【正文】 灌瓶機(jī)GDB12上海3 管道滅菌機(jī) 14 上海 1 1212 聚乙烯瓶封GCF25北京3油液泵BG2025上海3儲(chǔ)油罐100T長(zhǎng)沙31442運(yùn)輸車東風(fēng)上海11717合 計(jì)原料的采購(gòu)?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場(chǎng)上采購(gòu)到。其中有機(jī)茶的栽培的肥料完全來(lái)自于我們自己有機(jī)茶園物質(zhì)循環(huán)。加工設(shè)備和茶園耕作設(shè)備盡量采用電力。、輔助工程及其它配套工程通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。有機(jī)茶園配套建設(shè)擋風(fēng)林和遮陽(yáng)林面積3000畝（退耕還林解決資金）。本項(xiàng)目不存在污水及污染物排放問(wèn)題。通過(guò)資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度安排，見(jiàn)下面甘特圖任務(wù)1：苗圃建設(shè)與無(wú)性系苗繁殖、苗圃建設(shè)2500萬(wàn)無(wú)性苗任務(wù)2：項(xiàng)目區(qū)外老茶園改造5000畝任務(wù)3：有機(jī)茶栽培轉(zhuǎn)換期有機(jī)產(chǎn)品任務(wù)4：有機(jī)茶加工普通茶轉(zhuǎn)換期有機(jī)產(chǎn)品任務(wù)5：有機(jī)茶副產(chǎn)品深加工廠建設(shè)期正常生產(chǎn)第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)是有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)，其生產(chǎn)與加工，嚴(yán)格按《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的申請(qǐng)與審批時(shí)，必須經(jīng)過(guò)環(huán)保和相關(guān)部門的檢測(cè)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)，達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并時(shí)刻接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督與管理。能夠達(dá)到《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》，整個(gè)生產(chǎn)、加工過(guò)程不僅不對(duì)環(huán)境造成破壞，而且能改善環(huán)境質(zhì)量。，主要污染源與污染物茶葉生產(chǎn)與加工對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響幾乎為零，僅有的鍋爐煙塵經(jīng)除塵凈化后從煙囪高空排出，除塵率可達(dá)90%，符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；爐渣用來(lái)鋪路。機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部位安裝防護(hù)欄桿和警示牌。機(jī)械操作人員經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，戴好防護(hù)帽、防護(hù)罩、防護(hù)手套等勞保用品。生產(chǎn)加工人員一律經(jīng)衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行體檢和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)后持證上崗。外來(lái)閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間。運(yùn)載茶葉和用具、場(chǎng)仙公共設(shè)施，產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)勤打掃、勤消毒，經(jīng)常保持清潔。本項(xiàng)目實(shí)施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。種植基地按照生態(tài)農(nóng)業(yè)使用有機(jī)肥料。在施用農(nóng)家肥時(shí)使其充分腐熟達(dá)到無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)茶葉不同生長(zhǎng)發(fā)育時(shí)期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時(shí)、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。茶葉病蟲害的防治應(yīng)采取綜合防治策略，如必須施用農(nóng)藥時(shí)，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)藥管理?xiàng)l件》的規(guī)定，采用最小有效劑量并選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，以降低農(nóng)藥殘留和重金屬污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。我縣環(huán)保部門對(duì)此項(xiàng)目中的基地了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保評(píng)價(jià)，認(rèn)為均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)項(xiàng)目的環(huán)保措施與對(duì)策予以充分肯定。第九章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員： 機(jī)構(gòu)設(shè)置桃江縣供銷社集團(tuán)公司（董事長(zhǎng)）監(jiān)事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理茶科所市場(chǎng)銷售部部）技術(shù)部部）綜合部部）茶花油提煉廠名優(yōu)茶加工廠、茶葉種植基地、產(chǎn)品營(yíng)銷財(cái)務(wù)部桃江縣茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按股份有限責(zé)任公司的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，集團(tuán)公司實(shí)行董事會(huì)（11人）、監(jiān)事會(huì)（5人）領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)（1人）。財(cái)務(wù)室：除管理集團(tuán)公司賬目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營(yíng)銷等分科目、類別記帳，作到對(duì)每道工序和細(xì)節(jié)作出成本核算，為公司科學(xué)管理和決策提供依據(jù)，建立科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理制度，建立透明的財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理機(jī)制。