。（2）實施進度：建設期一年，第二年達9％，第三年達27％，第四年達產，計算期10年。（3）%。二、經濟評價1．成本估算（見附表6）本項目總成本費用估算正常年（第4年）。（1）原材料費用：按種苗500元/畝、肥料60元/畝、農藥10元/畝計算。（2）水電費：依據(jù)項目區(qū)現(xiàn)行價格和類似市場用量估算，水價按1元/噸計算，計劃用量8000噸，計劃用量85000度，合計全年為7萬元。 （3）工資及福利支出：良種繁育基地員工按270元/畝計算；加工車間員工定額為10人，人均按500元/月計算工資和福利費。（4）市場維護費按折舊費30%計算。（5）其他費用攤銷：按5年等額攤銷。（6）固定資產折舊費：按平均年限法計算，房屋及建筑物按15年計提，設備按10年計提，其他固定資產按10年計提，預計殘值率為10%，全年累計折舊為 。（7）其他費用（含廣告費、技術推廣費、差旅費等）：。2．收入和稅金估算 （見附表7）本項目主要銷售收入為百喜草種子銷售收入，價格依據(jù)項目區(qū)現(xiàn)行市場價格估算，正常年（第4年）合計為2640萬元。 本項目按國家有關規(guī)定免稅。3．利潤及分配本項目暫按33％計征所得稅，盈余公積金按稅后利潤的10%計算，利潤總額及分配估算見損益表（附表11）。4．財務盈利能力分析（1）財務現(xiàn)金流量表見附表10，根據(jù)該表計算：稅前財務內部收益率（FIRR）%，財務凈現(xiàn)值（IC=12%時）為1104萬元，財務內部收益率高于基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，表明項目在財務上是可行的。（2）根據(jù)損益表和項目總投資計算以下指標：投資利潤率=年均利潤額/項目總投資= %投資利稅率=年均利稅總額/項目總投資= %資本金利潤率=年均利潤額/資本金總額= %5．不確定性分析（1） 敏感性分析 考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將固定資產投資、經營成本、收入、投產期作不利于項目的變化 ，對內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期進行敏感性分析，結果見下表。敏感性分析報表項目內部收益率凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案1104551固定資產投資增加10%1024471固定資產投資減少10%1184631產品銷售收入增加10%203112885產品銷售收入減少10%177186經營成本增加10%36757經營成本減少10%18411158收入減少5%成本增加5%272121投產期推遲一年900406從上表可以看出，收入對項目的影響最大，固定資產投資次之，經營成本最小。（2）盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP） %（第4年）， %，項目就可保本。第二節(jié) 效益分析一、防治水土流失改善生態(tài)環(huán)境。我省是水土流失最為嚴重的省份之一。，%,占山丘面積35%。防治水土流失是生態(tài)環(huán)境建設的主體，是21世紀實現(xiàn)我省可持續(xù)發(fā)展的根本所在。百喜草易種、易管、易覆蓋、易繁殖，可在我省生態(tài)建設中發(fā)揮生力軍作用。種植百喜草可使坡地土壤侵蝕模數(shù)控制在500600噸以內，達到或接近國家容許侵蝕模數(shù)。如完成本項目治理50萬畝的計劃任務，則每年可減少4080萬噸的土壤流失，相當于每年投入N、P、K化肥500010000噸。然而這僅僅是一個方面的效益。其對培肥地力，提高農業(yè)產量和調節(jié)氣候，改善生態(tài)環(huán)境，促進可持續(xù)發(fā)展更具深遠意義。二、以草養(yǎng)畜，發(fā)展經濟。百喜草含粗蛋白11%，適口性好，牛、羊、兔、鵝、魚等喜實，耐踐踏，適宜放牧，故可促進畜牧業(yè)的發(fā)展。若以60萬畝百喜草的1/31/2作飼料，青草畝產按1500公斤計算，或養(yǎng)牛9000頭，直接經濟效益約45萬元。三、采收草種，增加收入。今后若干年內，百喜草種子供不應求乃必然趨勢。據(jù)初步調查測算，本省需種量1020萬公斤，西部退耕還草年需種量超過100萬公斤。若以本項目60萬畝百喜草的1/3供采種，年產種量可超過100萬公斤，以每公斤30元計算，年產值3000萬元以上。65