【正文】 響。全面推廣深耕、深施肥、配方施肥、種植綠肥等技術(shù)，可大大減輕化肥等對(duì)環(huán)境的影響，提高化肥利用率和土壤的灌水保肥能力。采用藥物、生物等綜合方法，適當(dāng)使用高效低毒農(nóng)藥可減輕農(nóng)藥的污染。⑤選用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。嚴(yán)格管理制度，加強(qiáng)對(duì)有害化學(xué)藥劑、農(nóng)藥的管理，防止中毒事故以及對(duì)周圍環(huán)境的污染。⑥建筑工程建設(shè)中，配套建設(shè)排水、排污系統(tǒng)與建筑工程施工同步進(jìn)行，改善鎮(zhèn)區(qū)區(qū)域環(huán)境狀況。 第三節(jié) 水土保持項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程中的開(kāi)挖和棄石堆置將少量改變地形地貌，減少地表植被，影響生態(tài)環(huán)境。所以采取必須的水土保持措施及坡面改梯田式、復(fù)墾等進(jìn)行綠化、復(fù)墾等，以恢復(fù)土地功能，減少對(duì)環(huán)境的影響程度，防治水土流失，保持生態(tài)環(huán)境。統(tǒng)籌部署水土保持措施：重點(diǎn)治理和面上防護(hù)相結(jié)合，工程所產(chǎn)生的裸露面使用百喜草進(jìn)行綠化等，提高土地植被的覆蓋率，控制水土流失，恢復(fù)自然生態(tài)。第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施管理本項(xiàng)目百喜草產(chǎn)業(yè)化示范工程涉及面廣，從產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后涉及生產(chǎn)和銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，特別是生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用，涉及面非常廣。為了保證整個(gè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，江蘇省紅壤研究所成立百喜草生產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心，負(fù)責(zé)百喜草的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，使各項(xiàng)技術(shù)措施按時(shí)按質(zhì)貫徹落實(shí)。 為了推動(dòng)百喜草生產(chǎn)技術(shù)推廣的順利實(shí)施，江蘇省紅壤研究所與農(nóng)戶或百喜草業(yè)主之間將通過(guò)以下形式組成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)濟(jì)利益共同體：一是通過(guò)訂立購(gòu)銷合同，二次分配等形式，形成公司+農(nóng)戶的緊密關(guān)系。二是通過(guò)合作制或股份合作制度，公司與農(nóng)戶或業(yè)主組成更緊密的經(jīng)濟(jì)利益共同體。第二節(jié) 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員18人，其中：百喜草生產(chǎn)加工廠生產(chǎn)人員6人，管理人員2人，技術(shù)人員2人，加工生產(chǎn)高峰期可請(qǐng)臨時(shí)工；百喜草技術(shù)推廣中心管理人員2人，技術(shù)人員5人，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員1人，園地管理較忙和收獲季節(jié)可請(qǐng)季節(jié)臨時(shí)工。第三節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)定期舉辦百喜草技術(shù)培訓(xùn)，不斷培養(yǎng)和擴(kuò)大農(nóng)民技術(shù)員人數(shù)，以提高桔農(nóng)科技素質(zhì)。包裝分檢生產(chǎn)線的操作工人必須具有高中以上的文化，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可上崗。質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)人員均要求本專業(yè)大專以上學(xué)歷，并招聘高學(xué)歷的柑桔研究人員。微機(jī)管理系統(tǒng)的操作技術(shù)人員必須有技術(shù)專業(yè)和微機(jī)操作技能，能利用微機(jī)進(jìn)行百喜草產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的質(zhì)量全過(guò)程跟蹤管理。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2009年25月，項(xiàng)目可行性報(bào)告研究編制。2009年57月，制定和論證項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，完成原種基地及良種基地建設(shè)的規(guī)劃。2009年8月2010年4月，引進(jìn)30～40個(gè)百喜草新優(yōu)品系進(jìn)行品比試驗(yàn)；建設(shè)1500畝高標(biāo)準(zhǔn)百喜草種子繁育基地，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種子6萬(wàn)kg；總結(jié)百喜草種子基地優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)配套技術(shù)體系；提高百喜草發(fā)芽率和發(fā)芽速度的種子處理技術(shù)，引進(jìn)百喜草精選及種子包衣加工設(shè)備；舉辦百喜草種子繁育技術(shù)培訓(xùn)班4—5期。