【導(dǎo)讀】區(qū)征地50畝，建設(shè)木材加工廠。建設(shè)期限：5年?；?500畝、園林基地300畝、無公害蔬菜栽種示范培訓(xùn)基地200畝。利用巨桉栽種基地放養(yǎng)種山羊600頭、年出欄優(yōu)質(zhì)山羊20xx頭。項目總投資為10000萬元。和財政補助資金4000萬元。本項目建成后，生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地占地規(guī)模將達到6000畝，萬元，人均年收入達9600元。革發(fā)展若干重大問題的決定》；進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》；發(fā)〔20xx〕3號）；村建設(shè)的若干意見》；

　　

【正文】 、 建設(shè)投資 340 萬元 ① 引種 費 180 萬元 ② 建筑工程投資 30 萬元 ③ 科技投資 20 萬元 ④ 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 60 萬元 ⑤ 不可預(yù)見費用 50 萬元 流動資金 100 萬元。 （ 五 ）木材加工廠建設(shè) 項目總投資為 3800 萬元。其中： 建設(shè)投資 3000 萬元 ① 征地費 （政府劃撥，免） ② 建筑工程投資 1500 萬元 ③ 設(shè)備及安裝 1200 萬元 ④ 科技投資 50 萬元 ⑤ 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 50 萬元 ⑥ 道路及綠化 100 萬元 ⑦ 不可預(yù)見費用 100 萬元 流動資金 800 萬元。 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 34 三、資金來源與籌措 項目總投資 10000 萬元，其中企業(yè)自籌 6000 萬 元， 申請 銀行 貸款及財政補助 資金 4000 萬元 （其中流動資金貸款 2200 萬元） 。 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 35 第八章 經(jīng)濟效益分析 一 、銷售收入估算 本項目平均年銷售收入為 11600 萬元。 （一） 巨桉種植基地 項目計算期內(nèi)總銷售收入：按每畝 1 次產(chǎn)巨桉成材 35 噸、 650 元 /噸計算， 5500 畝巨桉林 10 年內(nèi)可出產(chǎn)巨桉成材 2 次、共計 萬噸，總銷售收入為 25025 萬元，則平均年銷售收入 約 為 2500 萬元。 （二）園林基地 200 畝園林基地，每畝每年平均產(chǎn)值按 10000 元估算， 則平均年銷售收入為 200 萬元。 （三）無公害 蔬 種植 菜示范培訓(xùn) 基地 300 畝 無公 害蔬種植菜示范培訓(xùn)基地 ， 出租地塊 160 塊、每塊年租金 1000 元， 則年 租金 收入為 16 萬元 ，加上出售種苗、有機肥料等其他收入，年經(jīng)營收入約 20 萬元 ； 基地旅游接待 （食宿、茶品等） 年經(jīng)營收入 按 80 萬元 估算 。 以上兩項合計，年經(jīng)營收入為 100 萬元。 （ 四 ） 山羊 養(yǎng)殖 年出欄 山羊 20xx 頭，每頭均價按 1500 元估算，年 產(chǎn)值 為 300 萬元。 （ 五 ）木材加工廠 年加工木材 10 萬立方米，均價按 850 元 /立方米估算，年銷售收入為 8500 萬元。 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 36 二 、 總成本費用估算 本項目平均年成本費用為 6917 萬元。 （一） 巨桉種植基地 從栽 種到第一次收獲成材按 6年時間估算，其后再過 4年收獲一次，收獲 2 次后完成一輪回，故項目計算期確定為： 6+4=10 年。 本項目 計算期內(nèi) 總成本為 5767 萬元，則平均年成本費用 約 為 577萬元。 計算期內(nèi)租地費按 150 元 /畝 .年計，總成本費用為 825 萬元； 土地整治費：項目計算期內(nèi)進行 2 次土地整治，每次按 450 元 /畝計，需投入資金 495 萬元； 種苗費：按 110 棵 /畝、 元 /棵計， 120xx 畝巨桉林需投入種苗成本費 36 萬元； 年管理、維護、施肥、殺蟲、人工費，按 300 元 /畝計，計算期內(nèi)總費用為 165 萬元； 資金占用費 ：項目 流動資金 貸款 1000 萬元， 連續(xù) 貸款 6年， 每年 利息 按 10%估 算 ， 計算期內(nèi) 利息總支出為 600 萬元 。 計算期內(nèi) 折舊與攤銷 費： 3496 萬元 。 項目固定資產(chǎn) 投資 3680萬元， 殘值率按 5%計 ， 10 年折舊 。 計算期內(nèi) 其他零星支出： 150 萬元。平均按 15 萬元 /年估算。 （二）園林基地 200 畝花卉園林基地，每畝每年平均成本費用按 6000 元估算， 則年成本費用為 120 萬元。 （三）無公害 蔬菜 種植 示范培訓(xùn) 基地 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 37 300 畝 無公害蔬菜種植示范培訓(xùn)基地 ，每畝每年平均成本費用按20xx 元估算， 則年 成本費用 為 60 萬元。 （ 四 ）優(yōu)質(zhì) 山羊養(yǎng)殖 年出欄生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 山羊 20xx 頭，每頭成本費用按 800 元估算，年成本費用為 160 萬元。 （ 五 ）木材加工廠 年加工木材 10 萬立方米， 成本費用 按 600 元 /立方米估算，年 成本費用 為 6000 萬元。 三 、 財務(wù)效益分析 1．利潤分析 銷售收入：項目 年均 銷售收入 11600 萬元 成本： 項目年均 成本費用 6917 萬元 利潤總額： 項目 年均 利潤總額為 4683 萬元 所得稅： 項目 年均 所得稅額為 1170 萬元 稅后利潤： 項目 年均 凈利潤為 3513 萬元 凈 利潤率 ： 30% 投資利潤率： 35% 2. 投資回收期： 3 年 （不含建設(shè)期） 。 四 、 財務(wù)評價結(jié)論 項目的收入和成本測算真實合理 ， 項目建成后，能獲得較 高 的經(jīng)濟效益：項目 年均 銷售收入達 11600 萬元，凈利潤 3513 萬元 、 利潤率為***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 38 30%左右 。 各項投資指標(biāo)均 大大 高于行業(yè)和社會投資基準(zhǔn)收益指標(biāo)，具有較強的抗風(fēng)險能力 ， 本項目建設(shè)在經(jīng)濟上是可行的。 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 39 第九章 環(huán)境影響評價 本項目基地建在 ******，周圍有大面積的種植區(qū)和河流隔離帶，無大氣和水污染，各種環(huán)境因素基本適宜巨桉的栽種要求。 同時項目產(chǎn)生的樹葉等污染物經(jīng)過處理后可以得到就地循環(huán)利用，實現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)，為本項目的實施提供了可靠保障。 根據(jù)環(huán)保監(jiān)測部門提供的資料表明，項目地區(qū)的大氣質(zhì)量各項指標(biāo)均在一級大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 該項目擬建的地區(qū)，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，周圍無大型居民區(qū)，項目不會對居民造成不利影響。周圍也無大氣污染源，檢測表明地下水水質(zhì)優(yōu)良、無污染。但要求對本項目及項目周邊環(huán)境的現(xiàn)狀、建設(shè)后以及運行期進行實時調(diào)查、監(jiān)控和監(jiān)測。 一、項目對環(huán)境質(zhì)量的影響及處理措施 本項目的環(huán)境因素，包括項目周邊環(huán)境對果園生產(chǎn)環(huán)境的影響，也包括本項目對周邊 環(huán)境的影響。 廢物的種類 生產(chǎn)和生活廢棄物等。 對大氣污染 基地按無公害標(biāo)準(zhǔn)施肥和殺蟲，不會污染大氣環(huán)境。 對水體和土壤的污染 按無公害標(biāo)準(zhǔn)進行施肥和殺蟲管理，不會污染水體及土壤。 噪聲污染 （ 1）項目施工期，由于工程機械作業(yè)對周邊環(huán)境的噪聲污染影響，***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 40 通過對工程產(chǎn)噪設(shè)備采取降噪、減振、隔聲，夜間停止施工等手段來降低或減弱施工噪聲的影響。 （ 2）鋸木機械等 采用低噪聲型號 的設(shè)備 ，并作好減震等處理 。通過上述措施各類設(shè)備可分別降噪 15~30 d B (A)。 （ 3）固體廢棄物 項目區(qū)域內(nèi)的生活垃圾， 通過林區(qū)管理人員統(tǒng)一收集后用清運車及時運往垃圾處理場處理。 二、環(huán)境保護措施 綠化 種植巨桉可通過光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空氣中的有毒有害氣體，達到凈化空氣的目的。還可調(diào)節(jié)種植基地的溫度、濕度、氣流等，有利于夏季防暑；在冬季，樹木可擋風(fēng)，降低場區(qū)氣流速度，有利于防寒、保暖。 水源保護及水體凈化 水源保護是種植基地的一項長期且極為重要的工作。水源保護既要防止周圍污染源對種植基地水源的污染，又要防止肥料對周圍環(huán)境水源的污染。在水源附近 30 米以內(nèi)設(shè)立衛(wèi)生防護地帶，不得修建廁所、糞池、垃圾堆、污 水坑等污染設(shè)施。對不符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)的水源，應(yīng)進行處理后方能使用。 