酒店行政人事綜合部工作流程-資料下載頁
2024-11-02 21:00本頁面
【導讀】性，防止隨意性，酒店重大價格政策的制定和和調整必須通過一定程序。是客房的出租價格，茶餐廳的銷售價格，康樂中心、洗衣房的服務價格。接受國家政策的領導。充分討論，最后由總經(jīng)理進行集中，工作的思路和要求。論稿，提出修改意見。作計劃討論稿的修改意見。文稿，由總經(jīng)理簽發(fā)正式上報下發(fā)，整個工作應于十二月下旬結束。題應請營業(yè)部門予以修正，任務等，均需由總經(jīng)理或副總經(jīng)理統(tǒng)一組織、指揮和協(xié)調，動員相關部門共同做好接待工作，確保接待任務圓滿、順利。面形式通知營業(yè)部門貫徹執(zhí)行。實，如有必要，計劃報政府有關部門。各工作小組制定實施細則，并聽取客人意見及時反饋。催辦，盡快答復。記錄單，對來訪者提出的問題應予負責地解答，不能解答的應請示有關領導，單位，告知客人返回時間和航班、車次等。員分別送酒店領導和有關部門辦理。
【正文】 （十七） 培訓課程設計工作流程 預算報告上報總經(jīng)理 上報培訓 計劃并附實施說明 根據(jù)公司意見，對培訓計劃、預算進行修改和補充 制定培訓費用的預算報告 經(jīng)總經(jīng)理審批后，由人事主管負責按計劃執(zhí)行 對上一年度的培訓結果和顧客投訴等進行調研、編寫案例 人事主管了解本年度的經(jīng)營發(fā)展目標 統(tǒng)計人員的基本素質比例 （十八） 競崗工作流程 未 不通過 通過 培訓專員對各單位進行調研，了解需求 進行課程設計（包括課時安排與授課人員等等） 對培訓需求進行評估（可能性、發(fā)展性、實用性） 對課程費用預算 報總經(jīng)理審批 批準 不批準 重新按流程設計課程 行政人事綜合辦發(fā)出競崗通知間、內容 崗位儲備 接受再培訓 回原崗位 參加競崗人員報名、演講 否 通過后 （十九） 工資管理工作流程 上崗考核期限： 部門經(jīng)理為 6 個月，部門主管為 6 個月，部門領班為 3 個月。 10%淘汰下崗 繼任、填寫聘任書 期滿作述職報告 依據(jù)考勤制度核算員工工資 由行政人事綜合辦進行核算 工資單一份交公司財務部，一份由行政人事綜合辦存檔，以備員工核對 統(tǒng)一交至分管副總處對已完成的工資表進行審核并簽字 次月 5 日前交至總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理審核并簽字 由財務部下發(fā)發(fā)放工資指令 （二十） 采購工作流程 制定采購計劃 （ 1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算 報財務部審核； （ 2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核； （ 3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。 審批采購計劃： （ 1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核； （ 2）財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算； （ 3）將匯總的采購計劃和預算報總 經(jīng)理 審批； （ 4）經(jīng)批準的采購計劃交 財務經(jīng)理 監(jiān)督實施，對 計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。 物資采購： （ 1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。 （ 2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工 廠 、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 （ 3） 茶餐廳 用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由 茶餐廳主管下單給 采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。 （ 4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總 經(jīng)理 或總 經(jīng)理 授權有關部門 經(jīng)理 批準后可進行采購，以保證需用。 物資驗收入庫： （ 1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收； （ 2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需 直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。 報銷及付款 （ 1）付款： ① 采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務 經(jīng)理 審核，經(jīng)確認批準后方可付款； ② 支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內； ③ 按酒店財務制度，付款 元以上者要使用支票或委托銀行付款結款， 元以下者可支付現(xiàn)款。 ④ 超過 30 元要求付現(xiàn)金者，必須財務 經(jīng)理 審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內。 （ 2）報銷： ① 采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批 準或在計劃預算內，核準后方可核發(fā)中如有問題由各單位負責人向行政人事綜合辦查詢并負責向員工解釋 給予報銷。 ② 采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門 經(jīng)理 或財務 經(jīng)理 批準后方可給予報銷。
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