2010年5月2011年4月，篩選出2—3個(gè)百喜草優(yōu)良品系供推廣；新建良種基地3個(gè)，總面積達(dá)到4500畝，提供優(yōu)質(zhì)種子18萬(wàn)kg，；建立全國(guó)百喜草基地建設(shè)與推廣營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2011年5月2012年1月，新建良種基地10個(gè)，總面積16500畝，總產(chǎn)66萬(wàn)公斤；推廣面積60萬(wàn)畝。2012年2月2012年4月，全面完成項(xiàng)目計(jì)劃，通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收鑒定。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算范圍投資估算包括所列項(xiàng)目的引進(jìn)品種、全部工藝方案、給排水、供電、運(yùn)輸、安裝、土建工程及其它費(fèi)用的固定資產(chǎn)全部投資。第二節(jié) 編制依據(jù)一．項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)和預(yù)可行性研究報(bào)告。二．設(shè)備及安裝工程： 。三．土建工程： 進(jìn)賢縣有關(guān)建筑工程預(yù)算文件及有關(guān)建材的市場(chǎng)價(jià)格。 《江蘇省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2002）。四．其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用1%計(jì)算。監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的2%計(jì)算。%計(jì)算。3～%計(jì)算。五．基本預(yù)備費(fèi)按投資費(fèi)用10%計(jì)算。第三節(jié) 投資估算，其中：。固 定 投 資 估 算 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱土建費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)一工程費(fèi)用1原種引進(jìn)552青苗補(bǔ)貼20203生產(chǎn)加工車間3225574質(zhì)檢、包裝車間1815335收購(gòu)倉(cāng)庫(kù)702726成品倉(cāng)庫(kù)532557檢驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)55108工具間、農(nóng)機(jī)庫(kù)10109主干道25825810支干道1084311磚砌排水溝262612農(nóng)用車、農(nóng)機(jī)設(shè)備404013灌溉設(shè)施（含泵房）2283014供電2101215綠化1010小計(jì)58412735746二其他費(fèi)用1前期工作費(fèi)332技術(shù)培訓(xùn)223建設(shè)單位管理費(fèi)4科技試驗(yàn)費(fèi)30305監(jiān)理費(fèi)6設(shè)計(jì)費(fèi)小計(jì)(一+二)合計(jì)584127三預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期利息合計(jì)584127第四節(jié) 資金籌措，其中：長(zhǎng)期貸款100萬(wàn)，（用于償還建設(shè)期利息），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，（其中120萬(wàn)元來(lái)源于本所百喜草基地和項(xiàng)目實(shí)施二年內(nèi)形成的1500畝苗圃價(jià)值）第五節(jié) 工程招標(biāo)方案根據(jù)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案。按國(guó)家招標(biāo)文件要求，本項(xiàng)目土建、設(shè)備及安裝進(jìn)行全部招標(biāo)，監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用較小，不進(jìn)入招標(biāo)，采用議標(biāo)形式。采用委托招標(biāo)的組織形式和邀請(qǐng)招標(biāo)的招標(biāo)方式組織招標(biāo)活動(dòng)。邀請(qǐng)參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書(shū)面材料。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)252。土建252。252。252。584設(shè)備及安裝252。252。252。127監(jiān)理252。其他情況說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日第十四章 效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。2．本項(xiàng)目的預(yù)可行性研究報(bào)告。3．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：（1）建設(shè)規(guī)模：原種圃占地面積1500畝，選育基地及設(shè)施150畝，良種繁育基地及設(shè)施占地面積15000畝，年推廣種植面積60萬(wàn)畝；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)百喜草種子66萬(wàn)kg。（2）實(shí)施進(jìn)度：建設(shè)期一年，第二年達(dá)9％，第三年達(dá)27％，第四年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期10年。（3）%。二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1．成本估算（見(jiàn)附表6）本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算正常年（第4年）。