主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）中華人民共和國《環(huán)境保護法》 （ 2）中華人民共和國《固體廢棄物防治法》 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 41 （ 3）國家《大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309582） （ 4）國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB384182） （ 5） 《四川省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB51/19093 （ 6） 《四川省大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB51/18693 （ 7） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 DB1234890 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 42 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項目的實施將開辟一條新型現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)營路子，使林業(yè)生產(chǎn)多元化發(fā)展，結(jié)構(gòu)日趨合理。本項目的實施對壯大地方特色經(jīng)濟林規(guī)模、調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展林業(yè)觀光旅游，將產(chǎn)生重要作用。 產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 本項目以市場為導(dǎo)向，經(jīng)濟效益為中心，把產(chǎn)品的種植、銷售、服務(wù)各環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)起來，努力解決種植、銷售、服務(wù)過程中各環(huán)節(jié)的風(fēng)險問題以使本項目健康實施。以企業(yè)為龍頭，一方面聯(lián)結(jié)農(nóng)戶，擴展生產(chǎn)基地，一方面聯(lián)結(jié)國內(nèi)市場，建設(shè)加工基地和銷售網(wǎng)絡(luò)。 公司在不斷完善經(jīng)營的同時，帶動農(nóng)民致富，本著與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則，在地方政府的支持下，通過對富有經(jīng)驗的農(nóng)民進行輔導(dǎo)培訓(xùn) ， 并以簽訂法律合同的方式建立起農(nóng)戶與公司的關(guān)系，從而促進項目的順利實施，帶動農(nóng)戶土地產(chǎn)值的提高，增加農(nóng)民的收入。 項目輻射范圍及帶動能力 通過項目實施將輻射 ***及周邊縣市 ，實現(xiàn)項目區(qū)耕地產(chǎn)值的提高。本項目建成后，生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地占地規(guī)模將達到 6000 畝，通過土地流轉(zhuǎn)將為約 1000 戶農(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入（約 150 元 /畝），并將使 1000余名當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成為產(chǎn)業(yè)工人。 ***生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及 木材 加工項目 可行性研究報告 43 二、農(nóng)民增收 本項目建成后，將給周邊地區(qū)的農(nóng)民群眾帶來了巨大的商機。 6000 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地將每年為周邊約 1000 戶農(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入共計 90余萬元，并將使 1000 余名當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成為基地的產(chǎn)業(yè)工人，工資收入共計 960 萬元，人均年收入達 9600 元。 因此 ，本 項目建設(shè)為 項目區(qū) 農(nóng)民收入開辟了新的來源， 必將 加快農(nóng)戶脫貧致富步伐，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展 。 三、其它社會影響 可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 實施本項目除了帶動特色經(jīng)濟林本身的高速發(fā)展以外，同時還可以帶動旅游業(yè)、物流行業(yè)、家具業(yè)等的發(fā)展。同時，本項目的實施將為項目區(qū)解決就業(yè) 問題及社會穩(wěn)定起到積極的作用。 項目建設(shè)對豐富 工業(yè)原料 、尤其是 人造板原料 具有重要作用 本項目建設(shè) 完成后 ， 將大量出產(chǎn)巨桉成材，不僅 豐富了 工業(yè)原料 、尤其是 人造板原料 ， 同時也將 增加社會商品的有效供應(yīng)，滿足市場需求。