【正文】 熱；屋面增加55厚擠塑型聚苯保溫板，采用水泥聚苯保溫板解決坡屋面保溫問題。門窗口周邊外側(cè)墻面，應進行保溫處理。節(jié)能措施概述：為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術、設備選型等方面應采取以下措施： 采用先進的工藝技術，降低工藝流程中的能源消耗。設備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設備。所有設備選用符合國家自關規(guī)定的節(jié)能型設備，不在國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品之列。電器設備選用新型高效節(jié)能型，并采取電容補償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。變壓器選用新型高效節(jié)能型， 并加裝功率因數(shù)自動補償裝置， 減少無功損耗。 車間照明以節(jié)能型燈具為主，室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關以節(jié)約電能。加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標的落實情況，采取相應的獎懲措施。搞好余熱、余壓、可燃氣體等能源的回收利用。 衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。燈具以節(jié)能型為主，以節(jié)約電能。盡量采用新型節(jié)能墻體材料和塑鋼門窗，并推廣采用新技術、 新工藝、新產(chǎn)品，實現(xiàn)部件的標準化、集約化、系列化，以節(jié)能降耗。另外，項目建設單位應加強管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生， 以減少不必要的浪費。 原國家計劃委員會計交能[1997]2542 號《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》；工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定；工業(yè)企業(yè)照明設備標準；工業(yè)企業(yè)采光設計標準；各專業(yè)的設計規(guī)范及提供的資料。
第九章 組織結(jié)構(gòu)和勞動定員為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值增值等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議設立施工管理部、財務部、辦公室等機構(gòu)，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質(zhì)量等進行管理，以確保項目按時完成。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會下設經(jīng)營管理機構(gòu)，設總經(jīng)理 1 人，負責本項目的日常經(jīng)營管理工作。根據(jù)項目的特點，生產(chǎn)一線人員實行三班制，公司其他人員均實行一班制，內(nèi)部機構(gòu)設董事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術部、銷售部、辦公室、人事部、財務部。
內(nèi)部組織機構(gòu)如下圖所示。內(nèi)部組織機構(gòu)如下圖所示。、人員來源及培訓

本企業(yè)要求員工高素質(zhì)，而且精煉、高效，盡量減少勞動定員， 本項目成立后，需勞動定員總數(shù)為 300 人，其中專業(yè)技術人員 25人，行政管理人員10人。企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會招收，除部分高層管理人員由公司選任外，其他主要管理、技術人員可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。
培訓對象及要求本項目培訓對象主要為技術人員、生產(chǎn)操作人員。經(jīng)培訓后，操作工人能夠掌握生產(chǎn)工藝設備的技術性能、使用及維護保養(yǎng)技術。對分管的工作能夠獨立操作。 工程技術人員培訓后達到的要求：（1）掌握本項目的各項生產(chǎn)工藝技術要求和設備使用、維修等技術，能正確及時地處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)的工藝技術及產(chǎn)品質(zhì)量問題。 （2）熟悉設備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術性能參數(shù)。（3）了解原輔材料和產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢測方法。（4）熟悉設備、儀表、儀器的功能和檢測手段。培訓規(guī)劃建議新工人上崗前由公司組織集中進行生產(chǎn)操作和技術安全培訓，掌握專業(yè)技術，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術安全問題的能力。工人經(jīng)考核合格上崗，上崗前要結(jié)合設備安裝、調(diào)試進一步學習掌握生產(chǎn)操作技術。
第十章 建設實施及工程進度安排 為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、銷售經(jīng)營等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議項目承辦單位抽出精干人員，設立施工管理部、財務部、辦公室等機構(gòu)，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質(zhì)量等進行管理，確保項目按時完成。 根據(jù)項目情況，預計 2011 年 7月完成可行性研究報告審批工作。 整個項目從前期準備到投產(chǎn)使用約需 11 個月。具體安排如下：表101 項目建設進度安排序號工作內(nèi)容2012234567891011121可研報告編制及審批**2安全預評價報告編制及審查**3工程設計***4土建施工****5設備購置**6安裝調(diào)試**7竣工驗收**8試生產(chǎn)*** l、工程招標制根據(jù)國家關于《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》 ，該項目在其規(guī)定的招標范圍。項目的施工、監(jiān)理，均應按要求進行招標。依據(jù)項目單位的實際情況，招標的組織形式應實行委托招標；招標的方式要公開招標。招標的具體內(nèi)容由項目審批部門核準。 工程監(jiān)理制由于本項目工程量大，建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國家有關規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托全過程監(jiān)理方式。項目法人制根據(jù)有關要求，本項目的建設必須實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設的全過程和工程質(zhì)量負總責。 建設單位應按照中標結(jié)果和建設內(nèi)容與施工單位、設備供應商簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確各方的責，權(quán)、利及約束機制。

