【正文】 212灌瓶機GDB12上海3 管道滅菌機 14 上海 1 1212 聚乙烯瓶封GCF25北京3油液泵BG2025上海3儲油罐100T長沙31442運輸車東風上海11717合 計原料的采購完全按有機茶的生產、加工標準進行，均能在市場上采購到。其中有機茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機茶園物質循環(huán)。加工設備和茶園耕作設備盡量采用電力。、輔助工程及其它配套工程通往茶園的道路已經完成水泥路面硬化。有機茶園配套建設擋風林和遮陽林面積3000畝（退耕還林解決資金）。本項目不存在污水及污染物排放問題。通過資源的整合、資產重組后，生產規(guī)模和加工吞吐量增加，機器設備均能滿負荷工作，減少能源浪費，降低單位產品加工成本。項目建設工期進度安排，見下面甘特圖任務1：苗圃建設與無性系苗繁殖、苗圃建設2500萬無性苗任務2：項目區(qū)外老茶園改造5000畝任務3：有機茶栽培轉換期有機產品任務4：有機茶加工普通茶轉換期有機產品任務5：有機茶副產品深加工廠建設期正常生產第八章 環(huán)境影響評價本項目的建設目標是有機產品生產，其生產與加工，嚴格按《有機產品標準》執(zhí)行。進行有機產品生產的申請與審批時，必須經過環(huán)保和相關部門的檢測評價；項目建設完成時，達到有機產品認證機構的認證標準，并時刻接受認證機構的監(jiān)督與管理。能夠達到《有機產品標準》，整個生產、加工過程不僅不對環(huán)境造成破壞，而且能改善環(huán)境質量。，主要污染源與污染物茶葉生產與加工對生態(tài)環(huán)境的影響幾乎為零，僅有的鍋爐煙塵經除塵凈化后從煙囪高空排出，除塵率可達90%，符合國家排放標準；爐渣用來鋪路。機械轉動部位安裝防護欄桿和警示牌。機械操作人員經培訓后持證上崗，戴好防護帽、防護罩、防護手套等勞保用品。生產加工人員一律經衛(wèi)生防疫部門進行體檢和衛(wèi)生知識培訓后持證上崗。外來閑雜人員一律不準進入生產車間。運載茶葉和用具、場仙公共設施，產品倉庫勤打掃、勤消毒，經常保持清潔。本項目實施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標嚴格按照國家有關標準執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質量二級標準；土壤符合土壤質量二級標準；灌溉水符合農田灌溉水質量標準。種植基地按照生態(tài)農業(yè)使用有機肥料。在施用農家肥時使其充分腐熟達到無害化衛(wèi)生標準，嚴禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)茶葉不同生長發(fā)育時期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。茶葉病蟲害的防治應采取綜合防治策略，如必須施用農藥時，應按照《中華人民共和國農藥管理條件》的規(guī)定，采用最小有效劑量并選用高效、低毒、低殘留農藥，以降低農藥殘留和重金屬污染，保護生態(tài)環(huán)境。我縣環(huán)保部門對此項目中的基地了現(xiàn)場環(huán)保評價，認為均符合環(huán)保標準和要求，對項目的環(huán)保措施與對策予以充分肯定。第九章 組織機構與勞動定員： 機構設置桃江縣供銷社集團公司（董事長）監(jiān)事會董事長總經理茶科所市場銷售部部）技術部部）綜合部部）茶花油提煉廠名優(yōu)茶加工廠、茶葉種植基地、產品營銷財務部桃江縣茶葉產業(yè)化建設領導小組按股份有限責任公司的運作模式進行管理，集團公司實行董事會（11人）、監(jiān)事會（5人）領導下的董事長負責制，經營管理由總經理負責（1人）。財務室：除管理集團公司賬目外，就茶園生產、茶葉加工、營銷等分科目、類別記帳，作到對每道工序和細節(jié)作出成本核算，為公司科學管理和決策提供依據(jù)，建立科學合理的財務管理制度，建立透明的財務監(jiān)督與管理機制。營銷部：負責市場開拓，產品廣告、營銷策劃，客戶資源、檔案管理，客戶聯(lián)系、溝通、接待、回訪，產品銷售計劃報表，產品銷售跟單、調撥，網站建設與維護。綜合部：負責人力資源、行政、后勤、物質采購、安全保衛(wèi)管理。技術部：負責技術、生產、產品開發(fā)規(guī)劃、設計；產品質量檢測、監(jiān)督；老茶園改造；技術、產品跟蹤與對外橫向聯(lián)合。市場管理部：負責茶葉專業(yè)批發(fā)市場建設、建成后的管理，集團公司的招商引資。茶科所：負責無性系種苗繁育，新技術與新產品研發(fā)，技術推廣、指導培訓。茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨立成本核算承包管理，落實公司的定單并組織生產，按時、按質、按量完成生產任務。茶園生產采取“公司+基地+農戶”模式,公司對農戶或承包戶統(tǒng)一技術指導、培訓，種苗供應，統(tǒng)一生產技術指標、操作規(guī)程，加工廠統(tǒng)一價格收購。員工素質要求加工人員具有初中以上文化程度，上崗前經過生產培訓，掌握加工技術和操作技能，每年度均應進行健康檢查，患有傳染病、皮膚病和其他有礙食品衛(wèi)生的人員不準上崗。色盲、嗅覺異常、手指殘缺者不宜上崗。加工人員應保持個人衛(wèi)生，進入工作場所應洗手、更衣、換鞋、戴帽和口罩，離開工作現(xiàn)場時應換下工作服，帽鞋存入原來位置。工作場所嚴禁吸煙和隨地吐痰。勞動定員本項目需勞動定員873人，其中管理人員占定員人數(shù)的7%，工程技術人員占定員人數(shù)的11 %，生產工人占定員人數(shù)的66%，營銷策劃與產品銷售人員占定員人數(shù)的16%。茶葉種植基地專業(yè)農戶1480人除外。勞動定員編制表項目名稱部門設置管理層科研技術人員生產工人營銷策劃人員小計行管人員勤雜人員加工技術種植技術直接生產工人間接生產工人廠方直按網絡營銷設點批發(fā)供銷社主管部門5128茶葉集團公司3238750茶科所2151324550名優(yōu)茶加工廠52195285130446紅花茶油提煉所21121130146有機茶種植基地62430市場營銷3158576143合 計557465243913558576873 經營管理模式本項目在進行資產整合時，實行的是當代最為先進的股份有限責任公司運作模式。由集團公司統(tǒng)一全縣的茶產業(yè)品牌打造、產品開發(fā)、市場運作與營銷等，總體目標：實行技術、生產、市場、品牌、營銷的規(guī)范化經營管理，與國際發(fā)展趨勢接軌，凝聚現(xiàn)有資源，形成合力提升我縣茶葉產業(yè)水平。企業(yè)內部分別實行財政包干責任目標或獨立成本核算責任目標承包科學管理，既有利于公司對資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經濟效益。茶園生產實行“公司+基地+農戶”運作模式。公司采取技術培訓、指導、種苗供應，統(tǒng)一生產技術指標、操作規(guī)程。由公司統(tǒng)一質量標準，統(tǒng)一價格收購產品。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責任制和責任目標，實行崗位競聘錄用制。 經營管理措施本項目實施的最終目的是整合現(xiàn)有有效資源，實行經營體制改革，提升我縣茶葉產業(yè)開發(fā)水平，確保財政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內外有關茶園建設管理先進經驗，制定如下有效可行經營管理措施。，由公司董事會按《公司法》制定公司董事會、監(jiān)事會管理制度，分年度制定公司《經營層管理目標與責任考核制度》；國家項目資金使用接受財政部門的監(jiān)督，公司財務接受審計部門監(jiān)督?！敦攧展芾砼c審批制度》、《物質采購與領用管理制度》、《旅差費用報銷制度》、《茶園生產管理措施及細化指標》、《茶葉加工流程管理及細化指標》、《產品抽樣檢查、質量管理制度》、《生產成本核算及細化指標》、《部門責任目標與考核指標》、《員工錄用與獎懲制度》、《員工技術等級與職稱評審》等規(guī)章制度，并報公司董事會批準。在強化企業(yè)內部管理制度的同時，建立公司工會，由公司工會組織職工文化、娛樂、在職教育、法律知識等先進文化活動，監(jiān)督和管理公司職工公益與福利事業(yè)建設。實行公司嚴格的科學化、人性化管理，作到生產優(yōu)質產品的同時，形成良好企業(yè)文化氛圍。經營管理的理念是：為搶占市場制高點，強化內部技術、管理措施，跟蹤世界先進水平技術、產品、設備，提高技術、管理水平和員工素質，用最先進的管理、技術、設備生產世界上最先進的產品，實現(xiàn)公司效益與員工責任、效益統(tǒng)一前提下的雙贏。具體管理措施分類細化如下：工程管理?；üこ虒凑沼袡C茶加工技術規(guī)范要求及基地規(guī)模進行設計，聘請專業(yè)技術人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設質量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。生產管理。從鮮葉收購開始把關，規(guī)范農戶采摘，定級收購。