營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓，產(chǎn)品廣告、營(yíng)銷策劃，客戶資源、檔案管理，客戶聯(lián)系、溝通、接待、回訪，產(chǎn)品銷售計(jì)劃報(bào)表，產(chǎn)品銷售跟單、調(diào)撥，網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采購(gòu)、安全保衛(wèi)管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、設(shè)計(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督；老茶園改造；技術(shù)、產(chǎn)品跟蹤與對(duì)外橫向聯(lián)合。市場(chǎng)管理部：負(fù)責(zé)茶葉專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)、建成后的管理，集團(tuán)公司的招商引資。茶科所：負(fù)責(zé)無(wú)性系種苗繁育，新技術(shù)與新產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)推廣、指導(dǎo)培訓(xùn)。茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨(dú)立成本核算承包管理，落實(shí)公司的定單并組織生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。茶園生產(chǎn)采取“公司+基地+農(nóng)戶”模式,公司對(duì)農(nóng)戶或承包戶統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程，加工廠統(tǒng)一價(jià)格收購(gòu)。員工素質(zhì)要求加工人員具有初中以上文化程度，上崗前經(jīng)過(guò)生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握加工技術(shù)和操作技能，每年度均應(yīng)進(jìn)行健康檢查，患有傳染病、皮膚病和其他有礙食品衛(wèi)生的人員不準(zhǔn)上崗。色盲、嗅覺(jué)異常、手指殘缺者不宜上崗。加工人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、戴帽和口罩，離開工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)換下工作服，帽鞋存入原來(lái)位置。工作場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和隨地吐痰。勞動(dòng)定員本項(xiàng)目需勞動(dòng)定員873人，其中管理人員占定員人數(shù)的7%，工程技術(shù)人員占定員人數(shù)的11 %，生產(chǎn)工人占定員人數(shù)的66%，營(yíng)銷策劃與產(chǎn)品銷售人員占定員人數(shù)的16%。茶葉種植基地專業(yè)農(nóng)戶1480人除外。勞動(dòng)定員編制表項(xiàng)目名稱部門設(shè)置管理層科研技術(shù)人員生產(chǎn)工人營(yíng)銷策劃人員小計(jì)行管人員勤雜人員加工技術(shù)種植技術(shù)直接生產(chǎn)工人間接生產(chǎn)工人廠方直按網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷設(shè)點(diǎn)批發(fā)供銷社主管部門5128茶葉集團(tuán)公司3238750茶科所2151324550名優(yōu)茶加工廠52195285130446紅花茶油提煉所21121130146有機(jī)茶種植基地62430市場(chǎng)營(yíng)銷3158576143合 計(jì)557465243913558576873 經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目在進(jìn)行資產(chǎn)整合時(shí)，實(shí)行的是當(dāng)代最為先進(jìn)的股份有限責(zé)任公司運(yùn)作模式。由集團(tuán)公司統(tǒng)一全縣的茶產(chǎn)業(yè)品牌打造、產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)運(yùn)作與營(yíng)銷等，總體目標(biāo)：實(shí)行技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、品牌、營(yíng)銷的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理，與國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)接軌，凝聚現(xiàn)有資源，形成合力提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平。企業(yè)內(nèi)部分別實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)或獨(dú)立成本核算責(zé)任目標(biāo)承包科學(xué)管理，既有利于公司對(duì)資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責(zé)任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經(jīng)濟(jì)效益。茶園生產(chǎn)實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”運(yùn)作模式。公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。由公司統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一價(jià)格收購(gòu)產(chǎn)品。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責(zé)任制和責(zé)任目標(biāo)，實(shí)行崗位競(jìng)聘錄用制。 經(jīng)營(yíng)管理措施本項(xiàng)目實(shí)施的最終目的是整合現(xiàn)有有效資源，實(shí)行經(jīng)營(yíng)體制改革，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)水平，確保財(cái)政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定如下有效可行經(jīng)營(yíng)管理措施。，由公司董事會(huì)按《公司法》制定公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)管理制度，分年度制定公司《經(jīng)營(yíng)層管理目標(biāo)與責(zé)任考核制度》；國(guó)家項(xiàng)目資金使用接受財(cái)政部門的監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)接受審計(jì)部門監(jiān)督?！敦?cái)務(wù)管理與審批制度》、《物質(zhì)采購(gòu)與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費(fèi)用報(bào)銷制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細(xì)化指標(biāo)》、《茶葉加工流程管理及細(xì)化指標(biāo)》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細(xì)化指標(biāo)》、《部門責(zé)任目標(biāo)與考核指標(biāo)》、《員工錄用與獎(jiǎng)懲制度》、《員工技術(shù)等級(jí)與職稱評(píng)審》等規(guī)章制度，并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。在強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理制度的同時(shí)，建立公司工會(huì)，由公司工會(huì)組織職工文化、娛樂(lè)、在職教育、法律知識(shí)等先進(jìn)文化活動(dòng)，監(jiān)督和管理公司職工公益與福利事業(yè)建設(shè)。