【正文】 、在網絡機房、計算機設備房及自動化功能機房等貴重設備機房采用低壓二氧化碳滅火系統(tǒng)。建筑物內每層設消防火栓。室外按規(guī)定沿道路布置地上消火栓及水泵接合器。建筑的裝飾材料采用阻燃材料和經防火處理的材料。 環(huán)境保護本項目主要從事農業(yè)科研、開發(fā)，項目的實施，對環(huán)境的影響較小。主要污染物為生活污水和生活垃圾，污染治理措施為：生活污水直接排放至城市污水管網。生活垃圾由有關管理部門統(tǒng)一安排運至城市垃圾處理場。研究院建設工程可行性研究報告33 節(jié)能本項目主要能耗為電。為降低能耗，本工程采用的節(jié)能措施有：所有設備盡量采用節(jié)能型。加強控制措施，減少因操作不當帶來的能源損失。研究院建設工程可行性研究報告34第八章 組織管理與勞動定員 組織機構本項目企業(yè)組織機構本著“精簡高效、方便管理”的原則，實行項目法人制，設置一室六部，即：辦公室、財務部、基礎開發(fā)部、油脂開發(fā)部、貯藏加工部、培訓部、綜合經營部。各部門職責如下：辦公室：負責后勤保障工作及有關行政事務。財務部：負責日常財務管理。基礎開發(fā)部：重點研究主要農作物及食用菌新品種的培育、引進及高產栽培技術的研究。油脂開發(fā)部：負責油脂、油料加工技術的深度開發(fā)。貯藏加工部：重點研究公司庫房及農戶糧油貯藏技術、主要產品貯藏保鮮和農產品的進一步深加工技術。培訓部：負責良種及食用菌基地、示范基地技術人員的培訓工作。綜合經營部：負責農業(yè)開發(fā)技術成果的推廣及應用。詳見組織機構圖。研究院建設工程可行性研究報告35 勞動定員本著“精簡高效”的原則，本項目擬定員 50 人，其中 60%為兼職人員。安徽豐大股份有限公司豐大研究院院長副院長 副院長辦 公 室財 務 室基礎開發(fā)部 油脂開發(fā)部 貯藏加工部培訓部訓訓部訓培訓部綜合經營部研究院建設工程可行性研究報告36X 研究院員工配置一覽表表 81 其 中部 門 員工數行政管理 技術人員管理層 3 3辦公室 2 2財務科 2 2培訓部 3 1 2綜合經營部 10 2 8基礎研究部 10 10油脂開發(fā)部 10 10儲藏加工部 10 10 人員來源研究院管理人員、技術人員由 X 公司負責，向社會公開招聘，本著德才兼?zhèn)涞脑瓌t錄用。研究院建設工程可行性研究報告37第九章 項目實施計劃 建設工期本項目建設期擬按 1 年安排，全過程分為項目前期準備階段；設計階段；施工前準備階段；項目實施階段；設備購置、驗收、安裝、調試階段；竣工驗收階段。 進度安排本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進行的，因此，在可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。項目前期準備階段該階段需要 2 個月時間，主要完成可行性研究報告的編制、報批、落實建設資金等工作。資金籌措階段該階段需要 2 個月，主要完成資金籌措工作。設計階段該階段需要 2 個月時間，主要完成初步設計、初步設計審查、施工圖設計等工作。項目實施階段該階段需要 12 個月，主要完成以下工作：研究院建設工程可行性研究報告38（1）土建施工；（2）裝飾工程。設備購置、安裝、調試階段該階段需要 5 個月時間。主要完成工作為設備購置、驗收、安裝、調試等?？⒐を炇针A段該階段需要 2 個月時間，主要完成以下工作：（1）制定各種規(guī)章制度；（2）完成竣工驗收工作；（3）建全組織機構，完成人員招聘、培訓工作。詳見工程實施進度表。研究院建設工程可行性研究報告39第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 概述X 技術研究院建設工程總投資 萬元，其中：建筑工程費： 340 萬元設備購置費： 1300 萬元安裝工程費： 50 萬元其他費用： 萬元鋪底流動資金： 萬元 投資估算說明設備按詢價或類似工程設備投資估列；建筑工程參照《**建筑工程單位估價表》 ，結合當地土建裝飾工程實際水平調整；安裝工程費依據《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額**單位估價表》調整；其他費用均以 2022 年價格水平為依據；項目單位提供的有關數據。 投資估算詳見下表：研究院建設工程可行性研究報告40工程總投資估算表表 10－1序號科 目 單 位 數量 造價 備注一 工程費用 16901 綜合實驗樓 m2 3400m2 3402 設備購置安裝 3503 示 范 基 地 、 科 研 培 訓 基 地 10 萬畝 1000二 其他費用 1501 前期工作費 150三 預備費 1 基本預備費 四 建設期利息 0五 鋪底流動資金 六 合計 資金籌措X 股份有限公司 X 技術研究院建設工程總投資 萬元，所需建設資金由企業(yè)自籌。