按照有機茶加工技術標準和產品質量標準制定生產管理制度、操作規(guī)程、崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質量。財務管理。編制財務收支計劃、嚴格財經紀律、遵守財稅、法規(guī)、合理安排調配資金，保證工程建設和生產經營的順利進行，加強財務監(jiān)管的措施是實行財政包干責任目標管理與獨立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。銷售管理。公司設有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調查和市場細分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產品結構、包裝、價格、服務等。公司將根據(jù)年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調動營銷人員的積極性。根據(jù)項目實施進度擬定培訓計劃。由公司派技術員參加有機茶認證中心的技術培訓，并取得有機茶認證技術員資格。由公司有機茶認證技術員按照《有機產品標準》中的《管理體系》部分對上下員工（包括有機茶種植戶）進行專業(yè)培訓。由公司技術總工程師對公司員工進行專業(yè)技能培訓，由公司總經理對部門負責人進行管理知識培訓。每周舉行一次部門負責人的周前會，在會上進行各部門之間的技術、管理心得交流與相互學習。對擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實行先培訓，后上崗，采取理論與實際操作相結合進行培訓。 勞動安全、衛(wèi)生與消防凡經公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進行安全保護，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。公司的環(huán)境衛(wèi)生，員工生活、飲食衛(wèi)生納入內務管理，并制度化；產品生產衛(wèi)生標準按《有機產品標準》中規(guī)定的執(zhí)行。公司重點防火崗位設立專職消防員，工廠建設配套安裝火災預警系統(tǒng)，嚴格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責任目標之一。 第十章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資估算采取概算指標法進行。引種與設備購置價格按當?shù)匾约爱a地現(xiàn)行價格估算；銷售費用按銷售收入的8%計算。 管理費用按直接費用的3%計算。 建設期內的建設投資利息計入項目總投資，流動資金的利息計入財務費用。 正常年修理費按折舊的1/3計算。 投資估算 4080萬元香爐山有機茶基地建設項目投資估算項 目單位數(shù) 量單 價金 額茶葉母本園建設畝600 3,000 1,800,000 茶葉無性系基地建設畝3,000 3,100 9,300,000 有機茶園建設畝35,000 340 11,900,000 茶葉廠房擴建平方米1,500 600 900,000 茶葉設備購置　　1,800,000 冷 庫座2 250,000 500,000 茶花油廠房擴建平方米1,500 600 900,000 茶花油設備購置　　1,470,000 茶花油輔助設施　　1,130,000 茶葉綜合批發(fā)市場平方米2,000 600 1,200,000 原有資產評估　　　9,900,000 固定資產　　　4,900,000 無形資產　　　5,000,000 合 計　　　40,800,000 資金來源： 資產入股 占總投資的 24%　9,900,000 茶園入股 占總投資的 33%　13,500,000 縣供銷社現(xiàn)金入股 占總投資的 20%　7,900,000 銀行貸款 占總投資的 12%　5,000,000 爭取上級支持 占總投資的 11%　4,500,000 合 計　40,800,000 具體概算如下：600畝母本園建設，3000元/畝， 180萬元3000畝無性系基地建設，340元/畝， 930萬元 1190萬元有機茶加工廠建設總投資810萬元。其中現(xiàn)有廠房90萬元，現(xiàn)有設備400萬元， 320萬元，600元/米2； 90萬元 180萬元，各25萬元 ,50萬元。茶花油加工廠建設 350萬元，600元/米2； 90萬元 147萬元(供水、供電、綠化、環(huán)保、消防等) 113萬元 茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場占地2000m2 120萬元原有資產評估