實(shí)行公司嚴(yán)格的科學(xué)化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，形成良好企業(yè)文化氛圍。經(jīng)營(yíng)管理的理念是：為搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部技術(shù)、管理措施，跟蹤世界先進(jìn)水平技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備，提高技術(shù)、管理水平和員工素質(zhì)，用最先進(jìn)的管理、技術(shù)、設(shè)備生產(chǎn)世界上最先進(jìn)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司效益與員工責(zé)任、效益統(tǒng)一前提下的雙贏。具體管理措施分類細(xì)化如下：工程管理?；üこ虒凑沼袡C(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。生產(chǎn)管理。從鮮葉收購(gòu)開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級(jí)收購(gòu)。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。財(cái)務(wù)管理。編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)稅、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的措施是實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨(dú)立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。銷售管理。公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營(yíng)銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計(jì)劃。由公司派技術(shù)員參加有機(jī)茶認(rèn)證中心的技術(shù)培訓(xùn)，并取得有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員資格。由公司有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員按照《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中的《管理體系》部分對(duì)上下員工（包括有機(jī)茶種植戶）進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。由公司技術(shù)總工程師對(duì)公司員工進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，由公司總經(jīng)理對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)。每周舉行一次部門負(fù)責(zé)人的周前會(huì)，在會(huì)上進(jìn)行各部門之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學(xué)習(xí)。對(duì)擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實(shí)際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，按勞動(dòng)法對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。公司的環(huán)境衛(wèi)生，員工生活、飲食衛(wèi)生納入內(nèi)務(wù)管理，并制度化；產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)按《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的執(zhí)行。公司重點(diǎn)防火崗位設(shè)立專職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責(zé)任目標(biāo)之一。 第十章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種與設(shè)備購(gòu)置價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)算。 管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的3%計(jì)算。 建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)投資利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，流動(dòng)資金的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 正常年修理費(fèi)按折舊的1/3計(jì)算。 投資估算 4080萬(wàn)元香爐山有機(jī)茶基地建設(shè)項(xiàng)目投資估算項(xiàng) 目單位數(shù) 量單 價(jià)金 額茶葉母本園建設(shè)畝600 3,000 1,800,000 茶葉無(wú)性系基地建設(shè)畝3,000 3,100 9,300,000 有機(jī)茶園建設(shè)畝35,000 340 11,900,000 茶葉廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶葉設(shè)備購(gòu)置　　1,800,000 冷 庫(kù)座2 250,000 500,000 茶花油廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶花油設(shè)備購(gòu)置　　1,470,000 茶花油輔助設(shè)施　　1,130,000 茶葉綜合批發(fā)市場(chǎng)平方米2,000 600 1,200,000 原有資產(chǎn)評(píng)估　　　9,900,000 固定資產(chǎn)　　　4,900,000 無(wú)形資產(chǎn)　　　5,000,000 合 計(jì)　　　40,800,000 資金來(lái)源： 資產(chǎn)入股 占總投資的 24%　9,900,000 茶園入股 占總投資的 33%　13,500,000 縣供銷社現(xiàn)金入股 占總投資的 20%　7,900,000 銀行貸款 占總投資的 12%　5,000,000 爭(zhēng)取上級(jí)支持 占總投資的 11%　4,500,000 合 計(jì)　40,800,000 具體概算如下：600畝母本園建設(shè)，3000元/畝， 180萬(wàn)元3000畝無(wú)性系基地建設(shè)，340元/畝， 930萬(wàn)元 1190萬(wàn)元有機(jī)茶加工廠建設(shè)總投資810萬(wàn)元。其中現(xiàn)有廠房90萬(wàn)元，現(xiàn)有設(shè)備400萬(wàn)元， 320萬(wàn)元，600元/米2； 90萬(wàn)元 180萬(wàn)元，各25萬(wàn)元 ,50萬(wàn)元。茶花油加工廠建設(shè) 350萬(wàn)元，600元/米2； 90萬(wàn)元 147萬(wàn)元(供水、供電、綠化、環(huán)保、消防等) 113萬(wàn)元 茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場(chǎng)占地2000m2 120萬(wàn)元原有資產(chǎn)評(píng)估 990萬(wàn)