【正文】 世博興云房地產(chǎn)公司、世博園藝公司、世博園物業(yè)服務(wù)公司等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元則各自在景區(qū)運(yùn)營、旅游地產(chǎn)、園林園藝等領(lǐng)域內(nèi)開拓業(yè)務(wù)、獲取利益。 自此，公司在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向上有了新的生機(jī)。 四、公司發(fā)展趨勢分析 2022年經(jīng)營計(jì)劃 確保一個目標(biāo) 做好五方面工作 實(shí)現(xiàn)兩個突破 抓好四個轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 推行三項(xiàng)管理 2022年，公司整體經(jīng)營壓力巨大，是“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的起步年，也是實(shí)施年，我們將緊緊圍繞“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的戰(zhàn)略部署，以“抓經(jīng)營、保生存，建項(xiàng)目、增效益，塑品牌、謀發(fā)展”為工作主線，確保公司各項(xiàng)工作健康、平穩(wěn)運(yùn)行。 確保公司 2022年全年整體實(shí)現(xiàn)扭虧為贏的目標(biāo) 一是世博旅游試驗(yàn)區(qū)核心區(qū)規(guī)劃獲得批準(zhǔn)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性突破。二是在資本運(yùn)作上取得突破。 抓好四個轉(zhuǎn)型升級的重點(diǎn)項(xiàng)目 一是投資組建昆明世博園國際會議中心有限公司（暫定名）開展改造中國館為商務(wù)會議、高端餐飲和婚禮服務(wù)項(xiàng)目，力爭 10月份以前投入運(yùn)行。 二是投資建設(shè)世博園運(yùn)動休閑有限公司（暫定名）項(xiàng)目，首先建成高爾夫練習(xí)場并實(shí)現(xiàn)收益，同時，會所開工建設(shè)。 三是確保已簽署合同的旅游團(tuán)隊(duì)購物項(xiàng)目正常運(yùn)行，為世博園產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級奠定基礎(chǔ)。 四是建成一批餐飲會所項(xiàng)目，其中，四個專題園改造會所項(xiàng)目必須在上半年內(nèi)全部投入使用，竹園休閑餐飲、海鮮酒樓等一批餐飲項(xiàng)目年內(nèi)建成。 一是世博園經(jīng)營中心首先要以“創(chuàng)造市場需求、滿足客戶需要的產(chǎn)品”為一切工作的出發(fā)點(diǎn)，其次是通過對世博園參觀游覽價值較高的旅游單體景點(diǎn)進(jìn)行概念重塑，再次是要鞏固轉(zhuǎn)型升級工作。 二是世博興云房地產(chǎn)公司要加快旅游地產(chǎn)項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)，確保在政府規(guī)定的開發(fā)期限內(nèi)，加快 596畝儲備土地項(xiàng)目的開發(fā)工作，加快假日廣場項(xiàng)目的開工建設(shè)，保證公司持續(xù)盈利。 三是世博園藝公司要依托品牌優(yōu)勢，加快市場拓展，要圍繞園林園藝的設(shè)計(jì)、施工和管護(hù)，苗木和花卉的經(jīng)營等核心業(yè)務(wù)群，發(fā)揮世博品牌優(yōu)勢及公司自身穩(wěn)定的專業(yè)隊(duì)伍和較好的資質(zhì)等軟、硬件優(yōu)勢，積極參與綠化工程市場競爭，獲取更多的市場份額。 四是世博園物業(yè)服務(wù)公司要努力開拓物業(yè)管理業(yè)務(wù)，要以盈虧平衡為工作目標(biāo)，提升公司物業(yè)服務(wù)資質(zhì)等級，擴(kuò)大經(jīng)營服務(wù)內(nèi)容，在昆明市范圍內(nèi)爭取更多的市場機(jī)會。 五是公司本部一方面要繼續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)，在去年三項(xiàng)制度改革，實(shí)施競爭性人才選擇機(jī)制的基礎(chǔ)上，建立戰(zhàn)略性現(xiàn)代人力資源管理機(jī)制，把人力資源管理充分與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合，與企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)合，培養(yǎng)和引進(jìn)具有投融資、項(xiàng)目研究、風(fēng)險評估等方面專業(yè)知識的人才隊(duì)伍，有效支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理戰(zhàn)略 ? 一是實(shí)施戰(zhàn)略管理。要按照國家和省市“十二五”發(fā)展規(guī)劃的總體布局，在集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，盡快制定公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃，并形成指導(dǎo)公司發(fā)展的完整的戰(zhàn)略管理體系，推動公司的戰(zhàn)略管理。 ? 二是認(rèn)真推行公司全面預(yù)算管理，明確各預(yù)算責(zé)任單位的職責(zé)，充分發(fā)揮預(yù)算在公司經(jīng)營管理工作中的功能和作用，保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的有效實(shí)施。 ? 三是以績效管理、薪酬激勵考核為抓手，對公司及所屬企業(yè)、業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營活動實(shí)施全過程管控。采用團(tuán)隊(duì)考核與個人考核相結(jié)合、月度考核與年度考核相結(jié)合、定量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核與定性綜合指標(biāo)考核相結(jié)合的辦法，實(shí)施對公司本部各職能管理部門、世博園經(jīng)營中心和各業(yè)務(wù)單元的績效考核，保證公司經(jīng)營管理各項(xiàng)指標(biāo)的全面貫徹和落實(shí)；充分運(yùn)用科學(xué)合理的薪酬體系設(shè)置，將個人月度績效與企業(yè)月度經(jīng)營成果掛鉤，將個人年度獎勵和企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績掛鉤，充分調(diào)動廣大干部員工關(guān)心企業(yè)、關(guān)注效益，形成講業(yè)績、有競爭、重成效的企業(yè)文化氛圍。 ? （ 2）發(fā)展規(guī)劃資金來源及使用計(jì)劃 ? 按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營雙翼并舉原則，根據(jù)公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架和未來發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)需要，在綜合考慮資金成本、資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險、方便性、期限和限制性的基礎(chǔ)上，適時采用可轉(zhuǎn)換債券、增發(fā)以及銀行貸款等方式進(jìn)行組合融資籌集資金，支撐企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。公司銀行信貸信譽(yù)良好，償債能力強(qiáng)，未來資金來源應(yīng)有充足保證。 四、公司發(fā)展趨勢分析 （三）公司未來發(fā)展規(guī)劃及重大風(fēng)險情況分析 （ 2）房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營及財務(wù)風(fēng)險 ①項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險 云南世博興云房地產(chǎn)有限公司開發(fā)的生態(tài)住宅具有領(lǐng)先的設(shè)計(jì)理念，開發(fā)的產(chǎn)品長期以來深受廣大消費(fèi)者的喜愛，但由于受政府宏觀政策調(diào)控影響，加之昆明市人民政府要求上述地塊必須在年內(nèi)開工建設(shè)，這勢必給公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)及銷售造成一定影響。 應(yīng)對措施：加快項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，并按照世博新區(qū)發(fā)展的總體要求，及時調(diào)整經(jīng)營思路和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步形成公司住宅地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)多元化開發(fā)的格局。 ②財務(wù)風(fēng)險 房地產(chǎn)開發(fā)具有周期長、投入資金、涉及行政許可程序和手續(xù)多的特點(diǎn)，資金主要是依賴銷售回款和外部融資渠道。若公司銷售回款不及時或融資渠道受阻，將直接影響公司的現(xiàn)金流。 應(yīng)對措施：加大營銷力度，縮短營銷周期，促進(jìn)銷售回款；采取多元化的投資方式和融資渠道，有效發(fā)揮財務(wù)杠桿的作用。 ? （ 3）世博園產(chǎn)品經(jīng)營風(fēng)險 ? 公司的營業(yè)收入主要依靠景區(qū)經(jīng)營和房地產(chǎn)銷售。隨著旅游市場的變化，廣大游客的旅游消費(fèi)觀念也在不斷轉(zhuǎn)變，世博園單一的觀光產(chǎn)品已不適應(yīng)旅游市場的變化，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品老化、創(chuàng)新不足、游客數(shù)量逐年下滑。 ? 目前公司圍繞“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作思路，正對園區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及經(jīng)營方式進(jìn)行較大規(guī)模調(diào)整，著力實(shí)施園區(qū)項(xiàng)目改造，預(yù)計(jì)年內(nèi)將會取得突破性進(jìn)展。但新項(xiàng)目的建設(shè)能否滿足旅游市場的需求，也將給公司的經(jīng)營帶來一定的市場風(fēng)險。 ? 應(yīng)對措施：根據(jù)市場的需求，強(qiáng)化對世博園園區(qū)產(chǎn)品提升改造及新項(xiàng)目建設(shè)的可行性論證及風(fēng)險控制，調(diào)整經(jīng)營思路，加大市場宣傳營銷力度，努力實(shí)現(xiàn)世博園從單一的產(chǎn)品經(jīng)營向社區(qū)經(jīng)營和綜合產(chǎn)品業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變。 ? （ 4）其它風(fēng)險 ? 旅游行業(yè)受不可抗力因素影響較大，且具有不可預(yù)測性。 ? 應(yīng)對措施：不斷總結(jié)各類自然災(zāi)害發(fā)生及政策調(diào)整給公司經(jīng)營帶來的影響，采取積極應(yīng)對措施，最大限度降低各種不利因素對公司造成的影響。 ? 發(fā)展?jié)摿? ? 最慘淡的經(jīng)營階段已經(jīng)過去，未來增長可期，維持“增持”評級。我們認(rèn)為 2022 年是公司最困難的時期，房地產(chǎn)開發(fā)的推遲及世博園景區(qū)人流的減少、酒店開辦費(fèi)用較高、世博分流影響等諸多因素導(dǎo)致經(jīng)營慘淡，這些不利因素都將從 2022 年開始逐漸消除，公司業(yè)績有望明顯好轉(zhuǎn)。公司未來幾年有望向景區(qū)資源方向拓展，具有較好的成長潛力，維持“增持”評級。要在全國率先建立符合旅游經(jīng)濟(jì)規(guī)律的府管理引導(dǎo)、行業(yè)協(xié)調(diào)自律、企業(yè)自主經(jīng)營的新型管理體制和運(yùn)行機(jī)制，形成旅游產(chǎn)品特色化、旅游服務(wù)國際化、游客進(jìn)出便利化、生態(tài)環(huán)境優(yōu)質(zhì)化的旅游發(fā)展新格局。成為國家旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革的試驗(yàn)基地，以旅促農(nóng)、以旅脫貧、以城帶鄉(xiāng)的典范，以繁榮旅游經(jīng)濟(jì)促進(jìn)沿邊開放、建設(shè)和諧邊疆的先行樣板，和諧平安旅游的示范窗口。 ? 企業(yè)戰(zhàn)略管理 ? 到 2020年，接待海內(nèi)外游客達(dá) 4億人次（其中海外旅游者超過 850萬人次），年均增長％；旅游總收入達(dá)到 2600億元，年均增長 ％；旅游直接和間接就業(yè)人數(shù)從220萬人增長到 380萬人，占全省就業(yè)人數(shù)的比例力爭從 ％提高到 ％。把云南建設(shè)成中國乃至世界的旅游勝地和旅游目的地，中國面向東南亞、南亞的國際旅游集散地，實(shí)現(xiàn)旅游資源大省向旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的跨越。 企業(yè)戰(zhàn)略管理