（1）原材料費(fèi)用：按種苗500元/畝、肥料60元/畝、農(nóng)藥10元/畝計(jì)算。（2）水電費(fèi)：依據(jù)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)行價(jià)格和類似市場(chǎng)用量估算，水價(jià)按1元/噸計(jì)算，計(jì)劃用量8000噸，計(jì)劃用量85000度，合計(jì)全年為7萬(wàn)元。 （3）工資及福利支出：良種繁育基地員工按270元/畝計(jì)算；加工車間員工定額為10人，人均按500元/月計(jì)算工資和福利費(fèi)。（4）市場(chǎng)維護(hù)費(fèi)按折舊費(fèi)30%計(jì)算。（5）其他費(fèi)用攤銷：按5年等額攤銷。（6）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：按平均年限法計(jì)算，房屋及建筑物按15年計(jì)提，設(shè)備按10年計(jì)提，其他固定資產(chǎn)按10年計(jì)提，預(yù)計(jì)殘值率為10%，全年累計(jì)折舊為 。（7）其他費(fèi)用（含廣告費(fèi)、技術(shù)推廣費(fèi)、差旅費(fèi)等）：。2．收入和稅金估算 （見(jiàn)附表7）本項(xiàng)目主要銷售收入為百喜草種子銷售收入，價(jià)格依據(jù)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算，正常年（第4年）合計(jì)為2640萬(wàn)元。 本項(xiàng)目按國(guó)家有關(guān)規(guī)定免稅。3．利潤(rùn)及分配本項(xiàng)目暫按33％計(jì)征所得稅，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)算，利潤(rùn)總額及分配估算見(jiàn)損益表（附表11）。4．財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表10，根據(jù)該表計(jì)算：稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%時(shí)）為1104萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（2）根據(jù)損益表和項(xiàng)目總投資計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=年均利潤(rùn)額/項(xiàng)目總投資= %投資利稅率=年均利稅總額/項(xiàng)目總投資= %資本金利潤(rùn)率=年均利潤(rùn)額/資本金總額= %5．不確定性分析（1） 敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項(xiàng)目的變化 ，對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果見(jiàn)下表。敏感性分析報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案1104551固定資產(chǎn)投資增加10%1024471固定資產(chǎn)投資減少10%1184631產(chǎn)品銷售收入增加10%203112885產(chǎn)品銷售收入減少10%177186經(jīng)營(yíng)成本增加10%36757經(jīng)營(yíng)成本減少10%18411158收入減少5%成本增加5%272121投產(chǎn)期推遲一年900406從上表可以看出，收入對(duì)項(xiàng)目的影響最大，固定資產(chǎn)投資次之，經(jīng)營(yíng)成本最小。（2）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP） %（第4年）， %，項(xiàng)目就可保本。第二節(jié) 效益分析一、防治水土流失改善生態(tài)環(huán)境。我省是水土流失最為嚴(yán)重的省份之一。，%,占山丘面積35%。防治水土流失是生態(tài)環(huán)境建設(shè)的主體，是21世紀(jì)實(shí)現(xiàn)我省可持續(xù)發(fā)展的根本所在。百喜草易種、易管、易覆蓋、易繁殖，可在我省生態(tài)建設(shè)中發(fā)揮生力軍作用。種植百喜草可使坡地土壤侵蝕模數(shù)控制在500600噸以內(nèi)，達(dá)到或接近國(guó)家容許侵蝕模數(shù)。如完成本項(xiàng)目治理50萬(wàn)畝的計(jì)劃任務(wù)，則每年可減少4080萬(wàn)噸的土壤流失，相當(dāng)于每年投入N、P、K化肥500010000噸。然而這僅僅是一個(gè)方面的效益。其對(duì)培肥地力，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和調(diào)節(jié)氣候，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展更具深遠(yuǎn)意義。二、以草養(yǎng)畜，發(fā)展經(jīng)濟(jì)。百喜草含粗蛋白11%，適口性好，牛、羊、兔、鵝、魚(yú)等喜實(shí)，耐踐踏，適宜放牧，故可促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展。若以60萬(wàn)畝百喜草的1/31/2作飼料，青草畝產(chǎn)按1500公斤計(jì)算，或養(yǎng)牛9000頭，直接經(jīng)濟(jì)效益約45萬(wàn)元。三、采收草種，增加收入。今后若干年內(nèi)，百喜草種子供不應(yīng)求乃必然趨勢(shì)。據(jù)初步調(diào)查測(cè)算，本省需種量1020萬(wàn)公斤，西部退耕還草年需種量超過(guò)100萬(wàn)公斤。若以本項(xiàng)目60萬(wàn)畝百喜草的1/3供采種，年產(chǎn)種量可超過(guò)100萬(wàn)公斤，以每公斤30元計(jì)算，年產(chǎn)值3000萬(wàn)元以上。65