【導(dǎo)讀】性，防止隨意性，酒店重大價(jià)格政策的制定和和調(diào)整必須通過一定程序。是客房的出租價(jià)格，茶餐廳的銷售價(jià)格，康樂中心、洗衣房的服務(wù)價(jià)格。接受國家政策的領(lǐng)導(dǎo)。充分討論，最后由總經(jīng)理進(jìn)行集中，工作的思路和要求。論稿，提出修改意見。作計(jì)劃討論稿的修改意見。文稿，由總經(jīng)理簽發(fā)正式上報(bào)下發(fā)，整個(gè)工作應(yīng)于十二月下旬結(jié)束。題應(yīng)請營業(yè)部門予以修正，任務(wù)等，均需由總經(jīng)理或副總經(jīng)理統(tǒng)一組織、指揮和協(xié)調(diào)，動員相關(guān)部門共同做好接待工作，確保接待任務(wù)圓滿、順利。面形式通知營業(yè)部門貫徹執(zhí)行。實(shí)，如有必要，計(jì)劃報(bào)政府有關(guān)部門。各工作小組制定實(shí)施細(xì)則，并聽取客人意見及時(shí)反饋。催辦，盡快答復(fù)。記錄單，對來訪者提出的問題應(yīng)予負(fù)責(zé)地解答，不能解答的應(yīng)請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，單位，告知客人返回時(shí)間和航班、車次等。員分別送酒店領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門辦理。

　　

【正文】 （十七） 培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)工作流程 預(yù)算報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理 上報(bào)培訓(xùn) 計(jì)劃并附實(shí)施說明 根據(jù)公司意見，對培訓(xùn)計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行修改和補(bǔ)充 制定培訓(xùn)費(fèi)用的預(yù)算報(bào)告 經(jīng)總經(jīng)理審批后，由人事主管負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行 對上一年度的培訓(xùn)結(jié)果和顧客投訴等進(jìn)行調(diào)研、編寫案例 人事主管了解本年度的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)人員的基本素質(zhì)比例 （十八） 競崗工作流程 未 不通過 通過 培訓(xùn)專員對各單位進(jìn)行調(diào)研，了解需求 進(jìn)行課程設(shè)計(jì)（包括課時(shí)安排與授課人員等等） 對培訓(xùn)需求進(jìn)行評估（可能性、發(fā)展性、實(shí)用性） 對課程費(fèi)用預(yù)算 報(bào)總經(jīng)理審批 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 重新按流程設(shè)計(jì)課程 行政人事綜合辦發(fā)出競崗?fù)ㄖg、內(nèi)容 崗位儲備 接受再培訓(xùn) 回原崗位 參加競崗人員報(bào)名、演講 否 通過后 （十九） 工資管理工作流程 上崗考核期限： 部門經(jīng)理為 6 個(gè)月，部門主管為 6 個(gè)月，部門領(lǐng)班為 3 個(gè)月。 10%淘汰下崗 繼任、填寫聘任書 期滿作述職報(bào)告 依據(jù)考勤制度核算員工工資 由行政人事綜合辦進(jìn)行核算 工資單一份交公司財(cái)務(wù)部，一份由行政人事綜合辦存檔，以備員工核對 統(tǒng)一交至分管副總處對已完成的工資表進(jìn)行審核并簽字 次月 5 日前交至總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理審核并簽字 由財(cái)務(wù)部下發(fā)發(fā)放工資指令 （二十） 采購工作流程 制定采購計(jì)劃 （ 1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算 報(bào)財(cái)務(wù)部審核； （ 2）計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核； （ 3）采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。 審批采購計(jì)劃： （ 1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核； （ 2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算； （ 3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總 經(jīng)理 審批； （ 4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交 財(cái)務(wù)經(jīng)理 監(jiān)督實(shí)施，對 計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 物資采購： （ 1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。 （ 2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工 廠 、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 （ 3） 茶餐廳 用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由 茶餐廳主管下單給 采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。 （ 4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總 經(jīng)理 或總 經(jīng)理 授權(quán)有關(guān)部門 經(jīng)理 批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。 物資驗(yàn)收入庫： （ 1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收； （ 2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需 直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。 報(bào)銷及付款 （ 1）付款： ① 采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù) 經(jīng)理 審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款； ② 支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)； ③ 按酒店財(cái)務(wù)制度，付款 元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款， 元以下者可支付現(xiàn)款。 ④ 超過 30 元要求付現(xiàn)金者，必須財(cái)務(wù) 經(jīng)理 審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。 （ 2）報(bào)銷： ① 采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批 準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可核發(fā)中如有問題由各單位負(fù)責(zé)人向行政人事綜合辦查詢并負(fù)責(zé)向員工解釋 給予報(bào)銷。 ② 采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門 經(jīng)理 或財(cái)務(wù) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。