【正文】 、在網(wǎng)絡(luò)機房、計算機設(shè)備房及自動化功能機房等貴重設(shè)備機房采用低壓二氧化碳滅火系統(tǒng)。建筑物內(nèi)每層設(shè)消防火栓。室外按規(guī)定沿道路布置地上消火栓及水泵接合器。建筑的裝飾材料采用阻燃材料和經(jīng)防火處理的材料。 環(huán)境保護本項目主要從事農(nóng)業(yè)科研、開發(fā)，項目的實施，對環(huán)境的影響較小。主要污染物為生活污水和生活垃圾，污染治理措施為：生活污水直接排放至城市污水管網(wǎng)。生活垃圾由有關(guān)管理部門統(tǒng)一安排運至城市垃圾處理場。研究院建設(shè)工程可行性研究報告33 節(jié)能本項目主要能耗為電。為降低能耗，本工程采用的節(jié)能措施有：所有設(shè)備盡量采用節(jié)能型。加強控制措施，減少因操作不當(dāng)帶來的能源損失。研究院建設(shè)工程可行性研究報告34第八章 組織管理與勞動定員 組織機構(gòu)本項目企業(yè)組織機構(gòu)本著“精簡高效、方便管理”的原則，實行項目法人制，設(shè)置一室六部，即：辦公室、財務(wù)部、基礎(chǔ)開發(fā)部、油脂開發(fā)部、貯藏加工部、培訓(xùn)部、綜合經(jīng)營部。各部門職責(zé)如下：辦公室：負(fù)責(zé)后勤保障工作及有關(guān)行政事務(wù)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理?；A(chǔ)開發(fā)部：重點研究主要農(nóng)作物及食用菌新品種的培育、引進及高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究。油脂開發(fā)部：負(fù)責(zé)油脂、油料加工技術(shù)的深度開發(fā)。貯藏加工部：重點研究公司庫房及農(nóng)戶糧油貯藏技術(shù)、主要產(chǎn)品貯藏保鮮和農(nóng)產(chǎn)品的進一步深加工技術(shù)。培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)良種及食用菌基地、示范基地技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。綜合經(jīng)營部：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)技術(shù)成果的推廣及應(yīng)用。詳見組織機構(gòu)圖。研究院建設(shè)工程可行性研究報告35 勞動定員本著“精簡高效”的原則，本項目擬定員 50 人，其中 60%為兼職人員。安徽豐大股份有限公司豐大研究院院長副院長 副院長辦 公 室財 務(wù) 室基礎(chǔ)開發(fā)部 油脂開發(fā)部 貯藏加工部培訓(xùn)部訓(xùn)訓(xùn)部訓(xùn)培訓(xùn)部綜合經(jīng)營部研究院建設(shè)工程可行性研究報告36X 研究院員工配置一覽表表 81 其 中部 門 員工數(shù)行政管理 技術(shù)人員管理層 3 3辦公室 2 2財務(wù)科 2 2培訓(xùn)部 3 1 2綜合經(jīng)營部 10 2 8基礎(chǔ)研究部 10 10油脂開發(fā)部 10 10儲藏加工部 10 10 人員來源研究院管理人員、技術(shù)人員由 X 公司負(fù)責(zé)，向社會公開招聘，本著德才兼?zhèn)涞脑瓌t錄用。研究院建設(shè)工程可行性研究報告37第九章 項目實施計劃 建設(shè)工期本項目建設(shè)期擬按 1 年安排，全過程分為項目前期準(zhǔn)備階段；設(shè)計階段；施工前準(zhǔn)備階段；項目實施階段；設(shè)備購置、驗收、安裝、調(diào)試階段；竣工驗收階段。 進度安排本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進行的，因此，在可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。項目前期準(zhǔn)備階段該階段需要 2 個月時間，主要完成可行性研究報告的編制、報批、落實建設(shè)資金等工作。資金籌措階段該階段需要 2 個月，主要完成資金籌措工作。設(shè)計階段該階段需要 2 個月時間，主要完成初步設(shè)計、初步設(shè)計審查、施工圖設(shè)計等工作。項目實施階段該階段需要 12 個月，主要完成以下工作：研究院建設(shè)工程可行性研究報告38（1）土建施工；（2）裝飾工程。設(shè)備購置、安裝、調(diào)試階段該階段需要 5 個月時間。主要完成工作為設(shè)備購置、驗收、安裝、調(diào)試等。竣工驗收階段該階段需要 2 個月時間，主要完成以下工作：（1）制定各種規(guī)章制度；（2）完成竣工驗收工作；（3）建全組織機構(gòu)，完成人員招聘、培訓(xùn)工作。詳見工程實施進度表。研究院建設(shè)工程可行性研究報告39第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 概述X 技術(shù)研究院建設(shè)工程總投資 萬元，其中：建筑工程費： 340 萬元設(shè)備購置費： 1300 萬元安裝工程費： 50 萬元其他費用： 萬元鋪底流動資金： 萬元 投資估算說明設(shè)備按詢價或類似工程設(shè)備投資估列；建筑工程參照《**建筑工程單位估價表》 ，結(jié)合當(dāng)?shù)赝两ㄑb飾工程實際水平調(diào)整；安裝工程費依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**單位估價表》調(diào)整；其他費用均以 2022 年價格水平為依據(jù)；項目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 投資估算詳見下表：研究院建設(shè)工程可行性研究報告40工程總投資估算表表 10－1序號科 目 單 位 數(shù)量 造價 備注一 工程費用 16901 綜合實驗樓 m2 3400m2 3402 設(shè)備購置安裝 3503 示 范 基 地 、 科 研 培 訓(xùn) 基 地 10 萬畝 1000二 其他費用 1501 前期工作費 150三 預(yù)備費 1 基本預(yù)備費 四 建設(shè)期利息 0五 鋪底流動資金 六 合計 資金籌措X 股份有限公司 X 技術(shù)研究院建設(shè)工程總投資 萬元，所需建設(shè)資金由企業(yè)自籌。研究院建設(shè)工程可行性研究報告41第十一章 效益分析 收入分析培訓(xùn)收入本項目建成后，主要培訓(xùn)各基地的技術(shù)人員，預(yù)計每年培訓(xùn)費收入 150 萬元。