新天重組上市方案-資料下載頁
2025-05-13 12:02本頁面
【正文】 一、 前期改制及輔導（2022 年 7 月 20 日—2022 年 10 月 30 日）關于改制設立股份公司序號 內容 責任方 時間1 確定本次發(fā)行的中介機構，包括：主承銷商、律師、會計師、評估師企業(yè)2 中介機構進場進行企業(yè)調查，搜集資料 各中介機構3 擬定改制、重組方案，包括：業(yè)務重組、資產重組、人員和組織機構重組企業(yè)、主承銷商4 召開第一次中介機構協調會，確定重組方案和審計、評估基準日，明確各中介機構職責企業(yè)及各中介機構T5 各中介機構根據各自的職責開始工作完善重組方案，制作有關材料會計師、資產評估師開始對改制部分進行資產、帳務清查律師開始進行有關法律事項的調查并起草發(fā)起人協議土地評估師開始進行土地評估各中介機構主承銷商會計師律師土地評估師T＋16 尋找發(fā)起人和投資項目 企業(yè) T ＋17 確定發(fā)起人，簽訂發(fā)起人協議 企業(yè) T＋38 向兵團提出企業(yè)變更的申請 企業(yè)、主承銷商 T＋59 確定投資項目并開始辦理批文 企業(yè) T＋510 取得兵團同意企業(yè)變更的批復 企業(yè) T＋10取得資產評估立項批復 資產評估師、土地評估師T＋1014 / 1511 完成改制設立股份公司的申請材料申請材料包括：申請報告重組方案審計報告資產評估報告法律意見書土地處置方案資產折股及股權管理方案相關法律證明文件名稱預核準投資項目可行性研究報告主承銷商主承銷商會計師評估師律師企業(yè)、主承銷商企業(yè)、主承銷商企業(yè)企業(yè)、律師企業(yè)T＋30召開第二次中介機構協調會，確定改制設立股份公司的申請材料企業(yè)、各中介機構T＋31取得兵團土地局關于土地估價結果和土地處置方案確認的批復土地評估師、企業(yè)T＋36取得投資項目的批文 企業(yè) T＋40取得資產評估結果的確認 資產評估師、企業(yè)T＋4112 向兵團經貿委報送改制設立股份公司的申請材料 企業(yè)、主承銷商 T＋5213 取得兵團經貿委同意改制設立股份公司的批復 企業(yè)、主承銷商 T＋6014 辦理投入股份公司的資產過戶等相關手續(xù)，并驗資，出具驗資報告企業(yè)、會計師 T＋62 15 召開創(chuàng)立大會、申請設立登記 企業(yè) T＋6416 獲得工商部門核準設立登記 企業(yè) T＋65輔導結束后：關于改制運行、輔導與驗收1 獲得新疆證管辦對企業(yè)改制輔導驗收合格的文件 企業(yè)、主承銷商2 新疆證管辦將改制輔導驗收合格文件上報中國證監(jiān)會 企業(yè)、主承銷商二、申報材料制作、申報及發(fā)行方案實施（2022 年 9 月 1 日—2022 年 12 月 31 日）關于公開發(fā)行股票與上市申請1 召開第三次中介機構協調會，確定發(fā)行方案 企業(yè)、各中介機構15 / 152 制作公開發(fā)行申請文件，主要包括：發(fā)行申請招股說明書審計報告法律意見書驗證筆錄簽定土地租賃協議企業(yè)、主承銷商主承銷商、主承銷商律師會計師律師主承銷商律師企業(yè)、律師3 整理其他需要報送的必備文件，完成正式材料 企業(yè)、主承銷商4 召開第四次中介機構協調會，討論并確定公開發(fā)行申請文件企業(yè)、各中介機構5 正式申請材料通過主承銷商內核小組的審核 主承銷商6 主承銷商出具推薦企業(yè)發(fā)行股票的函 主承銷商7 兵團出具同意企業(yè)報送正式材料的函 企業(yè)、主承銷商8 向中國證監(jiān)會報送正式申請材料 主承銷商、企業(yè)9 中國證監(jiān)會反饋申請材料審查意見并要求調整或修改 企業(yè)、主承銷商10 召開第五次中介機構協調會，按中國證監(jiān)會的反饋意見調整及修改材料企業(yè)，各中介機構11 通過中國證監(jiān)會發(fā)行部預審 企業(yè)、主承銷商12 發(fā)行審核委員通過企業(yè)發(fā)行申請13 制訂并報送發(fā)行定價分析報告 主承銷商14 中國證監(jiān)會核準發(fā)行價格和股票發(fā)行方案15 公開發(fā)行，包括：與交易所聯絡、企業(yè)宣傳、刊登招股說明書和發(fā)行公告、發(fā)行等企業(yè)、主承銷商 16 推薦上市，包括：報送上市申請材料、刊登上市公告書、掛牌交易企業(yè)、上市推薦
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