研究院建設工程可行性研究報告41第十一章 效益分析 收入分析培訓收入本項目建成后，主要培訓各基地的技術人員，預計每年培訓費收入 150 萬元。技術轉讓收入本項目建成后，每年可以轉讓技術成果 10 項，按每項成果轉讓費 80 萬元計，每年收入 800 萬元。以上合計為 950 萬元，為本項目正常毛收入。 成本分析本項目總成本費用包括職工工資福利、水、電燃料費、學生費雜費、維修費、管理費用等。原材料費用包括研究開發(fā)所需原材料費用，正常年份約為 250 萬元。職工工資及福利項目定員 50 人，按人均 15000 元/年計算，正常年工資及福利總額 75 萬元。水電燃料費項目正常水、電、燃料費估為 50 萬元。維修費研究院建設工程可行性研究報告42本項目維修費包括道路、綠化、儀器設備等的維護，參照同類項目，年維修費估列為 10 萬元。折舊和攤銷按照有關財務制度規(guī)定，本項目建筑物按 20 年折舊，殘值率 5%，機器設備按 15 年折舊，殘值率 4%，無形資產和開辦資產和開辦費按 5 年攤銷。其他費用其他費用包括業(yè)務費、其他管理費用和宣傳費用等，估列為 80 萬元。本項目按國家有關規(guī)定固定資產投資方向調節(jié)稅稅率為0，營業(yè)稅率為 0，所得稅稅率為 33％，經計算，本項目年均總成本 萬元，年均經營成本 萬元。 財務評價指標 說明（1）經濟計算期本項目建設期 1 年，生產經濟壽命 21 年，項目經濟計算期按 22 年計算。（2）基本參數設定財務評價基準收益率 ic=12%。 財務分析計算詳見附表。研究院建設工程可行性研究報告43 主要財務評價指標（1）工程總投資固定資產投資+鋪底流動資金= 萬元（2）年均經營收入： 萬元（3）年均經營成本： 萬元（4）年均利潤額：363 萬元（5）投資利潤率：%（6）投資回收期： 年（含建設期）（7）財務內部收益率：%（稅后）（8）財務凈現(xiàn)值： 萬元 不確定性分析（1）盈虧平衡分析 固 定 成 本BEP=100%=%營 業(yè) 收 入 —可 變 成 本 —銷 售 稅 金 及 附 加即營業(yè)即入達到正常年收入的 %時，即實現(xiàn)盈虧平衡，說明本項目具有較強的適應市場變化的能力。（2）敏感性分析經分析固定資產投資、經營成本、營業(yè)收入等因素變化對項目財務效益的影響程度，營業(yè)收入和經營成本變動對項目財務效益影響最大。但財務內部收益率仍大于 12%的基準收益率，項目具有一定的抗風險能力。研究院建設工程可行性研究報告44 財務評價結論財務分析結果表明，本項目具有良好的經濟效益，較強的抗風險能力，項目所得稅后財務內部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含建設期） ，項目在財務上是合理的，可行的。研究院建設工程可行性研究報告45第十二章 可行性研究結論及建議 結論在知識經濟崛起，科學技術突飛猛進的今天，農業(yè)的發(fā)展越來越依賴于科學技術的進步的新形勢下，實行校企聯(lián)合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，資源共享，加強農業(yè)科學技術的研究、開發(fā)、創(chuàng)新和技術推廣，加速農業(yè)科技成果的轉化，提高農副產品的科技含量，增強市場競爭力，對于促進**股份有限公司的發(fā)展是十分必要的。本項目的實施，對于促進高等學校和企業(yè)的聯(lián)合與協(xié)作，建立長期穩(wěn)定的合作關系，建組“產學研”聯(lián)合集團，聯(lián)合開發(fā)農業(yè)新技術、新產品，并通過適用新技術的推廣應用和高新技術成果（產品）的產業(yè)化，增加農產品的科技含量，實現(xiàn)農副產品深加工，提高農產品的附加值，提高農業(yè)整體經濟效益，并創(chuàng)造一種高起點、高效率和高效益的農業(yè)高新技術成果推廣運用新體系，從而大大縮短科技推廣周期，加速科技成果轉化，都具有重要的意義。本項目財務效益較好，財務內部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值 萬元。投資回收期 年。項目在財務上是可行的。研究院建設工程可行性研究報告46 建議由于本項目能夠正常運營的關鍵在于研究成果能否市場化，因此，在科研人員不斷推出新的研究成果的同時，建議做好市場營銷工作，使研究成果能夠迅速的轉讓，從而產生應有的經濟效益和社會效益