技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入本項目建成后，每年可以轉(zhuǎn)讓技術(shù)成果 10 項，按每項成果轉(zhuǎn)讓費 80 萬元計，每年收入 800 萬元。以上合計為 950 萬元，為本項目正常毛收入。 成本分析本項目總成本費用包括職工工資福利、水、電燃料費、學(xué)生費雜費、維修費、管理費用等。原材料費用包括研究開發(fā)所需原材料費用，正常年份約為 250 萬元。職工工資及福利項目定員 50 人，按人均 15000 元/年計算，正常年工資及福利總額 75 萬元。水電燃料費項目正常水、電、燃料費估為 50 萬元。維修費研究院建設(shè)工程可行性研究報告42本項目維修費包括道路、綠化、儀器設(shè)備等的維護，參照同類項目，年維修費估列為 10 萬元。折舊和攤銷按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，本項目建筑物按 20 年折舊，殘值率 5%，機器設(shè)備按 15 年折舊，殘值率 4%，無形資產(chǎn)和開辦資產(chǎn)和開辦費按 5 年攤銷。其他費用其他費用包括業(yè)務(wù)費、其他管理費用和宣傳費用等，估列為 80 萬元。本項目按國家有關(guān)規(guī)定固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為0，營業(yè)稅率為 0，所得稅稅率為 33％，經(jīng)計算，本項目年均總成本 萬元，年均經(jīng)營成本 萬元。 財務(wù)評價指標(biāo) 說明（1）經(jīng)濟計算期本項目建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)濟壽命 21 年，項目經(jīng)濟計算期按 22 年計算。（2）基本參數(shù)設(shè)定財務(wù)評價基準(zhǔn)收益率 ic=12%。 財務(wù)分析計算詳見附表。研究院建設(shè)工程可行性研究報告43 主要財務(wù)評價指標(biāo)（1）工程總投資固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金= 萬元（2）年均經(jīng)營收入： 萬元（3）年均經(jīng)營成本： 萬元（4）年均利潤額：363 萬元（5）投資利潤率：%（6）投資回收期： 年（含建設(shè)期）（7）財務(wù)內(nèi)部收益率：%（稅后）（8）財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元 不確定性分析（1）盈虧平衡分析 固 定 成 本BEP=100%=%營 業(yè) 收 入 —可 變 成 本 —銷 售 稅 金 及 附 加即營業(yè)即入達到正常年收入的 %時，即實現(xiàn)盈虧平衡，說明本項目具有較強的適應(yīng)市場變化的能力。（2）敏感性分析經(jīng)分析固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入等因素變化對項目財務(wù)效益的影響程度，營業(yè)收入和經(jīng)營成本變動對項目財務(wù)效益影響最大。但財務(wù)內(nèi)部收益率仍大于 12%的基準(zhǔn)收益率，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。研究院建設(shè)工程可行性研究報告44 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)分析結(jié)果表明，本項目具有良好的經(jīng)濟效益，較強的抗風(fēng)險能力，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含建設(shè)期） ，項目在財務(wù)上是合理的，可行的。研究院建設(shè)工程可行性研究報告45第十二章 可行性研究結(jié)論及建議 結(jié)論在知識經(jīng)濟崛起，科學(xué)技術(shù)突飛猛進的今天，農(nóng)業(yè)的發(fā)展越來越依賴于科學(xué)技術(shù)的進步的新形勢下，實行校企聯(lián)合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，資源共享，加強農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究、開發(fā)、創(chuàng)新和技術(shù)推廣，加速農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)副產(chǎn)品的科技含量，增強市場競爭力，對于促進**股份有限公司的發(fā)展是十分必要的。本項目的實施，對于促進高等學(xué)校和企業(yè)的聯(lián)合與協(xié)作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，建組“產(chǎn)學(xué)研”聯(lián)合集團，聯(lián)合開發(fā)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品，并通過適用新技術(shù)的推廣應(yīng)用和高新技術(shù)成果（產(chǎn)品）的產(chǎn)業(yè)化，增加農(nóng)產(chǎn)品的科技含量，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品深加工，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，提高農(nóng)業(yè)整體經(jīng)濟效益，并創(chuàng)造一種高起點、高效率和高效益的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果推廣運用新體系，從而大大縮短科技推廣周期，加速科技成果轉(zhuǎn)化，都具有重要的意義。本項目財務(wù)效益較好，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。投資回收期 年。項目在財務(wù)上是可行的。研究院建設(shè)工程可行性研究報告46 建議由于本項目能夠正常運營的關(guān)鍵在于研究成果能否市場化，因此，在科研人員不斷推出新的研究成果的同時，建議做好市場營銷工作，使研究成果能夠迅速的轉(zhuǎn)讓，從而產(chǎn)生應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益