第十一章 投資估算和資金籌措國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） ；河南省建筑工程綜合定額； 河南省安裝工程綜合定額；某地區(qū)材料預算價格；同類工程造價情況； 現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。 建筑工程：參照當?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。設備購置費：按照設備廠商報價加運雜費或參照設備價格資料并考慮漲價因素確定。安裝工程：按照有關規(guī)定和取費標準估算。其他費用： （1）勘察設計費按工程費用的2%計算； （2）工程咨詢監(jiān)理費按工程費用的2%計算； （3）建設單位管理費按工程費用的1%計算； （4）軟件費根據(jù)實際需要估算；（5）基本預備費。 本項目為新建項目，建設投資概算范圍包括公司開辦費、廠房建設費、三廢處理構(gòu)筑物工程費、設備購置費、工藝流水線及安裝工程費、工器具及生產(chǎn)家具購置費、設備備品備件費、工程建設其他費用、基本預備費和不可預見費等。第一部分費用：建構(gòu)筑工程費、設備購置費、安裝工程費、工器具及生產(chǎn)家具購置費、設備備品備件費。第二部分費用：工程建設其他費用?；绢A備費經(jīng)估算，本項目投資總額為11234萬元。固定資產(chǎn)投資6234萬元，其中：工程費用5994萬元， %；基本預備費240萬元，%。表111 投資估算表序號投資項目名稱單位數(shù)量單位造價單項合計1建設用地畝36486萬元2總建筑面積㎡148383廠房建筑面積㎡100861160萬元4辦公樓建筑面積㎡29705職工宿舍㎡17826綠化用地㎡2200110萬元7加工設備臺套403250萬元8附屬建筑門衛(wèi)、圍墻、生活用房等150萬元9生產(chǎn)附屬設備250萬元11基本預備費240萬元12合計6234萬元 預計，項目流動資金5000萬元。本項目估算總投資11234萬元，按照項目承辦單位意見全部資金由項目承辦單位自籌解決。
第十二章 財務效益以下數(shù)據(jù)參照某市煤機制造有限公司鍛造分廠近幾年來產(chǎn)成品生產(chǎn)成本及銷售價計算。
總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。正常年份總成本費用為22250萬元。年產(chǎn)鍛造件40000噸項目總成本，共計：22250萬元表121 主要產(chǎn)品成本匯總表序號產(chǎn)品種類單位成本（元／噸）年產(chǎn)量（噸）年生產(chǎn)成本（萬元）1模鍛造件560025000140002自由鍛造件55001500082503年生產(chǎn)成本總計22250其中，項目預計萬噸產(chǎn)量所需水、電費用480萬元，年產(chǎn)40000噸需水、電費用1920萬元；項目人工費用總計：600萬元（預計聘用人員300人，人年均工資、福利2萬元計）。
、稅費
年產(chǎn)鍛造件40000噸項目銷售收入總計31650萬元。
表122 主要產(chǎn)品銷售收入?yún)R總表序號產(chǎn)品種類單位售價（元／噸）年產(chǎn)量（噸）年銷售收入（萬元）1模鍛造件750025000187502自由鍛造件730015000109503年銷售收入總計29700項目達產(chǎn)后，實現(xiàn)利潤及上繳稅金7450萬元，詳情見下表：表123 稅收明細表 單位：萬元序號達產(chǎn)后總成本達產(chǎn)后銷售額增值稅城建及教育附加122250297001262稅金合計注：增值稅率17%、城建及教育附加稅率按應交增值稅的7%、3%計繳。
計算表明：項目達產(chǎn)后，成本22250萬元，銷售收入29700萬元，、。
利潤指標：（1）投資利稅率=年利稅總額／總投資100%
=7450／11234100%=%。（2）投資利潤率=年利潤總額／總投資100%
=／11234100%=%
根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量（見附件2）計算，企業(yè)全部投資回收期為 3333333年。按正常年份進行計算，以年實際生產(chǎn)銷售量與設計規(guī)模的比率表示的盈虧平衡點，見盈虧平衡圖表：
表中顯示的盈虧平衡點為 %，即當實際生產(chǎn)銷售量達到設計規(guī)模的 %40000 噸 = 12616噸時，項目就可保本，由此可見該項目具有較好的適應市場變化的能力。、建議企業(yè)投產(chǎn)后，%%，%；（含建設期）。項目清償債務能力、抗風險能力較強。建議：為使項目建設單位獲得最大收益和盡快回收投入資金，建議公司實行以銷定產(chǎn)，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，以減少流動資金的投入。投資回收期將進一步縮短。分析表明：項目在財務上是可行的。


第十三章 結(jié)論
本項目根據(jù)國家相關政策和本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，在某縣長橋鎮(zhèn)實施年產(chǎn)40000噸鍛造件建設項目，項目市場前景較好、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可行性研究結(jié)論概括如下：
建設項目生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對，原料周邊地區(qū)廠家可供，產(chǎn)、供、銷均無問題。
設計中所采用的工藝成熟、設備先進，能滿足要求。
項目建成投產(chǎn)后，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。
項目的建成，將促進當?shù)叵嚓P電力、機械行業(yè)的發(fā)展。
本項目總投資11234萬元，（含建設期），大于行業(yè)基準投資回收期。經(jīng)濟上是可行的，并具有一定的抗風險能力。
從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。